目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育的实施。

5.按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、政治思想、业务能力、教学业绩等考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，制定政府采购计划，落实政府采购工作。改善义务教育办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

8.会同有关部门落实好教职工的各项社会保障及医疗卫生支出，依法执行财税法规、政策。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，苍溪县岳东镇初级中学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的领导，认真落实县委、县政府、县教科局对学校各项工作决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好教育教学工作，为振兴我镇教育发展而奋斗。

一是更加注重党建工作。以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

二是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。

三是建好了学校功能室，继续改善办学条件，提高办学效率。

四是保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

五是开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。

六是继续做好教育扶贫宣传工作和落实工作，让这一惠民政策深入人心。

二、机构设置

苍溪县岳东镇初级中学校只有本级预算单位1个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县岳东镇初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：岳东中学机关。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计512.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少23.32万元，减少4.35%。主要变动原因是教师人员减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计479.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.06万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.66万元，占4.52%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计510.73万元，其中：基本支出473.11万元，占92.63%；项目支出37.62万元，占7.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计488.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少44.98万元，下降8.42%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出487.68万元，占本年支出合计的95.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15.36万元，下降3.05%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出487.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）411.73万元，占84.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.81万元，占9.59%；卫生健康（类）支出29.14万元，占5.98%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为487.68，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）: 支出决算为411.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.81万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出471.66万元，其中：

人员经费424.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费47.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行上级相关规定，来客在伙食团就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2018年增加0.05万元，增长50%。主要原因是接待上级组织的教学教研活动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待文昌督导站组织的教学大比武20人支出0.08万元；接待漓江中学等学校组织的校级教学交流10人支出0.05万元；接待财政局检查5人0.02万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待文昌督导站组织的教学大比武20人支出0.08万元；接待漓江中学等学校组织的校级教学交流10人支出0.05万元；接待财政局检查5人0.02万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“义务教育贫困寄宿生补助”项目及“农村中小学教学设施”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中2个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。

（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育贫困寄宿生补助”项目及“农村中小学教学设施”项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 义务教育贫困寄宿生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成初中教育学业。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			义务教育贫困寄宿生补助
预算单位			苍溪县岳东镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		13.02	执行数:	13.02
	其中-财政拨款:		13.02	其中-财政拨款:	13.02
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成初中教育学业。			通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成初中教育学业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生13.02万元	实际补助贫困学生13.02万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期第四学月发放到位。	春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。
		成本指标
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

2. 农村中小学教学设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了学生生活质量，美化了校园。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村中小学教学设施
预算单位			苍溪县岳东镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善教学设施，美化校园。			通过项目实施，改善了教学设施，美化了校园。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算教学设施3万元	实际教学设施3万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	预期在6月设施到位。	在6月设施到位。
		成本指标
	效益指标	经济效益	减负	减轻学校公用经费压力3万元。	减轻学校公用经费压力3万元。
		社会效益	提供教学质量	改善教学设施，提供办学质量	改善教学设施，提供办学质量。
		生态效益	美化校园	美化环境，学生身心愉悦	美化了环境，学生身心愉悦
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县岳东镇初级中学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《“义务教育贫困寄宿生补助”项目2019年绩效评价报告》及《“农村中小学教学设施”项目2019年绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县岳东镇初级中学校机关运行经费支出47.38万元，比2018年减少18.09万元，下降27.63%。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县岳东镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县岳东镇初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前保教费、教职工水电费、教职工房租等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

岳东中学2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县岳东镇初级中学校由校本部组成，无附属单位。

（二）机构职能

1、全面以实施初中义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。

2、研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。

4、管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

（三）人员概况

我单位有在职职工34人，在校学生299人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计479.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.06万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入21.66万元，占4.52%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计510.73万元，其中：基本支出473.11万元，占92.63%；项目支出37.62万元，占7.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2019年预算完成106.96%。

（二）专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标			二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）			目标任务（15分）	相关性（5分）	5
				明确性（5分）	5
				合理性（5分）	5
			预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
				5目标管理（5分）	5
综合管理（30分）			中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
			绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
				绩效目标动态监控（3分）	2
			非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
				非税收入上缴情况（1分）	1
			资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
				行政事业单位资产报告情况（2分）	2
				资产管理与预算管理相结合（2分）	1
			内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
			信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
				决算公开（3分）	3
				绩效信息公开（2分）	2
			绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
				评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）			履职成效（20分）	部门特性指标	19
			可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
				科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
				人才培养（5分）	5
			满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
				管理对象满意度（3分）	3
				社会公众满意度（4分）	4
	总分	97

（二）存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（三）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

2019年义务教育贫困寄宿生补助

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效总体评价结论：优秀

（二）绩效分析

1、项目决策

本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等）设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。

2、项目管理

按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。

3、项目绩效见下表：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			义务教育贫困寄宿生补助
预算单位			苍溪县岳东镇初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		13.02	执行数:	13.02
	其中-财政拨款:		13.02	其中-财政拨款:	13.02
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成初中教育学业。			通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成初中教育学业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算补助贫困学生13.02万元	实际补助贫困学生13.02万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期第四学月发放到位。	春季在六月初发放到位，秋季在十二月初发放到位。
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益	无	无	无
		可持续效益	无	无	无
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

三、存在主要问题

家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。

四、相关措施建议

对享受情况进行一个不漏的反馈。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表