目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规；

2、负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作；

3、负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策；

4、负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招

聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作；

5、负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培

训、创业培训和品牌培训工作；

6、负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作；

7、负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作；

8、负责开展创业担保贷款贴息工作；

9、完成上级主管部门交办的其他工作。

我中心全面落实省、市、县就业创业工作部署，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，以就业扶贫为统揽，组织实施就业促进民生工程，大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力，抓好重点群体就业，全力防范规模性失业风险，全县就业局势总体稳定。

（1）就业创业促进工作。城镇新增就业6570人，完成任务数5700人的115%，城镇失业人员再就业1760人，完成任务数1500人的117%，就业困难人员就业380人，完成任务数340人的111%，城镇登记失业率控制在3.8%以内。

（2）职业技能培训。开展职业培训122个班次，共计培训4035人，其中脱贫技能培训累计1100人，完成目标任务1000人的110%；青年劳动者技能培训1260人，完成目标任务1000人的126%；创业培训累计602人，完成目标任务500人的120.4%；城乡劳动者其他人员技能培训628人；技师（含高级工）培训93人，库区移民培训352。

（3）失业保险。全年征收失业保险基金2109万元，失业保险基金支出2158万元，期末累计结余696万元。企业稳岗补贴申报31家，申报金额3024370元；企业职工技能提升补贴50人，补贴金额48500元；失业动态监测单位50家，建档期人数为4417人，调查期监测人数为4393人；城镇职工待遇发放797人，失地无业农民发放110人，外地转入失业保险领取待遇109人。领取失业金人员享受临时价格补贴人数458人，补贴金额105882.38元（其中城镇失业人员380人，补贴金额87690元；异地转入代发人员48人，补贴金额9935.38元；失地农民30人，补贴金额8257元）。

（4）就业创业扶贫工作。完成贫困家庭技能培训1100人次，完成全年目标任务1000人次的110%。完成家政服务、网络创业、致富带头人培训499人次，完成全年目标任务230人次的217%。召开大小型招聘会60场次，完成全年目标任务20场次的300%。组织贫困家庭劳动力转移就业1892人次，完成目标任务1400人次的135%。创建就业扶贫基地（车间）65个，完成全年目标任务10个的650%。贫困家庭劳动者创业项目13个，完成全年目标任务9个的145%。开发扶贫公益性岗位740个，完成目标任务400个的185%。对返乡下乡自主创业或合伙组织创业的，财政贴息贷款额度提高到15万元，对小微企业财政贴息贷款额度提高到300万元，全县新增创业担保贷款198户，3171万元。

（5）农民工服务保障工作。全县农村劳动力转移就业27万人（其中建档立卡贫困家庭劳动力转移就业约5000人)，完成目标任务数27万人的100%，实现劳务总收入约50.8亿元，完成目标任务数47.5亿元的107%；品牌培训475人（其中50%以上是建档立卡贫困家庭劳动力），完成目标任务数400人的119%，拨付培训补助资金50.144万元。

（6）返乡创业工作。2019年，全县新增返乡创业1300余人，创办经济实体1017个。其中农村专业合作社121个，种养大户269户，个体经营545户，公司82个；经营项目涉及第一产业628个，第二产业85个，第三产业294个。共投入资金25.8653亿元，实现年产值5.7794亿元，吸纳就业8255人，其中贫困劳动力1971人。全县各类园区及创业孵化基地共76个，入驻返乡下乡创业277人，投入资金15.5654亿元，实现年产值3.7675亿元，吸纳就业4218人。

二、机构设置

苍溪县就业服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县就业服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6514.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加412.54万元，增长6.76%。主要变动原因是新增实施技能提升项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4745.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3476.59万元，占73.26%；其他收入1268.74万元，占26.74%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4181.01万元，其中：基本支出191.43万元，占4.58%；项目支出3989.58万元，占95.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4712.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1061.11万元，下降18.37 %。主要变动原因是上级专项拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3689.82万元，占本年支出合计的88.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少902.01万元，下降19.64%。主要变动原因是上级专款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3689.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出3,427.98万元，占92.9%；卫生健康支出（类）6.62万元，占0.18%；农林水支出（类)245.99万元，占6.67%：住房保障支出(类)9.23万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3689.82万元。完成预算78.29%。其中：

1.社会保障和就业（208）社会保障管理事务（20801)行政运行（2080101）: 支出决算为146.71万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（208）社会保障管理事务（20801)就业管理事务(2080106):支出决算为828.56万元，完成预算95.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

3、 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休(20805) ?机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为11.36万元。完成预算100%。

4、社会保障和就业（208）就业补助(20807) ?就业创业服务补贴(2080701)支出决算为116.39万元完成预算84.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

5、社会保障和就业（208）就业补助(20807) 职业培训补贴 (2080702)支出决算为129.92万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（208）就业补助(20807)社会保险补贴(2080704) 支出决算为343.58万元，完成预算100%。

7、社会保障和就业（208）就业补助(20807)公益性岗位补贴(2080705) 支出决算为1820.73万元。完成预算100%。

8、社会保障和就业（208）就业补助(20807) 职业技能鉴定补贴(2080709) 支出决算为11.54万元。完成预算100%。

9、社会保障和就业（208）就业补助(20807) 就业见习补贴(2080711) 支出决算为19.19万元。完成预算100%。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） ?事业单位医疗（2101102）支出决算数为6.62万元。完成预算100%

11、农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）创业担保贷款贴息（2130804）支出决算数为245.99万元。完成预算16.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）支出决算数为9.23万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.92万元，其中：人员经费142.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算59.5%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算1.19万元，占59.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算59.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.074万元，增长6.61%。主要原因是开展业务活动增加。

4.国内公务接待支出1.19万元，主要用于开展业务活动开用餐费。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：主要用于接待用于省市级有关单位领导组织对我县就业和创业工作的检查、指导期间的公务接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县就业服务中心机关运行经费支出31.07万元，比2018年减少10.39万元，下降25.06%。下降的主要原因是厉行节约,公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县就业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。项目绩效目标完成情况：
本部门在2019年度部门决算中反映“就业补助” “创业担保贷款贴息”2个项目绩效目标实际完成情况。

1、就业补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4277.21万元，执行数为3495.12万元，完成预算的81.71%（原因是技能提升资金2019年12月下达，项目正在实施中）。通过项目实施，大力促进创业带动就业，积极开展职业技能培训，强化公共就业人才服务，全面落实促进就业创业的各项优惠政策，加大就业精准扶贫力度，健全就业失业信息监测制度，扎实做好高校毕业生、农村富余劳动力和城镇就业困难群体这三大重点群体的就业创业工作。发现的主要问题：一是我县农村劳动力整体素质偏低，转移就业存在自身缺陷。我县农村劳动力的文化素质整体偏低，初中及以下文化的占到60%以上，大专以上的人员占比不到3%，专业知识和专业技能的缺乏为一种普遍现象。即使就业了，从业技能还是偏低，不能胜任较高层次工作岗位的需求。二是农村劳动力培训与企业用工需求衔接不够紧密。当前，企业用工相对紧缺，结构性矛盾日益突出，主要表现在：一是行业性短缺。二是技能性短缺。经培训合格的熟练工、技术工、管理人员等非常紧缺，而以干“粗活”为主的普通劳动力却大量剩余，供大于求。下一步改进措施：一是扎实抓好就业创业工作。深入实施就业优先战略，大力促进创业带动就业，积极开展职业技能培训，强化公共就业人才服务，全面落实促进就业创业的各项优惠政策，健全就业失业信息监测制度，扎实做好高校毕业生、农村富余劳动力和城镇就业困难群体这三大重点群体的就业创业工作。二是大力开展劳务协作脱贫工作。劳务输出是贫困人员增加收入最直接、最现实、最有效的方式。我局将积极探索，主动出击，充分发挥职能优势，采取“走出去，请进来”的方式，加强与发达地区劳务输出合作，帮助贫困人口转移就业，脱贫致富，确保就业转移脱贫计划全面完成。

2、创业担保贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.48万元，执行数为245.99万元，完成预算的407%。通过项目实施，贷款对象范围逐步扩大，政策机制不断完善，在扩大就业、促进创业、改善民生方面发挥了重要作用，从而进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，支持大众创业、万众创新。发现的主要问题：政策宣传还不到位。有相当一部分需要小额贷款并符合贷款条件的人员对小额担保贷款政策还不了解，不知道如何申请贷款。放贷效率有待进一步提高。由于申请贷款需要经过多个部门、不同标准的审核，审核周期相对较长。下一步改进措施：今后我们会加强宣传，在电视、广播及户外宣传栏等方面加强对贷款政策的宣传。简化程序、强化监督，申请者及其项目符合基本条件即可，重点监控贷款用途，确保贷款发挥作用。

3.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县就业服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对就业补助项目、创业担保贷款贴息项目开展了绩效评价，《就业补助项目2019年绩效评价报告》、创业担保贷款贴息项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）:指2019年的基本支出。

10.行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出：指本单位缴纳的2019年基本养老保险费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年医疗保险费。

12. 社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）：指财政用于就业方面的补助。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指对符合政策的人员从事微利项目的创业担保贷款的贴息支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2019年住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县就业服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位，主管部门是县人力资源和社会保障局。内设办公室、就业办、培训办、财会室、失业保险股、农劳办等6个科室。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规；

2、负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作

3、负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策；

4、负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作；

5、负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作；

6、负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作；

7、负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作；

8、负责开展创业担保贷款贴息工作；

9、完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。苍溪县就业服务中心为苍溪县人社局下属参公事业单位。单位编制人数14人，实有人数25人。

二、部门财政资金收支情况

2019年度我中心全年收入总计4745.33万元，其中：财政拨款收入3476.59万元，其他收入1268.74万元。

全年实际支出4181.01万元。其中：

（一）基本支出

2019年我中心基本支出173.92万元，占总支出4.16%；其中：

1.人员经费支出142.85万元，主要用于在职人员工资、绩效奖、五险一金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2.公用经费支出31.07万元，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、交通费用等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3.“三公”经费支出1.19万元，与上年持平。近年来，我中心严格遵守中央八项规定，严格规范三公经费支出，控制三公经费，使得三公经费支出规模逐年递减，有效控制。

（二）项目支出

2019年我中心项目支出4007.09万元，占总支出95.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支主任办公会集体研究，保证资金使用合法合规，资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

根据《财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对中心2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我中心部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

通过对2019年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

在下一阶段，我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。具体做法有：

1、科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致。严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束。严格执行政府采购预算，按照《政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务。

2、将绩效管理纳入财务管理日常工作。绩效评价是衡量财政支出的规范性和有效性的一个重要体系，因此应将财政支出绩效评价纳入单位财务管理的一项日常工作，在日常的支出中，应将绩效评价纳入其中，对每一笔支出的效益和产出进行评估，从而真正做到让财政资金发挥更大的效益。

附件2

2019年就业补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目概括

（一）部门基本情况。苍溪县就业服务中心为苍溪县人社局下属部门，副科级参公事业单位。单位编制人数14人，实有人数25人，内设部门有办公室，就业办、培训办、基金财务室等。

(二)就业专项资金属民生项目，我县主要用于社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。

（三）我县就业专项资金实行专账管理，专款专用。年中各项目支出按批准的预算执行，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况。

二、项目资金使用及管理情况

2019年我县一共筹集就业专项资金4277.21万元，其中财政安排3547.21万元。其他资金730万元，今年支出3495.12万元，其中就业创业服务补助支出116.39万元，职业培训补贴129.92万元，社会保险补贴343.58万元，公益性岗位补贴1820.73万元，职业技能鉴定补贴11.54万元，就业见习补贴19.19万元，其他就业补助支出1053.77万元。

三、项目组织实施情况

就业专项资金来源主要是以下几个方面：财政预算安排，包括上级财政下拨的就业资金转移支付，以及本级财政根据当地就业形势和就业工作目标需要，在财政预算中安排用于促进就业工作的专项资金。

四、项目绩效情况

1、就业创业促进工作。城镇新增就业6570人，完成任务数5700人的115%，城镇失业人员再就业1760人，完成任务数1500人的117%，就业困难人员就业380人，完成任务数340人的111%，城镇登记失业率控制在3.8%以内。

2、职业技能培训。开展职业培训122个班次，共计培训4035人，其中脱贫技能培训累计1100人，完成目标任务1000人的110%；青年劳动者技能培训1260人，完成目标任务1000人的126%；创业培训累计602人，完成目标任务500人的120.4%；城乡劳动者其他人员技能培训628人；技师（含高级工）培训93人，库区移民培训352人。

3、失业保险。全年征收失业保险基金2109万元，失业保险基金支出2158万元，期末累计结余696万元。企业稳岗补贴申报31家，申报金额3024370元；企业职工技能提升补贴50人，补贴金额48500元；失业动态监测单位50家，建档期人数为4417人，调查期监测人数为4393人；城镇职工待遇发放797人，失地无业农民发放110人，外地转入失业保险领取待遇109人。领取失业金人员享受临时价格补贴人数458人，补贴金额105882.38元（其中城镇失业人员380人，补贴金额87690元；异地转入代发人员48人，补贴金额9935.38元；失地农民30人，补贴金额8257元）。

4、就业创业扶贫工作。完成贫困家庭技能培训1100人次，完成全年目标任务1000人次的110%。完成家政服务、网络创业、致富带头人培训499人次，完成全年目标任务230人次的217%。召开大小型招聘会60场次，完成全年目标任务20场次的300%。组织贫困家庭劳动力转移就业1892人次，完成目标任务1400人次的135%。创建就业扶贫基地（车间）65个，完成全年目标任务10个的650%。贫困家庭劳动者创业项目13个，完成全年目标任务9个的145%。开发扶贫公益性岗位740个，完成目标任务400个的185%。对返乡下乡自主创业或合伙组织创业的，财政贴息贷款额度提高到15万元，对小微企业财政贴息贷款额度提高到300万元，全县新增创业担保贷款198户，3171万元。

5、农民工服务保障工作。全县农村劳动力转移就业27万人（其中建档立卡贫困家庭劳动力转移就业约5000人)，完成目标任务数27万人的100%，实现劳务总收入约50.8亿元，完成目标任务数47.5亿元的107%；品牌培训475人（其中50%以上是建档立卡贫困家庭劳动力），完成目标任务数400人的119%，拨付培训补助资金50.144万元。

6、返乡创业工作。2019年，全县新增返乡创业1300余人，创办经济实体1017个。其中农村专业合作社121个，种养大户269户，个体经营545户，公司82个；经营项目涉及第一产业628个，第二产业85个，第三产业294个。共投入资金25.8653亿元，实现年产值5.7794亿元，吸纳就业8255人，其中贫困劳动力1971人。全县各类园区及创业孵化基地共76个，入驻返乡下乡创业277人，投入资金15.5654亿元，实现年产值3.7675亿元，吸纳就业4218人。

五、存在的问题

1、就业意愿与企业招工难矛盾突出。究其原因：一方面，现在的劳动力特别是中青年劳动力就业的期望值过高，总希望工资高、环境好、工作轻松，缺乏吃苦耐劳精神。另一方面，本地的中小企业还处于起步阶段，主体实力不强，企业工作环境较差、工作时间长、工资待遇较低，造成了劳动力宁愿在家失业或宁愿不远千里外出打工，也不愿意在本地就业，导致存在县内企业招工难的现象。

2、职业技能培训针对性不强。究其原因：一是参加职业技能培训的积极性不高。二是职业技能培训内容较为单一，实效性不强。三是培训效果不够理想。就业部门在监管过程中，往往只注重硬性条件是否符合要求，在培训精准性确定、培训过程监管和培训效果评价方面办法不多，导致个别参培人员未能通过培训掌握到所需的技能。

2019年创业担保贷款贴息项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效评价目的：通过发放小额担保贷款，促进全县小额担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放小额担保贷款促进创业、就业。

（二）绩效评价的原则、指标体系及方法。对小额担保财政贴息贷款项目申报、审批、项目类别、项目完成等情况进行检查和评价，全面、真实地反映苍溪县小额担保贷款财政贴息项目的运行情况，确保小额担保贷款“贷得出，收得回，有效益”，为下一步开展工作提供更完善的政策依据和制度保障。

（三）评价实施过程（包括前期准备、组织实施、现场勘查、检查、核实等工作情况）。小额担保贷款通过贷款申请人在户口所在地劳动保障所申请，填写《苍溪县小额担保贷款资格认定表》、提交详细创业项目计划书、提供就业创业证（就业失业登记证）、贷款申请书，户口簿、身份证原件及复印件，婚姻状况证明，营业执照或经营许可证的原件及复印件（养殖业证明），合作协议，担保或抵押证明。由乡镇劳动保障所初审，按照时限上报至县就业局，由县就业局复审，将复审通过的借款人材料提交给金融机构，由金融机构按照程序逐一核实，将核实通过的人员发放小额担保贷款。贷款发放后，由乡镇人社所按季度跟踪贷款发放情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目管理绩效分析：县就业服务中心负责对贷款申请人资质的审核确认；农村商业银行、邮政储蓄银行负责对借款人和担保人资质的审核确认，最终是否发放贷款由贷款银行确认；县财政负责银行发放贷款的贴息资金，保障贴息资金全额及时到位。

（二）项目效果分析。2019年新增创业担保贷款202户贷款3226万元（其中：个体创业担保贷款200户贷款2626万元；小微企业2户，贷款600万元；高校毕业生贷款2户，贷款金额30万元；建档立卡贫困户4户，贷款金额35万元）；2019年贴息资金总额245.99万元（其中2018年第四季度贴息62.13元，2019年第一和二季度贴息116.928元，第三季度贴息66.94元）。由于第四季度贴息各银行汇总上报审批中，本年实际支付贴息资金245.99万元，助推了各贷款户创业事业发展。

（三）可持续影响与发展的条件及能力分析。通过发放小额担保贷款，贷款时限3年，财政承担3年贴息资金。贷款创业项目通过种养殖、开店、网络经营等模式实现创业促进就业。

三、存在主要问题

政策宣传还不到位。有相当一部分需要小额贷款并符合贷款条件的人员对小额担保贷款政策还不了解，不知道如何申请贷款。放贷效率有待进一步提高。由于申请贷款需要经过多个部门、不同标准的审核，审核周期相对较长。

四、相关措施建议

今后我们会加强宣传，在电视、广播及户外宣传栏等方面加强对贷款政策的宣传。简化程序、强化监督，申请者及其项目符合基本条件即可，重点监控贷款用途，确保贷款发挥作用。

第五部分   附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表