目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县浙水乡中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。浙水小学在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5.加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6.管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7.在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8.在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9.继续做好扶贫工作，将扶贫帮扶工作落到实处。

（二）2019年重点工作完成情况

浙水小学在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1、加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍；

2、加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍；

3、狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；

4、扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处；

5、积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；

6、稳步推进义务教育均衡发展工作，巩固义务教育均衡发展成果。

7、安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

8、完成了幼儿园及小学60人学历教育。

二、机构设置

苍溪县浙水乡中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县浙水乡中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县浙水乡中心小学校机关。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计692.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加383.92万元，增长124.28%。主要为人员经费及项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计646.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.74万元，占55.78%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入283.03万元，占43.76%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计564.95万元，其中：基本支出325.42万元，占57.6%%；项目支出239.53万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计394.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加100.81万元，增长34.29%。主要变动原因为人员经费及项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出327.08万元，占本年支出合计的57.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.04万元，增长28.06%。主要变动原因原因为人员经费及项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出327.08万元，主要用于以下方面:教育支出（类）282.02万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出30.33万元，占9.27%；卫生健康支出14.73万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为327.08，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为280.28万元，完成预算89.28%，决算数小于预算数的主要原因是预留30%绩效工资未支付。

3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出318.91万元，其中：

人员经费289.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
  日常公用经费29.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，占0%，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，减少100%。主要原因是压缩公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县浙水乡中心小学校机关运行经费支出29.16万元，比2018年增加9.73万元，增长50.08%。主要原因是学校水电费及维修等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县浙水乡中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县浙水乡中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范，资金使用合理，决策程序规范。通过2019年支出的实施，改善了学校教育教学环境，全体师生及学生家长对办学效果较为满意。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“三儿资助”、“寄宿生生活补助”、“建档立卡非住校补助”、“建档立卡县外学生资助”、“乡村学校少年宫建设项目”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助了“三儿”27人(次) ，减轻了部分困难家庭的负担，解决了部分困难幼儿的上学难问题，确保了所有适龄幼儿均能在校读书，确保了无一人辍学。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“小学生生活补助资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，补助了82人(次)的生活费 ，解决了部分困难学生的上学难问题，减轻了部分困难家庭的负担，确保所有适龄儿童均能在校读书，确保无一人辍学。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“建档立卡非住校补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，补助了16人(次)的生活费 ，解决了建档立卡困难学生的上学难问题，减轻了部分困难家庭的负担，确保所有适龄儿童均能在校读书，确保无一人辍学。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“建档立卡县外学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，补助了20人(次)的生活费 ，解决了建档立卡困难学生县外上学难问题，减轻了部分困难家庭的负担，确保所有适龄儿童均能在校读书，确保无一人辍学。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“乡村学校少年宫建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更换了我校少年宫设施设备，为留守儿童创造了更有利的学习和生活环境。发现的主要问题：资产保管松散。下一步改进措施：加强资产管理，做好人员变动后的资产交接管理。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				三儿资助
预算单位				苍溪县浙水乡中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:			1.74	执行数:	1.74
	其中-财政拨款:			1.74	其中-财政拨款:	1.74
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	减免建档立卡学生及部分家庭经济困难学生生活费				完成27人（次）学生资助，资助金额1.74万元
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	对贫困学生实施资助	发放助学金1.74万元	发放助学金1.74万元，资助学生27人次。
			质量指标	完成资助资金发放	发放助学金1.74万元	发放助学金1.74万元，资助学生27人次。
			时效指标	每期按时发放	6月底12月底按时发放	6月底12月底按时发放
			成本指标	财政资金拨付	拨付资金1.74万元	拨付资金1.74万元
		效益指标	经济效益	资助学生	资助学生27人	资助学生27人
			社会效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	辍学率≤0%。
			生态效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
			可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
		满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度98%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				寄宿生生活补助项目
预算单位				苍溪县浙水乡中心小学校
预算执行情况(万元)		预算数:		4.1	执行数:	4.1
		其中-财政拨款:		4.1	其中-财政拨款:	4.1
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		对建档立卡学生实施资助，对贫困学生实施生活补助。			对建档立卡学生实施资助，对贫困学生实施生活补助。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	对贫困学生实施资助	发放助学金4.1万元	发放助学金4.1万元，资助学生82人次。
			质量指标	完成资助资金发放	发放助学金4.1万元	发放助学金4.1万元，资助学生82人次。
			时效指标	每期按时发放	6月底12月底按时发放	6月底12月底按时发放
			成本指标	财政资金拨付	拨付资金4.1万元	拨付资金4.1万元
		效益指标	经济效益	资助学生	资助学生82人	资助学生82人
			社会效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	辍学率≤0%。
			生态效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
			可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
		满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度98%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				建档立卡非住校补助
预算单位				苍溪县浙水乡中心小学校
预算执行情况(万元)		预算数:		0.8	执行数:	0.8
		其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		对建档立卡学生实施资助。			对建档立卡学生实施资助。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	对贫困学生实施资助	发放助学金0.8万元	发放助学金0.8万元，资助学生16人次。
			质量指标	完成资助资金发放	发放助学金0.8万元	发放助学金0.8万元，资助学生16人次。
			时效指标	每期按时发放	6月底12月底按时发放	6月底12月底按时发放
			成本指标	财政资金拨付	拨付资金0.8万元	拨付资金0.8万元
		效益指标	经济效益	资助学生	资助学生16人	资助学生16人
			社会效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	辍学率≤0%。
			生态效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
			可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
		满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度98%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				建档立卡县外学生资助
预算单位				苍溪县浙水乡中心小学校
预算执行情况(万元)		预算数:		1	执行数:	1
		其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		对建档立卡县外学生实施资助。			对建档立卡县外学生实施资助。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	对贫困学生实施资助	发放助学金1万元	发放助学金1万元，资助学生20人次。
			质量指标	完成资助资金发放	发放助学金1万元	发放助学金1万元，资助学生20人次。
			时效指标	每期按时发放	6月底12月底按时发放	6月底12月底按时发放
			成本指标	财政资金拨付	拨付资金1万元	拨付资金1万元
		效益指标	经济效益	资助学生	资助学生20人	资助学生20人
			社会效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	辍学率≤0%。
			生态效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
			可持续效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
		满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			乡村学校少年宫建设项目
预算单位			苍溪县浙水乡中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成添置相应设施设备，为学生开展各项活动。			完成添置相应设施设备，为学生开展各项活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备
		质量指标	改善教育教学环境	完善功能室设施设备配置	完善功能室设施设备配置
		时效指标	按时完成	2019年全面完成	全面完成投入使用
		成本指标	控制改造费用，不超投资计划	计划投资3万元	完成投资3万元
	效益指标	经济效益	无	无	无
		社会效益	学生满意度	留守儿童体会到在校如家的感觉	完成率=100%
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	长期使用	长期使用	长期使用
	满意度指标	受益对象满意度	学生满意度	98%以上学生满意	学生满意度98%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县浙水乡中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“三儿资助”、“寄宿生生活补助”、“建档立卡非住校补助”、“建档立卡县外学生资助”、“乡村学校少年宫建设项目”开展了绩效评价，《三儿资助项目2019年绩效评价报告》、《寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告》、《建档立卡非住校补助项目2019年绩效评价报告》、《建档立卡县外学生资助项目2019年绩效评价报告》、《乡村学校少年宫建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿园保教费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指学前教育支出。

10．教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指小学教育支出。

11．教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 指地方财政用教育费附加安排的支出。

12．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附   件

附件1

苍溪县浙水乡中心小学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县浙水乡中心小学校是一级预算单位，属于全额财政拨款事业单位，下属二级单位1个。纳入苍溪县浙水乡中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县浙水乡中心小学校本级机关。

（二）机构职能

苍溪县浙水乡中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育(相关社会服务)，促进基础教育发展”。

（三）人员概况

截至2019年12月31日，苍溪县浙水乡中心小学校事业编制25人，年末实有教职工人数25人，遗补人员4人，退休人员32人，学生201人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计为363.74万元。与2018年相比，增加78.74万元，增加27.63%。主要变动原因是人员经费及项目收入增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出总计330.08万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加43.39万元，增加15.13%，主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校根据《预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度部门预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学，预算执行进度合理，预算完成情况良好，在经费支付过程中没有违规记录发生。

2019年，本部门年初预算收入295.2万元，其中：财政拨款收入年初预算295.2万元，占100%。支出预算295.2万元，其中基本支出295.2万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

2019年，本部门年末决算收入646.77万元，其中：财政拨款收入363.74万元，占56.24%，其他收入283.03万元，占有43.76%。年末决算支出564.95万元，其中基本支出325.42万元，占57.6%，项目支出239.53万元，占42.4%。财政拨款支出决算大于预算主要原因是上年结转项目在本年度实现支出。

（二）结果应用情况

总体上看，2019年整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。通过2019年支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效果较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

对专项预算执行推进缓慢，特别是建设项目预算推进较慢，前期手续办理拖延。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

三儿资助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．“三儿”资助项目是一项惠民工程，涉及到老百姓的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡家庭幼儿及部分家庭经济困难幼儿的上学问题。

2．学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

（二）项目绩效目标

1．减免建档立卡学生及部分家庭经济困难学生生活费，资助“三儿”27人(次) ，减轻部分困难家庭的负担，解决部分困难幼儿的上学难问题，确保所有适龄幼儿均能在校读书，确保无一人辍学。

2．项目实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是采用学校领导班子集体逐项评价量化打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政拨款专项资金1.74万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目计划资金1.74万元，资金来源为财政拨款专项资金。

2．资金到位。1.74万元资金按时拨付到位。

3．资金使用。学校对该项资金专款专用，在上级财政拨付到位后立即发放到学生及家长手中。

（三）项目财务管理情况

我校项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

（一）项目组织架构及实施流程

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。

（二）项目管理情况

项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。三儿资助的发放严格执行上级经费管理制度，确保过程规范合理、过程公平公正。

（三）项目监管情况

项目整个过程由学校廉勤委负责监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资助学生27人次，资助金额1.74万元

（二）项目效益情况

该项目完成后，解决了家庭经济困难幼儿的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的幼儿。师生及家长满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。自评分98分，自评等级优秀。

（二）存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

（三）相关建议

加强领导，健全学生资助管理机构，配备学校资助工作人员。

寄宿生生活补助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

小学生生活补助资助项目是一项惠民工程，涉及到老百姓的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡学生及部分家庭经济困难学生的就学问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，受资助人员确定程序符合相关规定，做到了家庭经济困难学生应享尽享。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金4.1万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达学生生活补助资金4.1万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，解决了部分家庭经济困难学生的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的学生。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

建档立卡非住校补助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

建档立卡非住校补助项目是一项惠民工程，涉及到老百姓的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡学生的就学问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，受资助人员确定程序符合相关规定，做到了家庭经济困难学生应享尽享。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金0.8万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达学生生活补助资金0.8万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，解决了部分家庭经济困难学生的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的学生。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

建档立卡县外学生资助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

建档立卡县外学生资助项目是一项惠民工程，涉及到老百姓的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡学生的就学问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，受资助人员确定程序符合相关规定，做到了家庭经济困难学生应享尽享。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金1万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达学生生活补助资金1万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，解决了部分家庭经济困难学生的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的学生。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

乡村学校少年宫建设项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县浙水乡中心小学校乡村学校少年宫建设项目根据县精神文明办安排实施，主要内容是为学校音、体、美、书法、舞蹈室等功能室更换少年宫设施设备，添置器材，为留守儿童创造更有利的学习和生活环境。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

(二)绩效分析

1、项目决策

学校通过项目专班子事前可行性研究，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理。

2、项目管理

（1）资金分配。财政专项资金3万元。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达乡村学校少年宫建设资金3万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现违规支付项目经费。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成该项目，学校成立了项目专班子，落实专人负责项目建设工作。添置设施设备通过询价采购。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

（2）项目效益情况。该项目建成后，学校硬件条件得到彻底改观，保障师生的教育教学需要，同时为留守学生创设了一个温暖的“家”。师生满意率100%。

三、存在主要问题

加强采购资产的管理，完善相应制度建设。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表