目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。
2．拟订全县投资促进政策、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头全县重大招商引资项作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。
3．拟订应对经济全球推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。
4．承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。
5．拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。
6．拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策;牵头推动电子商务公共服务体系建设。
7．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。
8．拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。
9．承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。
10．负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就作政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
11．承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制
12．承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。
13．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。经济合作方面：一是主要经济指标全面超额完成。2019年，全县共实施项目122个（含续建项目63个），新引进项目到位资金112.7亿元，占目标任务105亿元的107.34%；引进工业项目到位资金50.05亿元，占目标任务47亿元的106.48%；省外到位资金56.2亿元，占目标任务46亿元的122.18%。新签约亿元项目24个，占目标任务13个的184.6%；新开工亿元项目20个，占目标任务13个的153.8%；实现外商实际投资额150万美元，占目标任务的100%。二是持续深化招商机制体制改革。成立苍溪县经济合作委员会, 新组建新型工业、现代农业、文化旅游、生态康养、商贸物流、教育和重大基础设施等9个产业招商推进组,落实联挂县领导、责任部门和具体责任人，按周调度。县经济合作中心下设新型工业、现代农业、商贸服务业、康养文旅产业等5个招商小组，积极外出招商和驻点招商，全县大招商格局初步形成，截至目前，摸排重点招商引资在谈项目20个，投资总额59亿元。三是持续推行县级领导带队招商。2019年，县领导先后带队到成都、杭州、上海等地考察中海润达新材料、安徽德力日用玻璃、浙江爱力浦科技等公司20余次、拜访客商100余人，在苍会见客商50余人，积极对接洽谈了天然气开发设备制造、电子产品生产线建设、承接制鞋和眼镜产业转移等多个项目，成功签订苍溪康复疗养中心、中海润达新材料、中石油净化厂等重大项目。四是持续推动产业转移承接。抢抓区域协作机遇，与市驻外分局建立联络机制，依托已建成的3万平方米小微企业孵化园，积极开展东西部扶贫协作，大力承接东部地区产业转移，相继签约杭白菊种植及加工基地建设、中药材种植产业园及精深加工厂建设、海岳春酒商贸服务项目、餐厨垃圾美洲大蠊生物技术处理等项目。五是持续借力活动平台扩大影响。充分利用参加2019中外知名企业四川行、川商发展大会及北京、上海、温州眼镜展，市委、市政府组织的各类投资促进活动，与三门县联合举办招商引资专场推介会，广泛推介我县优势资源及投资机遇，展示苍溪经济社会发展新成果。
商贸服务业方面：一是主要经济指标稳中有进。2019年，我县实现服务业增加值59.5亿元，同比增长9%，增速排位全市县区第一；实现社会消费品零售总额77.58亿元，同比增长10.2%，增速排位全市县区第五，较去年上升2位；实现外贸进出口总额6260万元，占目标任务104.3%，完成目标任务比例排位全市县区第一；新增限上批零住餐企业7家，占目标任务的140%；新增规上服务业企业7家，占目标任务的140%。二是重点服务业项目加快推进。总投资3.5亿元的一品天下·苍溪会客厅项目全面完成商业街区主体工程，入驻装修商家4家并试营业；配套四星级酒店完成70%工程建设。总投资5亿元的苍溪县汽车文化小镇项目开工建设，完成园区内管网铺设及部分钢构建筑主体搭建，完成固定资产投资0.7亿元。国家级电子商务进农村综合示范县一期项目完成中期绩效评价，绩效评价成绩位列全省第五；成功争取国家级电子商务进农村综合示范县（升级版）项目，到位项目资金1500万元。省级家政服务业发展示范县项目顺利通过市商务局、市财政局验收。三是“两上”企业培育成绩突出。持续推进统计、商务、税务、市场监管等部门协同协作，建立2019—2025年“两上”企业培育库，修订完善《苍溪县突破性发展服务业九条措施》，提高奖励扶持标准，“一企一策”重点扶持。新增广元顶宇超市、标榜餐饮、汇龙电器、中厚建材、林阳商贸、博美家私、汉宫往事火锅等限上批零住餐企业7家，新增公共交通运输公司、苍溪天立学校、慧源建筑工程设计咨询公司、老百姓养老服务公司、候鸟养老服务公司、九鼎红人力资源服务公司、兴邦机械租赁公司等规上服务业企业7家。四是扶贫产品销售体系不断完善。建成苍溪县扶贫产品营销服务中心，统筹开展扶贫产品的认定、组织、营销、质量监管“四大”服务。帮助38家企业66个产品获得“四川扶贫”商标使用权，扶贫产品标识推广应用率位列全省同类县区第二。积极开展扶贫产品“八进”活动，增设网上扶贫产品销售专区6个，建成三门苍溪、北京苍溪农特产品展销馆，举办扶贫产品营销推介活动6场次，组织参加“三大”市场拓展活动19场次、参展企业31家，实现销售扶贫产品1.7亿元。
二、机构设置
商务和经济合作局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入商务和经济合作局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 商务和经济合作局机关
2.经济合作中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3284.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少4.74万元，下降0.14%。主要变动原因是项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2951.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2780.62万元，占94.2%；其他收入171.36万元，占5.8%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1425.65万元，其中：基本支出434.29万元，占30.5%；项目支出991.36万元，占69.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3113.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.3万元，下降0.009%。主要变动原因是日常经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1254.29万元，占本年支出合计的88.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少630.85万元，下降33.5%。主要变动原因是因机改，单位合并，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1254.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1186.62万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出32.35万元，占2.6%；卫生健康（类）支出9.63万元，占0.8%；住房保障（类）支出25.69万元，占2.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1254.29，完成预算45%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为366.62万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，日常经费减少。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）家政扶贫示范县（项）:支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）外贸发展资金（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）现代农业园区打造（项）:支出决算为171.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.35万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出484.30万元，其中：
人员经费338.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费96.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为87.36万元（属于招商引资项目经费中的招商接待）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算87.36万元（属于招商引资项目经费中的招商接待），占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出87.36万元，（属于招商引资项目经费中的招商接待）。主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务（招商）接待276批次，561人次（不包括陪同人员），共计支出87.36万元，具体内容包括：招引17家阀门企业参观考察、上海、浙江、深圳开展招商引资活动等。其中：
其他国内公务接待支出87.36万元，主要用于招商引资考察调研、向上项目资金争取等公务活动，开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，商务和经济合作局机关运行经费支出96.05万元，比2018年增加7.94万元，增长9.01%。主要原因是单位合并，人员增加，日常工作经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资、家政扶贫示范县、外贸发展资金、现代农业园区打造项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障全县商贸服务业发展各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，资金拨付进度达100%。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资”“家政扶贫示范县”“外贸发展资金”“现代农业园区打造”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为120万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障了全县招商引资活动的正常开展，超额完成了市县目标考核任务。发现的主要问题：大招商格局未全面形成，部分产业招商组招商目标、措施不明，导致全县有效投资信息大幅减少，进入落地洽谈环节的项目少。下一步改进措施：一是突出重点产业，统筹推进产业招商；二是加强与川陕革命老区、川东北经济区、毗邻县域之间合作。
（2）家政扶贫示范县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了家政服务业内生动力，完善就业服务体系，加快从业人员精准对接，实现了与商务扶贫、脱贫攻坚的良性互动，发现的主要问题：家政服务业企业规模化程度不高，没有形成规模优势和品牌效应。下一步改进措施：加强对家政服务人员的业务培训，提高服务水平。
（3）外贸发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极搭建合作平台,拓宽内外贸销售渠道，实现线上线下营销。发现的主要问题：我县外贸出口产品主要是以农产品加工为主，科技含量较低，产品附加值不高，产品缺乏竞争优势。下一步改进措施：进一步提升产品竞争力。密切关注国际、国内展会互动，加大苍溪特色产品推介力度。
（4）现代农业园区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数171.36万元，执行数为171.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设成立了扶贫产品营销中心，助推了全县扶贫产品销售。发现的主要问题：资金使用监管中还需进一步完善和执行好制度。下一步改进措施：严格支出管理，将有限的财政资金用活。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
招商引资项目 |
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预算单位 |
县商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
200 |
执行数: |
120 |
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其中-财政拨款: |
200 |
其中-财政拨款: |
120 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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超额完成市下达的各项目标任务，招商考核排全市第一 |
全县共实施项目122个（含续建项目63个），新引进项目到位资金112.7亿元，占目标任务105亿元的107.34%；引进工业项目到位资金50.05亿元，占目标任务47亿元的106.48%；省外到位资金56.2亿元，占目标任务46亿元的122.18%。新签约亿元项目24个，占目标任务13个的184.6%；新开工亿元项目20个，占目标任务13个的153.8%；实现外商实际投资额150万美元，占目标任务的100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
确保招商引资各项活动正常开展全面完成全县招商引资目标任务 |
完成市县下达的各项目标考核任务 |
实际超额完成了市下达各项考核指标，超额指标达10%以上， |
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项目完成指标 |
质量指标 |
市县各项目标考核指标 |
全市全年招商引资目标考核排名位列全市前三名。 |
全市全年招商引资目标考核排名位列全市第一名。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年完成 |
力争12月上旬以前完成 |
提前超额完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≤200万元 |
120万元 |
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项目完成指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
落实招商引资政策 |
提高了家政服务业内生动力，完善就业服务体系 |
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项目完成指标 |
社会效益 |
社会效益指标 |
提升服招商引资水平 |
全面提升苍溪招商形象 |
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效益指标 |
生态效益 |
生态效益指标 |
良 |
优 |
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效益指标 |
可持续效益 |
可持续影响指标 |
优 |
优 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
≥95% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
家政扶贫示范县项目 |
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预算单位 |
县商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
200 |
执行数: |
200 |
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其中-财政拨款: |
200 |
其中-财政拨款: |
200 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成家政服务标准化体系建设、家政服务人员培训、家政从业人员购买社保及商业保险、家政劳务输转四个方面。 |
苍溪县暖欣家政有限公司完成家政从业培训4场80人次；苍溪县巧媳妇家政有限公司实现就业输转15人，开展家政从业培训2场30人次；苍溪县老百姓康养有限公司完成家政服务护理标准化体系建设，开展家政护理专业培训10场300余次人，吸纳就业20余人。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
严格按照项目实施方案，对4家家政服务企业 |
完成500人次以上的家政培训 |
实际完成培训人数500人次以上，超额完成目标任务 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
按时完成 |
按时完成 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年完成 |
力争12月底以前完成 |
按项目实施进度完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≤200万元 |
120万元 |
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项目完成指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
提高梨乡就业率 |
提高了家政服务业内生动力，完善就业服务体系 |
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项目完成指标 |
社会效益 |
社会效益指标 |
完善商务扶贫了体系 |
实现了与商务扶贫、脱贫攻坚的良性互动 |
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|
效益指标 |
生态效益 |
生态效益指标 |
良 |
优 |
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|
效益指标 |
可持续效益 |
可持续影响指标 |
优 |
优 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
≥95% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
外贸发展资金 |
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预算单位 |
县商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
500 |
执行数: |
500 |
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其中-财政拨款: |
500 |
其中-财政拨款: |
500 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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超额完成市下达的外贸出口任务，全年的外贸出口排名全市前三 |
实现外贸进出口6260万元，占目标任务104.3%；全市排名第一 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
保障全年外贸经济目标工作正常开展 |
完成外贸进出口6000万元以上 |
实现外贸进出口6260万元，占目标任务104.3%；全市排名第一 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
按时完成 |
按时完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年完成 |
力争12月底以前完成 |
按项目实际完成情况 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≤500万元 |
500万元 |
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项目完成指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
提高外贸出口市场占有率 |
完成外贸进出口6260万元 |
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项目完成指标 |
社会效益 |
社会效益指标 |
确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策全面落实，优化全县商贸发展环境 |
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效益指标 |
生态效益 |
生态效益指标 |
良 |
优 |
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效益指标 |
可持续效益 |
可持续影响指标 |
优 |
优 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
≥95% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
现代农业园区建设项目 |
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预算单位 |
县商务和经济合作局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
171.36 |
执行数: |
171.36 |
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其中-财政拨款: |
171.36 |
其中-财政拨款: |
171.36 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县农产品搭建营销综合服务平台，构建营销网络，进一步促进产销对接，有效解决我县农特产品销售难题，助推全县农特产品“卖得脱、卖得快、卖得好”。 |
实现“苍溪造”“苍溪产”农特产品销售10亿元以上 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设苍溪县特色农产品电商营销中心1个。 |
≥1个 |
≥1个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
≧100% |
≧100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年完成 |
力争12月底前完成 |
实际12月底前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≤171.36万元 |
171.36万元 |
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项目完成指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
“苍溪造”“苍溪产”农特产品年网络销售额突破10亿元 |
≧10亿元 |
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…… |
社会效益 |
社会效益指标 |
为全县农特产品搭建营销综合服务平台，助推全县农特产品及其加工产品销售。 |
为全县农特产品搭建营销综合服务平台，助推全县农特产品及其加工产品销售。 |
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效益指标 |
生态效益 |
生态效益指标 |
良 |
优 |
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效益指标 |
可持续效益 |
可持续影响指标 |
有效提升苍溪县特色农产品电商营销中心硬件设施，调整优化中心布局，网红直播功能有效提升“苍溪造”“苍溪产”农特产品知名度。 |
有效提升苍溪县特色农产品电商营销中心硬件设施，调整优化中心布局，网红直播功能有效提升“苍溪造”“苍溪产”农特产品知名度。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
≥98% |
100% |
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本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《商务和经济合作局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对商贸事务支出项目开展了绩效评价，《商贸事务支出项目2019年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政
拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商务经合局机关的基本支出。
招商引资（项）：反映招商引资活动支出。
家政扶贫示范县（项）：反映家政扶贫示范县项目支出。
外贸发展资金（项）：反映外贸发展专项资金支出。
现代农业园区（项）：反映现代农业园区打造支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
第四部分 附 件
附件1
商务经合局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县政府直属行政单位1个
（二）机构职能
1．拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。
2．拟订全县投资促进政策、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头全县重大招商引资项作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。
3．拟订应对经济全球推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。
4．承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。
5．拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。
6．拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策;牵头推动电子商务公共服务体系建设。
7．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。
8．拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。
9．承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。
10．负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就作政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
11．承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制
12．承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。
13．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14．完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
商务和经济合作局机关属行政单位，2019年度在编事业人员25人，在编行政人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2780.62万元
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1254.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
1.年度任务目标
县人民政府对本预算单位2019年度目标任务考核分为四项，一是经济社会发展目标（65分），二是保障目标（30分），三是发展评价（5分），四是倒扣分指标（28项）。本单位严格执行各项规定，认真的完成了各项目标绩效考核。
2．部门预算报送时间
（1）2019年编报财政预、决算报表，报送及时有效。
（2）预决算报表编制质量良好。
3．预算执行
（1）能够严格执行预算，预算执行刚性较好。
（2）单位按季申请经费预算，预算执行平衡。
（3）部门决算编制和审查,认真负责。
（二）专项预算管理
1．财务管理
（1）会计机构和会计人员。单位按照规定设置会计机构并配齐了会计人员。
（2）内部管理制度。建立长效机制，进一步完善了财会、经费、资产管理制度。
（3）会计核算。认真执行财经法规、坚持准则、遵守规章制度、规范原始凭证、严格审批程序。做到依法建账，准确及时核算经费收支，真实、准确、及时报送财政预决算报表。
2．财政政策执行
（1）国库集中支付。严格按照规定要求，办好机关经费收支。
（2）政府采购政策执行。严格政府采购目录，2017年新购置办公均通过政府采购。
（3）非税收入征收管理。严格票据管理，执行非税收入征管规定。
（4）厉行节约。严格执行中央八项规定，杜绝公款请客送礼，厉行节约，反对浪费。
3．财经纪律
（1）审计监察。遵守审计监察规定，杜绝违反规定事项发生。
（2）预算执行动态监控。能够严格执行财政预算，没有超预算支出行为。
（三）结果应用情况。
严格遵守资金管理办法，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，主动接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一是规章制度建立和执行情况。所有涉及商务促进资金均建立了合理、规范的管理制度，符合资金管理办法规定。二是商务促进资金使用管理情况。所有商务促进资金均按资金管理规定使用，无挤占、挪用、套用等违规使用资金的问题，各使用企业财务管理规范、账务清晰、核算准确、报帐程序和原始凭据及相关手续完备。
（二）存在问题。一是在预算编制上缺少超前谋划，主动谋划的意识；二是在支出的严格监管中还需进一步完善和执行好制度；三是在财会工作中需进一步加强学习和提高。
（三）改进建议。一是在预算编制和执行中，提早谋划，严格按照预算执行；二是财会工作人员加强财务知识的学习，提高业务水平和能力。
附件2
2019年商贸服务项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，我局实现商贸服务项目支出991.36万元，项目严格依照有关文件要求通过公平、公开、公正的招标形式，及时落实实施单位，并及时拨付项目资金。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
商务促进资金拨付情况。所有商务促进资金分配各个环节公开、公平，分配合理，并按程序报批，无调整和变更；所有商务促进资金均按有关文件要求拨付，无套取、截留问题，无抵扣、代扣其他款项问题。
（二）项目评价得分情况
经评价，该项目绩效评价总分值为97.50分，具体如下：
?项目决策指标，总分（20分），评价得分20分，该工作经费的拨付，符合当前商贸服务业发展的需求。
2项目管理指标（10分），评价得分8分，表明县商务和经济合作局2019年度印发了《公务接待管理办法》、财务管理制度及财务室工作职责；在项目实施过程中，能严格按照上述文件的要求执行；在公务出差方面，能严格按照苍溪县人民政府印发的《苍溪县党政机关差旅费管理办法》的标准执行。
3项目效果指标（70分），评价得分69.50分；表明项目完成的质量较好，资金使用较为公平，商贸项目发展效益显著。
（三）绩效分析
1、项目决策
（1）项目可行性情况：该工作经费属于县级政府预算资金和单位追加资金，由县财政局拨付，具体由县商务和经济合作局组织实施并使用。
（2）预算编制：县商务和经济合作局2019年编制了部门预算，预算金额为150.2万元。
（3）绩效目标设置：由于该工作经费是预算资金，主要是体现社会、经济和可持续效益，商贸服务业发展目标设置明确、合理。
2、项目管理
（1）资金管理情况:该工作经费资金拨付及时，符合专款专用的要求，未发现大量挤占、挪用专项资金的行为；并且通过查看凭证、财务管理制度等资金的支付依据、支付方式基本符合政策规定。
（2）财务管理情况:县商务和经济合作局制定了财务管理制度，财务管理较为规范，符合国家基本会计制度的要求。
（3）制度建设情况
县商务和经济合作局2019年度印发了《公务接待管理办法》、财务管理制度及财务室工作职责；在项目实施过程中，能严格按照上述文件的要求执行；在公务出差方面，能严格按照苍溪县人民政府印发的《苍溪县党政机关差旅费管理办法》的标准执行。
（4）组织实施情况：
县商务和经济合作局2019年一是大力发展了现代服务业，促进传统服务业的转型升级；二是推进全县电子商务发展，促进线上、线下融合发展；三是加强了对外贸易，提升“苍溪造”产品知名度；四是加大了对外招商引资力度，较好的完成了县人民政府交办的其他工作任务。
3、项目绩效
（1）项目目标完成情况
项目实施进度为1年（2019年1-12月），目前县商务和经济合作局已经全部完成县、市下达的各项商贸服务业、招商引资目标任务，完成质量较高，资金使用效率较高。
（2）经济效益
经济合作方面：一是主要经济指标全面超额完成。2019年，全县共实施项目122个（含续建项目63个），新引进项目到位资金112.7亿元，占目标任务105亿元的107.34%；引进工业项目到位资金50.05亿元，占目标任务47亿元的106.48%；省外到位资金56.2亿元，占目标任务46亿元的122.18%。新签约亿元项目24个，占目标任务13个的184.6%；新开工亿元项目20个，占目标任务13个的153.8%；实现外商实际投资额150万美元，占目标任务的100%。商贸服务业方面：一是主要经济指标稳中有进。2019年，我县实现服务业增加值59.5亿元，同比增长9%，增速排位全市县区第一；实现社会消费品零售总额77.58亿元，同比增长10.2%，增速排位全市县区第五，较去年上升2位；实现外贸进出口总额6260万元，占目标任务104.3%，完成目标任务比例排位全市县区第一；新增限上批零住餐企业7家，占目标任务的140%；新增规上服务业企业7家，占目标任务的140%。
（3）社会效益
县商务和经济合作局认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，大力发展商贸服务业，提升人民群众生活幸福指数。
（4）可持续效益
通过县商务和经济合作局的大力发展现代商贸服务业，促进了我县农特产品的线上、线下消费，有效的发展了县域经济，提高了“苍溪产”、“苍溪造”产品知名度，推进了商贸服务业健康发展。
（5）满意度情况
群众满意度达到98.00%。
三、存在主要问题
一是在支出管理上精细化还需努力；二是在项目预算上还缺少专业方面的知识。
四、相关措施建议
一是在项目预算中，做到专业、全面，不能随意增改项目和资金；二是严格支出管理，将有限的财政资金用活。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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