目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2019年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况
1．脱贫攻坚扎实深入。以高质量脱贫摘帽为中心，狠抓脱贫攻坚责任、工作、政策“三落实”，全面完成1个贫困村（吴垭村）退出、177名贫困人口脱贫的减贫任务，贫困发生率降至0%，巩固提升已退出的4个贫困村和1669名贫困人口脱贫成果，同步达到2019年脱贫标准。一是“乡三有”建设达标。争取15万元改造资金完成乡便民服务中心达标建设，功能齐全，确保了更好的为广大人民群众提供优质服务。乡卫生院、中小学建设全部达标，进一步解决了群众“看病难”、教学环境改善等问题。二是住房短板全面补齐。实施易地搬迁新建房5户，危房改造41户，贫困户和非贫困户住房安全率达到100%。三是脱贫产业发展卓有成效。大力推进贫困户户办产业园建设，建成1亩以上户办产业小庭园200余个，实现有劳动能力的贫困户户均1-2亩产业园。积极推行“党支部+合作社+企业+农户”模式，建成大垭村集体经济园100亩。四是务实推进“两不愁、三保障”回头看大排查工作。采取走访调查、现场核查、平台比对、系统追踪等方式，对全乡507户建档立卡贫困户，9户非建档立卡特殊困难户，进行了全覆盖的大排查，共发现问题27个，分类建立问题清单，逐一落实整改。五是用好用活政策资金。民政、医疗、教育、就业、文化、金融等各类扶贫政策全面落实，进一步加强感恩教育，克服等、靠、要思想，群众内生动力持续增强。六是帮扶工作全面完成。第一书记和驻村工作队全部实现与原单位工作脱钩，把工作地点搬到基层一线，累计为群众解决问题48个，化解各类矛盾纠纷16个，协调帮扶单位争取扶持资金12万元，捐赠种子、化肥等物资折价3.8万元，开展“以购代捐”3次，切实解决了贫困户实际困难。
2．项目投资稳步增长。坚持“招商引资和项目投资始终不放松”的要求，大力实施资源招商、精准招商，注重优化招商引资环境，狠抓宣传推介，积极引进招商引资项目2个，争取资金3500万元。积极申报固投项目2个，完成固定资产投资1368万元，工业投资750万元。场镇污水治理、土地增减挂钩等重大项目建设完成并通过验收。
3．特色产业蓬勃发展。围绕“3+3”特色产业体系和“三大百亿”产业部署，充分利用资源及地理优势，抢抓发展机遇，以促进农民增收为核心，着力于农业产业结构调整，坚定不移抓农村经济发展。新建猕猴桃标准化基地300余亩，低产园改造200余亩，避雨栽培30亩；新植菊花、黄精、白芨等各类中药材1500余亩。依托东西部扶贫协作项目发展水产养殖100亩，加强非洲猪瘟疫情后的稳保供产工作，填栏生猪2533头，培育千头生猪以上大户1户。结合健康养殖政策补贴，建成百头肉牛养殖场2个，小家禽养殖场1个。
4．乡村面貌全面改善。以乡村振兴为契机，基础设施建设为抓手，通过科学规划引领、政策有的放矢、资金有效扶持、资源有机整合，推进全乡协调发展。改建吴垭村、小梁村、长星村活动阵地3处，实现全乡9村1社区活动阵地全面规范化；新（改）建道路18.5千米，维修道路1.7千米，整治（维修）山坪塘12口，农村安全饮水工程16处。推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，建立农村生活垃圾分类治理收转运体系，配置垃圾转运车1辆。加快推进美丽新村建设，创建省级四好村1个，县级文明村 2个；利用土坯房改造，拆旧复垦108亩，在全乡已建9个聚居点的基础上，新打造聚居点1个，改造旱厕30户。持续开展城乡环境整治“大比武”，发扬党员干部带头，群众积极参与，对农村公路、群众住房等进行整治，村容村貌焕发新颜。
5．社会事业成果丰硕。坚持把改善民生作为一切工作的着力点和落脚点，群众幸福指数不断攀升。一是劳动保障工作步伐加快。积极落实创业就业扶持政策，开展职业技能培训27人次；以东西部扶贫劳务协作为契机，帮助13名贫困人口实现就业；抓实新农保、新农合的征缴工作，完成任务100%，贫困户实现全额代缴。二是民政工作开展有序。全面完成232户420人的城乡低保户的评议，累计大病救助42人，临时救助1420人，发放冬令救助物资折价3.5万元；持续抓好残疾人量服工作，开展残疾人技能培训2次；建立乡政府和9村1社区退役军人服务站点，完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。三是教育工作不断加强。继续把抓教育质量放在首位，全面提升学生综合素质，中小学教学成绩屡创佳绩。将彭店中学打造成红色文化教育基地，教学氛围更加浓厚。四是文卫工作持续向好。9村1社区文体设施配套齐全，村文化室、图书室、村村通广播使用率显著提高。计生奖励扶助政策全面落实，乡卫生院、村卫生室的达标建设，促进农村基本医疗水平进一步提升。
6．发展环境持续优化。坚持不断创新和加强社会治理，全力保障全乡经济社会又好又快发展。一是聚焦信访维稳工作。持续巩固平安建设成果，深入开展扫黑除恶专项斗争，加强网格化管理力度，不断筑牢大调解工作基础，强化人民调解、行政调解、司法调解的有机联动，积极调处和化解各类矛盾纠纷。全年受理群众来信来访72件，化解率达100%，国庆70周年、全国产业扶贫现场会等重大活动均无上访事件发生。二是聚焦禁毒防邪工作。全年开展禁毒防邪巡查6次、发放宣传资料2000余份，提供线索1条，继续保持全县唯一无毒乡镇。三是聚焦依法治理工作。全面开展“七五”普法，严格落实乡村干部学法制度，集中开展了党员干部法制培训4次，充分利用广播、标语、发放宣传资料等方式，引导人民群众学以致用，覆盖率达100％。四是聚焦安全生产工作。定期开展道路交通、用电用气、食品药品、烟花爆竹、森林防火等重点领域的安全检查，发出整改书12份，全年未发生重特大安全事故和责任事故。持续加强非洲猪瘟防控，切实把生猪养殖户的损失降到最低。
二、机构设置
苍溪县彭店乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入彭店乡人民政府2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计1307.5万元。与2018年相比，收、支总计减少371.74万元，下降22.13%。主要变动原因是政策性调资、项目收入减少。
2019年本年收入合计627.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.68万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.39%。
2019年本年支出合计679.82万元，其中：基本支出410.21万元，占60.34%；项目支出269.61万元，占39.66%。
2019年度财政拨款收、支总计1307.5万元。与2018年相比，收、支总计减少371.74万元，下降22.13%。主要变动原因是政策性调资、项目减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出678.86万元，占本年支出合计的99.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少153.89万元，下降18.48%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出678.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.49万元，占34.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.64万元，占6.43%；社会保障和就业（类）支出38.07万元，占5.61%；卫生健康支出23.59万元，占3.47%；节能环保支出1.13万元，占0.03%；卫生健康支出7.53万元，占1.11%；农林水支出309.03万元，占45.52%；住房保障支出22.34万元，占3.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为678.86万元，完成预算92.39%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为178.93万元，完成预算86.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务开支。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为26.5万元，完成预算72.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成支付手续。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务开支。
4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为36.21万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务开支。
5．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10．节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为70.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为238.35万元，完成预算96.71%，决算数小于预算数的主要原因是村干部补助考核发放，剩余资金于2020年初发放。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出410.21万元，其中：
人员经费363.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成预算90.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车运行维护费控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.03万元，占44.63%；公务接待费支出决算5万元，占55.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，完成预算80.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.09万元，增长2%。主要原因是公车年久易坏，维修开支大；脱贫攻坚、产业发展等下村工作多，油耗高。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出4.03万元。主要用于脱贫攻坚、产业发展、出差、农民农村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.44万元，增长95.58%。主要原因是物价上涨，接待标准上调，各类检查较多。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，625人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作3万元，其他工作2万元。
2019年政府性基金预算拨款支出0.96万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，彭店乡机关运行经费支出46.44万元，比2018年减少16.87万元，下降26.65%。主要原因是单位厉行节约，严格控制公务开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，彭店乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，彭店乡共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于脱贫攻坚、产业发展、出差、农民农村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡纪委规范化建设项目、2019年村组干部报酬项目、2019年基层组织和公共服务运行项目、非洲猪瘟防控项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本单位自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1．项目绩效目标完成情况
（1）乡纪委规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了乡纪委工作室，配齐了设备，按“五化”建设要求，着力打通了全面从严治党“最后一公里”，有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题，为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障，确保乡纪委工作室的正常运行。
（2）2019年村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145.71万元，执行数为145.71万元，完成预算的100%。该项目主要用于村组干部报酬、离职干部补贴和老党员关怀帮扶基金。通过项目实施，有效保障了村组干部的合法权益和村级组织的正常运行，提高了大家工作的积极性。
（3）2019年基层组织和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。该项目主要用于各村开展基层组织活动、农村公共服务运行、村级办公运转等服务群众的必要支出。通过项目实施，有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展的能力。
（4）非洲猪瘟防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效支持了本单位开展非洲猪瘟疫情检疫、防控工作。
项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）
|
项目名称 |
乡镇纪委规范化建设 |
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预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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|
其中-财政拨款 |
5 |
其中-财政拨款 |
3.16 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
建成独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建成专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
完成100% |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年5月底 |
2019年5月31日 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦5 |
5 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
||
|
社会效益 |
以“公开纪检、公仆纪检，公信纪检”为目标 |
方便群众信访举报和举报办理查询 |
95% |
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|
生态效益 |
|
|
|
|||
|
可持续效益 |
|
|
|
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
|
项目名称 |
2019年村组干部报酬项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
145.71 |
执行数 |
145.71 |
|
|
其中-财政拨款 |
145.71 |
其中-财政拨款 |
145.71 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村10个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障村组干部报酬按月正常发放 |
|
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
||
|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦145.71 |
145.71 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
有效保障了村组干部的合法权益和村级组织的正常运行，提高了大家工作的积极性 |
有效保障了村组干部的合法权益和村级组织的正常运行，提高了大家工作的积极性 |
100% |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
|
项目名称 |
2019年基层组织和公共服务运行项目 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
91 |
执行数 |
91 |
|
|
其中-财政拨款 |
91 |
其中-财政拨款 |
91 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力。 |
有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
|
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦91 |
91 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
||
|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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|
可持续效益 |
有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力 |
有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力 |
有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
非洲猪瘟防控项目 |
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预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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其中-财政拨款 |
5 |
其中-财政拨款 |
3.16 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
建成独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建成专门的信访接待室1个，设施设备到位。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
消毒器材 |
消毒器材充足 |
雾化器≥2个；雾化机≥2个；机动喷雾剂≥6个；手动喷雾剂≥2个；消毒地毯≥900平方米；消毒石灰≥14吨；消毒药品≥2000瓶；防护服装≥600套；扑杀器≥2台 |
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消毒点临时卡口 |
消毒点卡口≥15个；监控≥2个。 |
消毒点卡口≥15个；监控≥2个。 |
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质量指标 |
消毒管理 |
在每个村组出入处设消毒点，在重要关口消毒点设卡口，对来往车辆、行人严格消毒 |
在每个村组出入处设消毒点，在重要关口消毒点设卡口，对来往车辆、行人严格消毒 |
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病猪死猪处理 |
对发现的病猪及时进行扑杀，并按要求消毒掩埋 |
100% |
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时效指标 |
防控时间 |
2019年6月--2019年9月 |
2019年6月--2019年9月 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦5 |
5 |
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社会效益 |
疫情范围得到有效控制；疫情得到规范处理 |
疫情范围得到有效控制；疫情得到规范处理 |
是 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭店乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡纪委规范化建设项目、2019年村组干部报酬项目、2019年基层组织和公共服务运行项目、非洲猪瘟防控项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。
12．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障乡村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13．农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
彭店乡2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
苍溪县彭店乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入彭店乡人民政府2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心和畜牧兽医站。
（二）机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
（三）人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员３人、政府机关在职人员15人、事业在职人员16人，遗属2人，“三支一扶”1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计627.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.68万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.39%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计679.82万元，其中：基本支出410.21万元，占60.34%；项目支出269.61万元，占39.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：全面推进507户1846名已脱贫人口的巩固提升工作，争取资金投入基础改建、新村建设、公共服务等领域。积极发展村级集体经济，促进村集体和贫困户多渠道增收，引导贫困群众自力更生，确保2020年脱贫攻坚工作圆满收官。深入推进乡村振兴战略，依托彭店独特的资源优势，围绕“3+3”产业发展体系，深入抓好猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园区的建设和管理，确保按期见效，群众收益不断增加。引导和鼓励乡内有资金、有技术、有市场信息的能人志士和务工人员回乡发展，储备1000万元以上项目3个，力争全年到位招商引资4000万元以上，争取各类项目资金1000万元以上，固定资产投资入库4000万元以上。持续推进扶贫领域突出问题、群众身边不正之风和腐败问题等专项整治。大力推进依法治理，抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果，严格按照县委县政府安排部署，狠抓扫黑除恶专项斗争工作，防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生，努力营造安定和谐的良好社会环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础。
1．部门预算报送时间
（1）报送时效：按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定，各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年5月苍溪县彭店乡第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了彭店乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2018年5月20日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量：认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行
预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账面不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账面不一致等问题。
（二）专项预算管理
1．编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理
建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
3．始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善
坚持“招商引资和项目投资始终不放松”的要求，大力实施资源招商、精准招商，注重优化招商引资环境，狠抓宣传推介，积极引进招商引资项目2个，争取资金3500万元。积极申报固投项目2个，完成固定资产投资1368万元，工业投资750万元。场镇污水治理、土地增减挂钩等重大项目建设完成并通过验收。
（三）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，工作开展被动，给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
苍溪县彭店乡人民政府关于2019年乡镇纪委规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇纪委规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资5万元，主要实施内容为建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个，配齐办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检，公信纪检”为目标，以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线，以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准，全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）经费组织情况分析：为了更好的使用乡镇纪委规范化建设专项经费，我乡严格按照中共苍溪县纪委文件苍纪发〔2018〕7号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
（2）经费管理情况分析：为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据中共苍溪县纪委文件苍纪发〔2018〕7号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2019年乡镇纪委规范化建设专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5万元，完成预算的100%。主要用于建立独立的纪委办公室，配齐了电脑、录音电话、传真机、保密柜、录音笔、照相机等办信办案所需专用设备，建立专门的信访接待室1个，设施设备到位。
3．项目绩效
通过乡镇纪委规范化建设专项资金项目的实施，规范了乡纪委工作室，配齐了设备，按“五化”建设要求，着力打通了全面从严治党“最后一公里”，有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题，为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。
三、存在主要问题
资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金，确保乡纪委工作室的正常运行。
附件3
苍溪县彭店乡人民政府关于2019年村组干部报酬项目、基层组织和公共服务运行项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）经费使用单位基本情况
彭店乡人民政府辖9个行政村，农村社区1个，下属二级单位0个。
（二）经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标
经费资金总额为236.71万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我乡严格按照县委组织部和县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪组织部和县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金236.71万元，实际到位资金236.71万元，总共支出资金236.71万元。主要用于全乡9个行政村，农村社区1个的正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3．项目绩效
（1）经费的实施进度：已将资金拨付给9个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率89%。
（2）经费完成质量：已将经费款项拨付给9个行政村，1个农村社区开展服务群众工作。
（3） 经费的效益性分析：经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给9个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（4）经费实施对经济和社会的影响：2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（5） 经费的可持续性分析：我乡在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
附件4
苍溪县彭店乡人民政府关于2019年非洲猪瘟防控项目支出绩效评价报告
一、项目概况
我乡坚决落实市、县关于非洲猪瘟防控工作部署，扎实开展疫情排查监测工作。重点说明以下内容：
(一) 项目资金申报及批复情况。
项目资金申报5万元，批复5万元。
(二) 项目绩效目标。
购买防控物资，设置卡点。有效防控非洲猪瘟疫情，保证社会秩序稳定。
(三) 项目资金申报相符性。
非洲猪瘟疫情防控项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1．该项目资金共计5万元，已全部到位。
2．资金使用。项目支出共计5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
非洲猪瘟疫情防控项目采取授权支付形式，由财政所拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范收支账务处理和会计核算。
(三)项目组织实施情况。
非洲猪瘟疫情由财政所与兽医站共同负责防控物资采购、畜牧站负责物资管理，项目资金的监管由乡财政所管理，专款专用。该项目未涉及到招投标、政府采购等。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
充足防控物资，加强防控措施。有效防控非洲猪瘟疫情，保证社会秩序稳定。
(二)项目效益情况。
有效防控非洲猪瘟疫情，稳定生猪生产、增加养猪户收入,有利于保证民生，稳定猪肉市场价格，保证人民生活水平,保证社会秩序稳定。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无
(二)相关建议
无
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
