目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理开展情况
十一、其他重要事项说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1、四川省苍溪文昌中学校坚持“厚德昌文”办学理念，坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。
2、开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。、
3、加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。
（二）2019年重点工作完成情况
1、建立“控辍保学”工作机制。制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。落实《国家学生体质健康标准》。增加学生劳动和社会实践的机会，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。
2、加强了教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升了教育教学质量。
3、建立了切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。
4、做好经费预决算，加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。
5、落实脱贫攻坚任务、抓好学生资助和精准扶贫，按规定自觉的率先完成扶贫工作。
二、机构设置
四川省苍溪文昌中学校只有校本级预决算单位1个。
在编在职83人、离退休30人、遗属6人、其他人员1人。
苍溪县文昌中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县文昌中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
2019年度收、支总计1703.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加229.65万元，增长15.58%。主要变动原因是2018年调标后，教职工岗位、薪级、津补贴等增加、2019年项目支出增加。
2019年本年收入合计1105.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.08万元，占96.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41.51万元，占3.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计1602.42万元，其中：基本支出1325.52万元，占82.72%；项目支出276.90万元，占17.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计1528.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少139.00万元，下降9.09%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出1443.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.95万元，下降2.03%。主要变动原因是人员调出、和减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出1443.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1338.68万元，占92.72%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.09万元，占4.79%；卫生健康支出35.95万元，占2.49%；住房保障支出0万元，占0%；…。
2019年一般公共预算支出决算数为1443.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为463.19万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为846.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为69.09万元，完成预算100%.
4.卫生健康（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为35.95万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1192.23万元，其中：
人员经费1065.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费127.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（学生资助、运动场改造及附属工程、中央彩票公益基金）等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价。
（二）、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“运动场改造及附属工程”“中央彩票公益基金”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“学生资助”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数42.22万元，执行数为42.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困家庭学生正常学习、生活，促进了学校教学工作的正常开展。该项目春季执行22.06万元、秋季执行20.16万元，按照学生资助的相关规定和政策全额发放到贫困家庭学生手中。无任何违规、违纪、截留等现象。
（2）“动场改造及附属工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数202万元，暂执行支付数为162.80万元，完成预算的80.59%。通过项目实施，保障了学校教育教学工作的顺利开展、促进学校艺体特长发展、提升了办学品质、带动了全民健身活动。
（3）“中央彩票公益基金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困家庭学生正常学习、生活，促进了学校教学工作的正常开展。
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学生资助绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
“学生资助” |
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预算单位 |
苍溪文昌中学 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
42.22 |
执行数: |
42.22 |
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其中-财政拨款: |
42.22 |
其中-财政拨款: |
42.22 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
100% |
100% |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
100% |
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|
产出指标 |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
成本指标 |
100% |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
以人为本、体现党和国家人文关怀 |
保障教育教学正常运转。 |
良好 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学品质 |
拓展学校知名度 |
良好 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
育人环境优化 |
营造安全、清洁、卫生环境 |
良好 |
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|
效益指标 |
可持续性效益指标 |
为办学创造和谐环境 |
树立和谐、安全、经济的育人环境 |
良好 |
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满意度指标 |
师生满意度指标 |
99% |
99% |
良好 |
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|
满意度指标 |
社会满意度指标 |
98% |
98% |
良好 |
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运动场改造及附属工程绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
运动场改造及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪文昌中学 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
202 |
执行数: |
162.80 |
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其中-财政拨款: |
202 |
其中-财政拨款: |
202 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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100% |
80.59% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
成本指标 |
100% |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优化环境、厉行节约。 |
保障教育教学正常运转。 |
良好 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学品质 |
拓展学校知名度 |
良好 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
育人环境优化 |
营造安全、清洁、卫生环境 |
良好 |
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|
效益指标 |
可持续性效益指标 |
为办学创造和谐环境 |
树立和谐、安全、经济的育人环境 |
良好 |
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|
满意度指标 |
师生满意度指标 |
98% |
98% |
良好 |
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|
满意度指标 |
社会满意度指标 |
95% |
95% |
良好 |
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|
“中央彩票公益基金”绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
“中央彩票公益基金” |
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预算单位 |
苍溪文昌中学 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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100% |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
质量指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
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产出指标 |
成本指标 |
100% |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
以人为本、体现党和国家人文关怀 |
保障教育教学正常运转。 |
良好 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学品质 |
拓展学校知名度 |
良好 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
育人环境优化 |
营造安全、清洁、卫生环境 |
良好 |
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效益指标 |
可持续性效益指标 |
为办学创造和谐环境 |
树立和谐、安全、经济的育人环境 |
良好 |
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满意度指标 |
师生满意度指标 |
100% |
100% |
良好 |
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满意度指标 |
社会满意度指标 |
95% |
95% |
良好 |
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（二）、部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
《苍溪文昌中学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对学生资助、运动场改造及附属工程、中央彩票公益基金等3个项目开展了绩效评价。
《学生资助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
《运动场改造及附属工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）
《中央彩票公益基金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）
十一、其他重要事项的情况说明
2019年，苍溪文昌中学运行经费支出51.00万余元，与2018年相比基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县文昌中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指普通高中教育。
8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指义务教育初中教育。
9.文化体育与传媒（类）普通教育（款）高中教育（项）：指普通高中教育体育设施投入。
10.社会保障和就业（类）普通教育（款）高中教育（项）：指职工养老保险、职业年金等。
11.医疗卫生与计划生育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指职工医疗保险、社会保险等。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
一、四川省苍溪文昌中学校概况
（一）机构组成。四川省苍溪文昌中学校只有本级预决算单位1个。
（二）机构职能
1、四川省苍溪文昌中学校坚持“厚德昌文”办学理念，坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。
2、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家初中“两免一补”、高中生免学费、贫困学生助学资助等政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
3、树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。
4、建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。
（三）人员概况
在编在职83人、离退休30人、遗属6人、其他人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年文昌中学收入合计1105.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入1064.08万元，事业收入41.51万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年文昌中学财政资金支出合计1602.42万元，其中教育支出1220.48万元，社会保障就业支出69.09万元，医疗卫生35.95万元，项目支出276.90万元。
十、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
为加强党风廉政建设，强化学校预算管理，科学预算、管好、用好教育经费，保障和促进学校各项工作正常开展。
一、预算收支范围学校所有收入和支出全部纳入预算管理。实行统一计划、统一管理。
二、预算编制：学校预算编制是根据学校事业的发展和建设需要及学校财力的实际情况，参照上一年度决算和本年度收支预测进行编制。
三、预算执行：1、学校预算由主管财务工作的校长负责组织实施，总务处具体执行。2、预算执行中，正常资金使用由分管行政校长及总务主任按权限范围审批，特殊、大额资金使用须经校长办公会研究批准后执行。
四、决算情况：1、决算由会计在年终按学校实际支出情况进行编制，并对当年的经费支出情况做财务分析。2、编制财务决算、财务分析必须符合财政法规，做到实事求是，数字真实准确，内容完整。
（二）专项预算管理
学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求，按规定的程序和时间编制下一年度预算计划。根据上级审核通过后下发预算情况，按时间节点和项目明细安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入收支两条线管理。
2019年项目预算资金276.90万元。其中2019年度春、秋两季学生助学金收支共计42.22万元，无结余，按规定全部发放到学生手中。学生营养餐资金34.73万元。运动场改造及附属工程预算202万元，支出162.80万元。中央彩票公益基金预算3万元，支出3万元。结转2017年食堂维修项目支付后续各款项17.73万元.
（三）结果应用情况
我校在2019年取得瞩目的成绩。
1、认真完成上级安排的工作目标。
2、教育教学成绩显著。
3、学校规划布局更加合理。
4、环境优美。
5、保证了学校的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：良好。
（二）存在问题：加强预算的科学化管理
（三）改进建议：立足部门发展、强化内控，使学校发展更加合理。
附件2
学生资助2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）学生资助基本情况
2019年文昌中学为确保资助工作的顺利开展，成立了以学校党总支书记、校长为领导小组的资助工作小组，制定了实施办法、组织各班认真完成贫困家庭学生的初选、年级组审核、工作小组最终审核的严谨程序，春秋均将资助资金全部发放到学生手中。学生资助完全按照四川省中小学学生资助工作相关制度、苍溪县教科局资助实施办法等上级主管部门各项要求实施。资助工作完全按照资助要求对象实施。资金数额申报按照层级、上级主管部门审批完成。
（二）项目绩效目标
顺利完成建档立卡学生资助、义教寄宿生生活补助、九类贫困家庭学生资助、县外学前至高中阶段学生资助等各项工作。本年度分春、秋两季。共发放资助金额42.22万元。
（三）项目自评步骤及方法
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类别 |
2019年学生资助项目自评采用的组织实施步骤及方法 |
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组织 |
我校在主管部门的监管下，成立学校资助工作领导小组，学校校长带头、各班班主任具体实施，各班再次建立评审小组。精心组织安排，责任落实，杜绝厚亲待友，不公平、不公正、不公开现象发生。 |
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步骤 |
一、组织资助工作会议，传达精神、宣传政策。二、成立领导小组，落实方案，具体分工，划分责任。三、三级责任：初审、复核、终审。四、公示、上报。五、资金落实。六、回访。 |
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方案 |
按照上级主管部门传发的2019年苍溪县中小学学生资助实施办法的通知执行。 |
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年学生资助资金是根据上级主管部门的具体政策、通知等执行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
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项目名称 |
资金计划 |
资金到位 |
资金使用 |
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学生资助 |
人数353人、金额：42.22万元。 |
人数353人、金额：42.22万元。 |
全额发放，没有截留等违规操作。 |
（三）项目财务管理情况。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
2、专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
3、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
4、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
5、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
6、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
7、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
8、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
三、项目实施及管理情况
该项目自我评价：良好。
（一）项目组织架构及实施流程
为顺利完成2019年学生资助工作，我校成立了资助领导小组，下设资助办公室，各班班主任、学生代表为成员，由教导处牵头、督促实施。实施流程：召开资助工作会议-制定实施办法-班级初审-年级复核-学校小组终审，层层责任落实到人，级级公开、公示-资金管理（由廉勤委监督实施）-全额发放-做好资料、备份便于上级部门检查。
（二）项目管理情况
严格按照学生资助管理制度执行，无政府采购。
（三）项目监管情况
为加强项目管理，我校建立初审、复核、终审层层公示，责任到班，班主任、年级组长、校长负责。学校廉勤委员会、学校纪委书记、全程监管。积极通过班级微信、QQ群向家长公示过程，做到了公正、公平、公开，如有反馈及时复查，保障了资助工作的顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
|
项目 |
数量 |
质量 |
时效 |
成本 |
完成目标 |
进度 |
评价 |
分析说明 |
|
学生资助 |
680人次 |
|
按上级要求完成 |
42.22万元 |
全额发放，无滞留、违规操作。 |
全部完成 |
等级：良好 |
效果良好，顺利完成。 |
|
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续效益 |
服务对象满意度 |
|
以人为本、体现党和国家人文关怀 |
提升办学品质 |
优化育人环境 |
保障教育教学工作顺利开展 |
99% |
（二）项目效益情况
五、评价结论及建议
（一）评价结论：“良好”，使资助经费在一定程度满足所资助的贫困学生的生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。
（二）存在的问题：加强资助工作的宣传、把国家的温暖明明白白送到需要帮助的学生手中。
（三）相关建议：健全学生资助管理机构。
附件3：
文昌中学运动场改造及附属工程2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）文昌中学运动场改造及附属工程基本情况
2019年文昌中学运动场改造及附属工程的顺利开展，成立了以学校党总支书记、校长为领导小组，严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村中学服务。
（二）项目绩效目标
文昌中学运动场改造及附属工程通过科学分析、评估、立项、审批、预算，并委托专业设计，投资202万元。于2019年5月开始施工，建筑安装面积约2000平方米，2019年11月竣工。大大改观过去下雨、吹风、冬季学生无法正常活动的环境，办学品质得到提升，硬件设施进一步优化，师生满意度大幅度提升。
（三）项目自评步骤及方法
|
类别 |
文昌中学运动场改造及附属工程自评采用的组织实施步骤及方法 |
|
组织 |
成立项目施工小组，对该项目全程监督。 |
|
步骤 |
|
|
方案 |
严格按照项目合同要求施工。 |
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
资金是根据上级主管部门的批复、计划、资金文件、具体政策、通知等执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
|
项目名称 |
资金计划 |
资金到位 |
资金使用 |
|
文昌中学运动场改造及附属工程 |
金额：202万元 |
金额：202万元 |
严格按照工程进度支付 |
（三）项目财务管理情况。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
2、专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
3、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
4、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
5、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
6、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
7、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
8、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
三、项目实施及管理情况
该项目自我评价：良好。
（四）项目组织架构及实施流程
建立项目负责小组，下设施工监督员2人、廉勤委员3名、学校纪委书记全程监管。实施流程：项目申报-可行性研究-评估-立项-预算-方案设计-审批-准备-许可-招标-施工-验收-结算与决算-绩效评价。
（五）项目管理情况
严格按照项目管理制度、施工合同执行，无政府采购。
（六）项目监管情况
为加强项目管理，单位施工监管小组做好施工日志，严格把关资金管理、按照合同结算、各小组各司其职、保障了工程施工的顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
|
项目 |
数量 |
质量 |
时效 |
成本 |
完成目标 |
进度 |
评价 |
分析说明 |
|
文昌中学运动场改造及附属工程 |
2000平方米、资金202万元 |
优良
|
201905-201911 |
202万元 |
严格把控工程工期、确保场地按时投入使用。 |
已完成 |
等级：良好 |
效果良好，顺利完成。 |
（二）项目效益情况
|
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续效益 |
服务对象满意度 |
|
以人为本、体现党和国家人文关怀 |
提升办学品质 |
优化育人环境 |
保障教育教学工作顺利开展 |
99% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论：学校硬件设施进一步提高，育人环境更加优美，大大提升办学品质。
（二）存在的问题：无。
（三）相关建议：无。
附件4：
中央彩票公益基金2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）中央彩票公益基金基本情况
2019年文昌中学为确保中央彩票公益基金资助工作的顺利开展，成立了以学校党总支书记、校长为领导小组的资助工作小组，制定了实施办法和审核的严谨程序，基金已全部发放到资助对象手中。
（二）项目绩效目标
顺利完成中央彩票公益基金资助工作，其中滋慧计划10人，共计20000元，励耕计划1人，共计10000元。帮助贫困家庭学生完成学业、解决贫困家庭教师后顾之忧。
（三）项目自评步骤及方法
|
类别 |
2019年中央彩票公益基金自评采用的组织实施步骤及方法 |
|
组织 |
我校在主管部门的监管下，成立学校资助工作领导小组，学校校长带头、各班班主任具体实施，各班再次建立评审小组。精心组织安排，责任落实，杜绝厚亲待友，不公平、不公正、不公开现象发生。 |
|
步骤 |
一、组织资助工作会议，传达精神、宣传政策。二、成立领导小组，落实方案，具体分工，划分责任。三、三级责任：初审、复核、终审。四、公示、上报。五、资金落实。六、回访。 |
|
方案 |
按照上级主管部门传发的实施办法的通知执行。 |
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据上级主管部门的具体政策、通知等执行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
|
项目名称 |
资金计划 |
资金到位 |
资金使用 |
|
中央彩票公益基金 |
学生10人、教师1人。金额：3万元。 |
金额：3万元。 |
全额发放，没有截留等违规操作。 |
（三）项目财务管理情况
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
2、专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
3、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
4、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
5、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
6、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
7、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
8、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
三、项目实施及管理情况
该项目自我评价：良好。
（七）项目组织架构及实施流程
为顺利完成中央彩票公益基金资助工作，我校成立了资助领导小组，下设资助办公室，各班班主任、学生代表为成员，由教导处牵头、督促实施。实施流程：召开资助工作会议-制定实施办法-班级初审-年级复核-学校小组终审，层层责任落实到人，级级公开、公示-资金管理（由廉勤委监督实施）-全额发放-做好资料、备份便于上级部门检查
（八）项目管理情况
严格按照资助管理制度执行，无政府采购。
（九）项目监管情况
为加强项目管理，我校建立初审、复核、终审层层公示，责任到班，班主任、年级组长、校长负责。学校廉勤委员会、学校纪委书记、全程监管。积极通过班级微信、QQ群向家长公示过程，做到了公正、公平、公开，如有反馈及时复查，保障了资助工作的顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
|
项目 |
数量 |
质量 |
时效 |
成本 |
完成目标 |
进度 |
评价 |
分析说明 |
|
中央彩票公益基金 |
11人次 |
按时完成 |
按上级要求完成 |
3万元 |
全额发放，无滞留、违规操作。 |
全部完成 |
等级：良好 |
效果良好，顺利完成。 |
（二）项目效益情况。
|
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续效益 |
服务对象满意度 |
|
以人为本、体现党和国家人文关怀 |
提升办学品质 |
优化育人环境 |
保障教育教学工作顺利开展 |
100% |
五、评价结论及建议
（一）评价结论：保障了家庭贫困学生就读、解决了贫困教师后顾之忧。
（二）存在的问题：“无”。
（三）相关建议：“无”。
第五部分 附 表
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