目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。
8、贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、回避、辞职、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责公务员信息统计管理工作。
10、综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。
11、承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
12、贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
14、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
15、承办县政府公布的有关行政审批事项。
16、承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1、决胜脱贫攻坚战役，夯实稳定脱贫根基。坚持以打赢脱贫攻坚战为导向，以“培训一人、就业一人、脱贫一户、致富一家”为目标，着力构建就业扶贫“作战图”。 制定联席会议、重大问题研判、责任追究等规章制度。截至目前，全县建立基层服务平台39个，认定就业基地（车间）65个，认定“贫困劳动力创业项目”13个，开展就业扶贫、东西部劳务协作等招聘会60场次，组织贫困家庭劳动力转移就业1892人次；开发扶贫公益性岗位740个；为在三门县务工的苍溪县籍农民工发放组织转移车费及稳定就业补贴39万元；完成城乡居民养老保险政府代缴58110人581.1万元，60岁以上困难人员养老金发放5.3万人。就业扶贫相关经验在省就业扶贫推进会上作经验交流发言。
2、凝心聚力精准施策，人社事业创新发展。一是实施创新驱动发展，扩大就业改善民生。把“稳就业”放在更加突出位置，统筹推进重点群体就业，全县城镇新增就业6570人，城镇失业人员再就业1760人，就业困难人员实现再就业380人,城镇登记失业率控制在3.8%以内。全县农村劳动力转移就业27万人，实现劳务总收入约39.3亿元。全面推进职业技能培训和就业技能培训，开展职业培训4035人，其中贫困技能培训累计1100人，青年劳动者技能培训1260人，创业培训累计602人，城乡劳动者其他人员技能培训628人，技师（含高级工）培训93人，库区移民培训352人。二是织密扎牢社保体系，提升民生幸福指数。坚持以人民为中心，着力完善多层次社保体系，深化社会保险统一征收和稽核工作，做到应收尽收。全年征缴各类社会保险费15.97亿元（含税务代征），企业职工养老保险征收3.07亿元、失业保险征收0.1亿元、工伤保险征收0.16亿元、上级补助收入6.98亿元、转移收入0.3亿元、城乡居民基本养老保险3.05亿元、机关事业单位在职人员养老保险1.88亿元，职业年金0.43亿元；及时足额发放各项社保险待遇13.36亿元，企业离退休人员基本养老金6.97亿元、工伤保险基金支出0.1亿元、失业保险基金支出0.05亿元、城乡居民养老保险待遇2.73亿元、机关事业单位退休人员养老金3.51亿元。三是发挥人才引领作用，放大人才支撑效应。加强专业技术人才队伍建设，配合县委组织部开展脱贫攻坚人才引进工作，全县公开招聘（引进）事业单位工作人员477人，特岗教师100人，西部志愿者24人，选调生21人，三支一扶16人。开展经常性的专业技术职务评聘工作，推荐评审高级专业技术职务40人，审核、审批中级专业技术职务65人、初级专业技术职务76人、初聘专业技术职务25人。加强机关事业单位人员管理，完成全县事业单位工作人员的年度考核审查、工资晋升、信息采集等工作。配合省、市完成招募“三支一扶”人员16人。实名制登记离校未就业高校毕业生841人，大中专毕业生网上报到736人。全力推进干部人事档案规范化和信息化建设，完成数字化干部人事档案1280卷，清理查缺干部人事档案3000余本；扎实开展人事档案信息化建设工作，接收高校毕业生人事档案3753份，接收事业单位人事档案650余份。档案转移664份，查阅档案5000人/次，投递个人档案资料6000人/次。四是构建和谐劳动关系,维护法治建设秩序。全年受理申请工伤认定案件80件（其中，办结78件，2件正在调查阶段），认定工伤78人，无一起被行政复议和诉讼案件。创新开展“12345”模式保障农民工工资支付及化解信访矛盾，依法督促全县47个大型在建项目按时足额支付农民工工资，无因欠薪引起的群体性事件；用工单位劳动合同签订率达99%；建立农民工工资专户47个，建账率100%；施工总承包企业银行直发率100%；劳动用工实名制管理率100%；收缴92个在建项目农民工工资保证金3828.23万元；维权告知牌设立47个。受理举报投诉信访件70件，办结70件，结案率100%。立案查处16件（其中，行政处罚1件，欠薪案件15件），帮助农民工追薪118万元，涉及农民工310人；以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关7件，涉及金额384万元，涉及农民工316人。持续推进“调裁审”联动机制建设，受理劳动人事争议案件108件，已结案105件（其中，调解结案75件，裁决结案30件，还有3件案件正在办理中），为劳动者追偿损失450余万元。
3、迎难而上真抓实干，特色亮点初见成效。一是探索建立“1466” 农民工服务工作机制。设立正科级农民工服务中心1个，为全县农民工提供就业信息、创业指导、维权救助等综合性服务。在农民工服务工作过程中，探索形成了“1466”工作机制。“1”是一个平台：苍溪农民工大数据平台。“4”是“四张服务网络”：党建一张网、工会一张网、人社一张网、商会一张网。“双6”是“六个送”和“六个一”工作机制，“六个送”是送岗位、送车费、送关怀、送技术、送维权、送援助；“六个一”是健全一个对接联系机制、出台一套激励优惠政策、储备一批成熟优质项目、搭建一级职教培训平台、培育一批优秀农民工典型、制定一套绩效考核办法。苍溪县先后被评为“全国农村创业创新典型县范例”、全国第三批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点县，2019年被省委省政府表扬为全省农民工服务保障工作先进单位。二是以“三化服务”为举措，强力推进东西部扶贫劳务协作促就业。围绕服务网络化要求，依托“六有”大数据平台，按照“个人登记，村（社区）成册，乡镇建账，县区汇总”的原则，动态跟踪掌握贫困劳动者就业信息和需求。围绕服务精准化要求，进一步完善激励制度，出台《苍溪县东西部扶贫劳务协作奖励扶持办法》，鼓励苍溪籍贫困劳动力转移到浙江三门稳定就业。围绕服务亲情化要求，持续用力做好农民工服务保障工作。2019年，全县累计开展劳务协作培训25期612人次，成功举办劳务协作招聘会28场次，通过劳务协作组织转移贫困人口就业821人次（其中向浙江省转移贫困人口就业204人次），打造了沸点眼镜厂、帝奥光学有限公司、苍溪大润发超市、贵合中药材种植专业合作社、三川兴彦电感器组装部、四川金瑞中药材有限公司6个扶贫车间，共吸纳就近就地就业212人，其中贫困劳动力69人（含残疾人）。三是创新“4+8”联动机制，维护劳动者合法权益。探索创立工作平台互通、人力资源共享、联动机制共建、劳动争议联调和联席会议制度、重点案件会商制度、互相参与工作制度、委托调解制度、巡回法庭制度、重大劳动人事争议响应处置制度、调解员培训制度、案件补助制度的“调裁审”联动机制建设，达到了“案结事了、事了人和、和促双赢”的实践预期。
县人社局下属二级单位47个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位40个。
没有纳入县人社局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7591.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加5117.36万元，增长207%。主要变动原因是县财政局报请县政府领导，同意将苍溪县机关事业单位社会保险事务中心、苍溪县人才交流中心、苍溪县劳动人事争议仲裁院、苍溪县劳动保障监察大队等4个单位预算并入本单位。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计6884.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6881.43万元，占100%；其他收入2.69万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计7051.01万元，其中：基本支出6112.76万元，占87%；项目支出938.25万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计7588.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5124.67万元，增长208%。主要变动原因是县财政局报请县政府领导，同意将苍溪县机关事业单位社会保险事务中心、苍溪县人才交流中心、苍溪县劳动人事争议仲裁院、苍溪县劳动保障监察大队等4个单位预算并入本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7048.32万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5098.46万元，增长262%。主要变动原因是县财政局报请县政府领导，同意将苍溪县机关事业单位社会保险事务中心、苍溪县人才交流中心、苍溪县劳动人事争议仲裁院、苍溪县劳动保障监察大队等4个单位预算并入本单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7048.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6605.47万元，占94%；卫生健康（类）支出68.91万元，占1%；农林水（类）支出266.26万元，占4%；住房保障（类）支出107.68万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为7048.32，完成预算103%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1779.5万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工下乡开展脱贫攻坚工作差旅费增加，单位选派一名干部赴深度贫困县扶贫差旅费、津补贴增加。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为520.81万元，完成预算422%，决算数大于预算数的主要原因是2019年支付2018年12月末拔至我单位但未实现支出的基层就业平台建设费、春节慰问农民工及农民工家庭慰问经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为3744万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为182.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为27.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为151.17万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业补助资金于2019年12月末拔至我单位的部分，还未实现支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为68.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）农业 （款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为46.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为220万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为107.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6110.07万元，其中：
人员经费5757.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费352.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.04万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出10.04万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2018年增加0.97万元，增长11%。主要原因是在苍溪召开的2019年全国产业扶贫现场会公务接待。
国内公务接待支出10.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，817人次（不包括陪同人员），共计支出10.04万元，具体内容包括：主要是接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作；县区单位之间还考察、座谈、学习；返乡创业人员、人事招考考生和考务人员生活支出；就业扶贫劳务协作专场招聘工作接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县人社局机关运行经费支出352.23万元，比2018年增加73.44万元，增长27%。主要原因是县财政局报请县政府领导，同意将苍溪县机关事业单位社会保险事务中心、苍溪县人才交流中心、苍溪县劳动人事争议仲裁院、苍溪县劳动保障监察大队等4个单位预算并入本单位。
（二）政府采购支出情况
2019年，县人社局政府采购支出总额215.62万元，其中：政府采购货物支出132.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.15万元。主要用于公共就业创业服务管理作息系统、办公楼运行设备维护、就业创业补助资金绩效评价、工作手册、人社惠民政策与业务办理解答。授予中小企业合同金额183.28万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额32.34万元，占政府采购支出总额的15%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对金保网络维护费、基金监督检查工作经费、办公楼运行维护费、就业创业服务费、高校毕业生创业及人事档案5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格执行财经纪律，以勤俭节约，量力而行为原则，从严支出管理，科学调度合理安排预算资金，保障机关正常运行，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。 本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，做到专款专用，资金充分发挥了使用绩效。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“金保网络维护费”“基金监督检查工作经费”“办公楼运行维护费”“就业创业服务费”“高校毕业生创业及人事档案”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）金保网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.4万元，完成预算的87%。通过项目实施，保障了人社系统各经办单位和39个乡镇人力资源和社会保障服务所“金保网”网络正常运行。发现的主要问题：为确保金保系统正常运行，还需要更多资金的支持。下一步改进措施：强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益，加强和完善各种项目资金管理。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
金保网络维护费 |
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预算单位 |
苍溪县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
10.4 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
10.4 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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人社系统各经办单位和39个乡镇人力资源和社会保障服务所的“金保网”网络正常运行 |
保障了人社系统各经办单位和39个乡镇人力资源和社会保障服务所的“金保网”网络正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
维护及时率达 |
≥98% |
≥98% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
“金保网”网络畅通 |
保障“金保网”网络畅通 |
保障了“金保网”网络畅通 |
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效益指标 |
社会效益 |
网格化管理覆盖率 |
网格化管理覆盖率达100% |
完成网格化管理覆盖率达100% |
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效益指标 |
可持续效益
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“金保网”网络运行正常 |
及时快捷办理业务 |
及时快捷办理业务 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥99% |
≥99% |
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（2）基金监督检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，维护社保基金安全。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：在项目的执行过程中，要根据计划实施进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
基金监督检查工作经费 |
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预算单位 |
苍溪县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对社保基金经办单位、医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政策，维护社保基金安全，对省内外工伤案调查处理。 |
完成对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政策，维护社保基金安全,对省内外工伤案件调查处理，既让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
经办机构和定点医疗机构监管率 |
经办机构和定点医疗机构监管率达100% |
完成了经办机构和定点医疗机构监管率达100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
待遇支付稽核率 |
待遇支付稽核率98% |
完成待遇支付稽核率98% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
扩面宣传征缴、生存认证率 |
扩面宣传征缴、生存认证率100% |
完成扩面宣传征缴、生存认证率100% |
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效益指标 |
社会效益 |
享受待遇人员电话稽核率达90%，县外住院实地稽核达75%。 |
既让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失 |
让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失 |
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效益指标 |
可持续效益 |
社保基金足额征缴 |
应收尽收 |
社保基金应收尽收 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥98% |
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（3）办公楼运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为20.68万元，完成预算的77%。通过项目实施，保障综合办公服务大楼正常运行,给全县办事群众提供一个干净、舒适、整洁、冬暖夏凉的办事环境，全面增强群众的获得感和幸福感。发现的主要问题：由于使用时间长，水电及电梯设施、设备维护成本增大，同时安保、卫生保洁支出增加，为了保障机关大楼正常运行，需要支出大量经费进行维护工作。下一步改进措施：以勤俭节约，量力而行为原则，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，专款专用，确保资金使用效率。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
办公楼运行维护费 |
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预算单位 |
苍溪县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
27 |
执行数: |
20.68 |
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其中-财政拨款: |
27 |
其中-财政拨款: |
20.68 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障综合办公服务大楼正常运行,给全县办事群众提供一个干净、舒适、整洁、冬暖夏凉的办事环境，全面增强群众的获得感和幸福感。 |
保障综合办公服务大楼正常运行,给全县办事群众提供一个干净、舒适、整洁、冬暖夏凉的办事环境，全面增强群众的获得感和幸福感。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
电梯安全运行天数 |
≥300天 |
≥300天 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
办公楼维护面积 |
建筑总面积10426.35 ㎡ |
建筑总面积10426.35 ㎡ |
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项目完成指标 |
质量指标 |
办公楼正常运转 |
提升机关服务效能 |
提升机关服务效能 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
中央空调维修费 |
≦4万元 |
≦4万元 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
电梯维修保养费 |
≦8万元 |
≦8万元 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
其他运行费用 |
≦15万元 |
≦15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
费用压缩率 |
同比降低10% |
同比降低了10% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
建立财务内控制度，节约行政成本 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥98% |
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（4）就业创业服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数442.8万元，执行数为151.17万元，完成预算的35%。通过项目实施，完成了全县人社系统机构场所、设施设备、人员配备、经费保障、服务管理等五个方面的标准化建设，加快建设群众满意的人社公共服务体系。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
就业创业服务费 |
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预算单位 |
苍溪县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
442.8 |
执行数: |
151.17 |
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其中-财政拨款: |
442.8 |
其中-财政拨款: |
151.17 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县建成较为完善的人社经办业务城市10分钟办事圈和农村5公里办事圈，集中打造10个“全功能一窗式”区域性乡镇服务所和 130 个标准化农村社区（中心村）服务站，缩短群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络，服务平台承载人社服务事项能力显著增强。 |
全县建成较为完善的人社经办业务城市10分钟办事圈和农村5公里办事圈，集中打造10个“全功能一窗式”区域性乡镇服务所和 130 个标准化农村社区（中心村）服务站，缩短群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络，服务平台承载人社服务事项能力显著增强。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对全县39个乡镇和716行政村、91个社区开展人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设 |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完善规范办公场所、基础设施、设备和信息化建设 |
力争达到基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设要求 |
达到基层人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年底全面完成达标任务迎接省、市检查验收 |
≥98% |
≥98% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
机构场所、设施设备、人员配备、服务管理等方面 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
服务平台承载人社服务事项能力 |
不断增强 |
不断增强 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
为城乡居民提供规范、便捷、高效、均等的人社公共服务。 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥98% |
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（5）高校毕业生创业及人事档案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为12.96万元，完成预算的59%。通过项目实施，开展了2次高校毕业生创业培训，共计培训高校毕业生60人，支持40名高校毕业生实现了自主创业，提高了高校毕业生就业创业能力；完成流动人员人事档案信息化建设，录入信息17000卷，提高了流动人员人事档案的管理和服务水平。发现的主要问题：一是在我县境内就业创业的高校毕业生相对较少；二是人事档案管理数量多，达到17000余卷，并且每年以2000卷的速度增长，目前的经费难以满足档案管理需求。下一步改进措施：一是发挥政府主导作用，开发更多就业岗位；二是增加档案管理财政预算，保障人事档案信息化建设的有效实施。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
高校毕业生创业及人事档案 |
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预算单位 |
苍溪县人力资源和社会保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
22 |
执行数: |
12.96 |
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其中-财政拨款: |
22 |
其中-财政拨款: |
12.96 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展高校毕业生培训2期，培训人数60人，扶持高校毕业生创业40人；确保人事档案的安全保管，为各类人才提供档案管理与服务 |
开展高校毕业生培训2期，培训人数60人，扶持高校毕业生创业40人；确保人事档案的安全保管，为各类人才提供档案管理与服务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
培训高校毕业生60人，扶持高校毕业生自主创业40人；安全保管人事档案17000余 |
开展创业培训2次，培训高校毕业生60人，扶持高校毕业生自主创业40人；安全保管人事档案17000余卷 |
开展创业培训2次，培训高校毕业生60人，扶持高校毕业生自主创业40人；安全保管人事档案17000余卷 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
高校毕业生创业培训合格率；高校毕业生创业成功率提高创业培训质量及创业成活率；全面完成档案信息化建设 |
开展创业培训2次，60名高校毕业生创业培训合格，高校毕业生自主创业成功；完成流动人员人事档案信息化建设及事业干部人数档案的数字化扫描工作 |
60名高校毕业生创业培训合格，40名高校毕业生自主创业成功，完成流动人员人事档案信息化建设及事业干部人数档案的数字化扫描工作 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年底 |
2019年底 |
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项目完成指标标 |
成本指标 |
支出控制在批复预算范围内 |
项目年初预算22万元 |
实际支出12.96万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
高校毕业生就业形势；社会和谐指数提高了对高校毕业生及人事档案的管理和服务水平 |
一定程度上缓解我县高校毕业生就业压力；规避了纸质档案管理风险 |
在一定程度上维系了社会的持续稳定 |
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效益指标 |
生态效益 |
改变了传统的档案管理模式了 |
使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，不仅节约了保管费用，节省了占地空间，而且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费 |
使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，不仅节约了保管费用，节省了占地空间，而且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费 |
|
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥99℅ |
≥99℅ |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人社局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对金保网络维护费项目、基金监督检查工作经费等项目开展了绩效评价，《人社局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位2019年基本支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2019年项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2019年基本养老保险。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指2019年全县退休中人和辞退、辞职、转移人员职业年金单位部分做实。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年医疗保险费。
10.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指驻村大学生2019年任职补助。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2019年住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县人社局下属二级单位47个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位40个
（二）机构职能
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定县本级社会保障基金投资政策。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。
8、贯彻执行军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、回避、辞职、辞退等法律、法规、规章和政策；贯彻执行公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；贯彻执行事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法；负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责公务员信息统计管理工作。
10、综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以县政府名义奖励表彰的活动，审核县级各部门（单位）的全县性评选表彰工作方案和表彰对象。
11、承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
12、贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规则，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
14、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
15、承办县政府公布的有关行政审批事项。
16、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2019年末在职154人(其中公务员27人，参照公务员法管理事业人员10人，工勤5人，事业人员112人)，退休人员34人，其他人员51人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入7591.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6881.43万元；其他收入2.69万元；年初结转结余707.15万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出7051.01万元，其中：基本支出6112.76万元；项目支出938.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、接待、会务、因公出差等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
1、济效益评价
（1） 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.04万元，完成预算的51%。
（2）预算管理方面。为了规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了一系列合法合规、较为完整、具有很强操作性财务管理制度。资金的支付国家财经法规和财务管理规定，以及有关专项资金管理办法的规定，经费支出符合部门预算批复的用途。
（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
我单位不断改善行政管理，加强经费及资产管理，改进文风会风，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
3、社会公众满意度评价
2019年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，全局上下全体职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强结绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。提高资金的使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
金保网络维护费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
苍溪县人力资源和社会保障局为了保障人社系统各经办单位和39个乡镇就业和社会保障服务中心“金保网”网络正常运行。
2．项目立项、资金申报的依据。
因为是业务工作项目，不需要项目立项。资金申报依据是随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将人力资源和社会保障管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进一步体现“以人为本”的理念，把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置。网络运行和维护项目主要通过系统开发、运维和以及推广等方式，对我县社保各业务系统的发展与应用做了坚实的基础。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。金保工程系统所包含的有城镇职工社会保险信息系统、就业失业管理信息系统、城镇居民医疗保险信息系统、城镇居民养老保险信息系统、新型农村养老保险信息系统、社会保障卡管理信息系统，机房设备多大上千台，需要进行大量的维护工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，网络运行和维护项目按照预期目标完成，为我省人力资源社会保障系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障，具有一定社会效益。网络运行和维护主要是对我单位数据中心机房和我县社保系统的维护，做好维护工作，能够使系统更加稳定，使经办机构能够更有效的完成业务办理。
3．申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年度苍溪县人社局项目申报资金12万元，批复项目资金12万元，由县级财政全额预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。该项目资金主要为业务工作专项经费，每年向县财政局申报专项资金，报批同意后，财政局纳入年初部门预算。
2.资金到位。2019年5月13日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕1号文件下达资金12万元，资金全部到位。
3.资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施具体责任人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。
（三）项目监管情况
按照工作职责和工作计划，由局信息技术股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标:金保网络及时维护率达98%。
2.质量指标：保障了金保网络畅通。
3.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。
（二）项目效益情况
1.社会效益指标：完成网格化管理覆盖率达100%。
2.可持续效益指标：及时快捷办理业务。
3.受益对象满意度：服务对象满意率达:99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，保障了我县社保系统以及数据机房的正常运行和日常维护。
（二）存在的问题
整体来看，在人社系统各部门的努力下，我县社保系统的应用已有所改善，但因资金的投入却非常有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，我局将提出以下改进措施：1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生。
2.继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益,加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。
附件2
基金监督检查工作经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
对社保基金经办单位、医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政策，维护社保基金安全，对省内外工伤案调查处理。
2．项目立项、资金申报的依据。
因为是业务工作项目，不需要立项。资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神和人力资源和社会保障的工作性质、工作特点和总体要求，做好基金监督检查工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政，维护社保基金安全,对省内外工伤案件调查处理。
2．项目应实现的具体绩效目标为了让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失，主要开展对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查、退休人员生存认证。
3．申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。
由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年度苍溪县人社局项目申报资金5万元，批复项目资金5万元，由县级财政全额预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。该项目资金主要为业务工作专项经费，每年向县财政局申报专项资金，报批同意后，财政局纳入年初部门预算。
2.资金到位。2019年5月13日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕1号文件下达资金5万元，资金全部到位。
3.资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施具体责任人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
我局有严格的财务管理制度，并由国库支付中心集中支付，做到专款专用，保证按照项目的实际需要合理的安排资金。
（三）项目监管情况
按照工作职责和工作计划，由局社会保险基金监督股、工伤保险股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：完成了经办机构和定点医疗机构监管率达100% 。
2.质量指标：完成待遇支付稽核率98%。
3.时效指标：完成扩面宣传征缴、生存认证率100%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失。
2.可持续效益：社保基金应收尽收
3.受益对象满意度：群众满意度达98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，完成对社保基金经办单位、定点医疗机构进行监督检查，广泛宣传社保基金征缴、退休人员生存认证政策，维护社保基金安全,对省内外工伤案件调查处理，既让群众享受国家惠民政策又使社保基金无流失。
（二）存在的问题
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。
（三）相关建议
在项目的执行过程中，要根据计划实施进程中出现的影响计划完成情况，及时调整计划，找出偏差的原因和解决办法，确保项目绩效目标的顺利完成。
附件2
办公楼运行维护费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
保障建筑总面积10426.35 ㎡综合服务大楼每天承载200余上班人员及1000余办事群众的正常运行。
2.项目立项、资金申报的依据。
因为是业务工作项目，不需要立项。加强了设备设施的管理与维护，保障了办公大楼的正常运行。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
项目主要内容包括：中央空调维修、电梯维修保养、办公大楼水电气维护、消防设施的维护等。
2．项目应实现的具体绩效目标为保障了办事处办公大楼的正常运行，完善了基础设施建设，加强了设备设施的管理与维护。
3．申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为99分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年度苍溪县人社局项目申报资金27万元，批复项目资金27万元，由县级财政全额预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金主要为业务工作专项经费，每年向县财政局申报专项资金，报批同意后，财政局纳入年初部门预算。
2.资金到位。2019年5月13日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕1号文件下达资金17万元；2019年8月26日，苍溪县财政局通过苍财投〔2019〕49号文件下达资金10万元。
3.资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施具体责任人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
（二）项目监管情况
按照工作职责和工作计划，由局办公室、财务股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：办公大楼维护建筑总面积10426.35 ㎡。
2.质量指标：保障了办公大楼正常运转。
3.时效指标：中央空调、电梯、办公大楼水电气、消防设施得到及时维护保养。
4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。
（二）项目效益情况
1.社会效益：费用压缩率同比降低10%。
2.可持续效益：建立财务内控制度，节约行政成本。
3.受益对象满意度：服务对象满意率达98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，完善了基础设施建设，加强了设备设施的管理与维护，保障了办公大楼的正常运行。
（二）存在的问题
由于使用时间长，水电及电梯、空调设施设备维护成本大增，为了保障机关大楼正常运行，需要支出大量经费进行维护。
（三）相关建议
以勤俭节约、量力而行为原则，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，专款专用，确保资金使用效率。
附件2
就业创业服务费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
全县建成较为完善的人社经办业务城市10分钟办事圈和农村5公里办事圈，集中打造10个“全功能一窗式”区域性乡镇服务所和 130 个标准化农村社区（中心村）服务站，缩短群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络，服务平台承载人社服务事项能力显著增强。
2.项目立项、资金申报的依据。
因为是业务工作项目，不需要立项。资金申报依据是根据县委“三定”方案文件精神和人力资源和社会保障的工作性质、工作特点和总体要求，做好人社公共服务工作。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
项目的主要内容包括：建成较为完善的人社经办业务城市10分钟办事圈和农村5公里办事圈，集中打造10个“全功能一窗式”区域性乡镇服务所和 130 个标准化农村社区（中心村）服务站，缩短群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络。
3．项目应实现的具体绩效目标是通过人力资源和社会保障基层公共服务平台标准化建设，一般业务基本实现了“一条龙”、“一站式”办理，缩短了群众办事时间和地理半径，构建纵到底、横到边、无缝隙、全覆盖的人社公共服务网络，服务平台承载人社服务事项能力显著增强，为保障和改善民生起到积极作用。
3．申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
由业务部门和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年度苍溪县人社局项目申报资金442.8万元，批复项目资金由中央财政解决366.96万元、省级财政解决75.84万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金由中央财政解决366.96万元、省级财政解决75.84万元。
2．资金到位。2019年8月31日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕81号文件下达资金442.8万元，资金全部到位。
3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目资金的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施具体责任人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况
该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
（三）项目监管情况
按照工作职责和工作计划，由局办公室具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：对全县39个乡镇和716行政村、91个社区开展人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设。
2.质量指标：完善规范办公场所、基础设施、设备和信息化建设。
3.时效指标：2019年底全面完成达标任务迎接省、市检查验收。
4.成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。
（二）项目效益情况
1.社会效益：服务平台承载人社服务事项能力不断加强。 2.可持续效益：为城乡居民提供规范、便捷、高效、均等的人社公共服务。
3.受益对象满意度：服务对象满意率达98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，完成了全县人社系统机构场所、设施设备、人员配备、经费保障、服务管理等五个方面的标准化建设，加快建设群众满意的人社公共服务体系。
（二）存在的问题
项目支出按预算和工作进度需进一步规范。
（三）相关建议
在项目执行过程中，要根据计划实施进程中出现影响计划完成情况，及时调整计划，确保项目绩效目标顺利完成。
附件2
高校毕业生创业及人事档案项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
开展高校毕业生培训，扶持自主创业高校毕业生，安全管理人事档案。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要是高校毕业生就业创业及人事档案管理。该项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
项目主要内容包括：全年完成高校毕业创业培训，扶持高校毕业自主创业，开展流动人员人事档案信息化建设工作，录入信息、接收、转递、查阅档案。
2．项目应实现的具体绩效目标为完成高校毕业创业培训2期，培训高校毕业生60人，扶持高校毕业自主创业40人，维护了社会稳定；开展流动人员人事档案信息化建设工作，录入档案信息17000卷。接收档案4645份，其中高校毕业生档案3386件。转递354件，查阅10000余人次，投递档案个人资料3500余人次，全县流动人员人事档案服务事项已基本实现全省通办和网上经办，提高了人事档案的管理服务水平。
3．申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
由人才交流中心和财务股共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为99分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年度高校毕业生创业及人事档案项目申报资金22万元，2019年5月13日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕9号文件下达资金22万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（
1．资金计划。2019年度高校毕业生创业及人事档案项项目计划县财政资金22万元。
2．资金到位。2019年5月13日，苍溪县财政局通过苍财社〔2019〕9号文件下达资金22万元，全部到位。
3．资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.制定工作计划和目标任务。
2.落实项目实施具体责任人。
3.按照计划开展工作。
（二）项目管理情况。该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
（三）项目监管情况。按照工作职责和工作计划，由人才交流中心具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）数量指标：开展创业培训2次，培训高校毕业生60人，扶持高校毕业生自主创业40人；安全保管人事档案17000余卷。
（2）质量指标：60名高校毕业生创业培训合格，40名高校毕业生自主创业成功，完成流动人员人事档案信息化建设及事业干部人事档案的数字化扫描工作。
（3）时效指标：2019年底全面完成。
（4）成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。
（二）项目效益情况
（1）社会效益：一定程度上缓解我县高校毕业生就业压力；规避了纸质档案管理风险。
（2）生态效益：使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，不仅节约了保管费用，节省了占地空间，而且查阅起来极为方便迅速，从而避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。
（3）受益对象满意度：服务对象满意率达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过专项工作的开展，缓解了就业压力，提高了档案管理服务水平，维护了社会和谐和稳定，通过走访调查，该项目群众满意度达99%以上，为保障和改善民生起到积极作用。
（二）存在的问题
一是在我县境内就业创业的高校毕业生相对较少；二是人事档案管理数量多，达到17000余卷，并且每年以2000卷的速度增长，目前的经费难以满足人事档案信息化建设需求。
（三）相关建议
一是发挥政府主导作用，开发更多就业岗位；二是增加档案管理财政预算，保障人事档案信息化建设的有效实施。
第五部分 附 表
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