目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育、科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术、知识产权事业的发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作；提出科学技术、知识产权的优先领域和发展重点；负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

11.根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

15.推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局。

16.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

17.组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设；建立健全农村科技服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

18.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作；组织重大专利技术实施转化和产业化，指导企事业单位专利技术转化实施工作；管理专利技术市场和技术进出口中的专利工作；依法处理各种专利纠纷，查处假冒专利行为；负责全县专利中介服务机构的管理、监督和检查，指导专利代理机构业务工作，参与以知识产权为主要内容的无形资产评估；牵头组织开展专利和知识产权法律法规宣传普及、教育培训工作。

19.承担县政府公布的有关行政审批事项。

20.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，全县教科系统不忘初心、牢记使命，坚持“1235”教育发展思路和“1345”科技发展方略，奋力推进苍溪教育和科技事业高质量发展。

1.坚持党的领导，教育环境持续优化。一是召开全县教育大会，成立县委教育工作领导小组和县委教育工委，出台《关于加快建设教育强县的意见》。二是持续开展“作风纪律深化年”活动。三是启动全县学校“上好思政课”系列活动，举办全县首届思想政治课教师培训班。四是组织局党组理论中心组学习12次，局机关组织“周三学习”32期，注册“学习强国”学习平台4500余人，人均学习积分居全县前列。五是成立教育发展基金，县本级财政每年安排不少于2000万元用于解决教育发展瓶颈问题，鼓励社会各界大力支持教育，成立1000万卢俊卿奖学基金。

2.实施四大工程，教育强县加快建设。一是实施学校布局优化工程。二是实施学校标准化建设工程。三是实施教师队伍培养工程。四是实施教育质量提升工程

3.突出五个率先，科技贡献大幅提升。一是全省率先出台《苍溪县科技扶贫专项行动实施方案》。二是全省率先开通“四川科技扶贫在线”。三是全省率先建设村级科技扶贫示范驿站17个。四是全省率先开展“田秀才·土专家”评选工作，加大人才储备，评选“田秀才·土专家”105名。五是全省率先召开科技项目推进会。

4.关注民生保障，脱贫摘帽决战决胜。一是创新控辍保学“6460”和“三全六有”机制。二是召开教育扶贫工作推进会，开展“全方位、全覆盖、拉网式、地毯式”教育扶贫督查工作。三是深入开展东西扶贫协作。四是全面落实各项资助政策。五是扎实开展驻村帮扶工作。

5.坚持创先争优，金字招牌越擦越亮。广泛宣传苍溪教育和科技形象，成功策划“建设教育强县”“管理深化年”“智慧教育校长读书班”“第35个教师节”“庆祝新中国成立70周年”“不忘初心、牢记使命主题教育”等系列宣传活动；全年各类文章累计在“两报两台”等国家级、省级主流媒体上宣传15次，被人民网、学习强国、四川教育网、川教之声采编37篇，“广元要情”“政务晨讯”采编4则（其中邹自景批示一则），《广元日报》采编125则。

二、机构设置

苍溪县教育和科学技术局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入苍溪县教育和科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.苍溪县教育和科学技术局机关

2.苍溪县中小学教学研究室

3.苍溪县教育技术装备中心

4.苍溪县学生资助中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17511.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加2893.36万元，增长19.79%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计13673.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13621.48万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入6.46万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.5万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计13440.65万元，其中：基本支出695.32万元，占5.17%；项目支出12745.33万元，占94.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17436.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2842.07万元，增长19.47%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13356.6万元，占本年支出合计的99.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加823.22万元，增长6.57%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13356.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出72万元，占0.54%；教育支出（类）12126.86万元，占90.79%；科学技术（类）支出1013.59万元，占7.59%；社会保障和就业（类）支出62.77万元，占0.47%；卫生健康（类）支出31.18万元，占0.23%；住房保障（类）支出50.2万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为13356.6万元，完成预算98.06%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:支出决算为12202.46万元，完成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育债券资金项目实施滞后。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为1013.59万元，完成预算64.41%，决算数小于预算数的主要原因是县级科技经费年底才安排。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.20万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出665.22万元，其中：

人员经费586.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费78.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算55.83%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.7万元，完成预算55.83%。公务接待费支出决算比2018年减少3.73万元，下降35.76%。主要原因是压缩公务接待支出的结果。其中：

国内公务接待支出6.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出6.7万元，具体内容包括：省市主管部门工作调研和兄弟县区考察的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县教育和科学技术局机关运行经费支出78.61万元，比2018年减少384.26万元，下降83.02%。主要原因是2018年机关运行经费包含了督导和管理学校的经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县教育和科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县教育和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对道地中药材白及关键技术研究与集成项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，苍溪县教育和科学技术局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能严格做到专款专用，无截留、无挪用等现象。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均能按照绩效目标，分步骤进行实施，并取得了预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“道地中药材白及关键技术研究与集成”“优质果蔬资源商品化处理技术集成创新与示范”“苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）道地中药材白及关键技术研究与集成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目正在开始实施，刚刚完成第一阶段的准备工作，后期的工作还需加快进度，把握质量，提高就业率和生产效益。

（2）优质果蔬资源商品化处理技术集成创新与示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为27.3万元，完成预算的91%。项目总体按照任务书要求开展系列研究工作，截至目前，未出现违规等现象。部分工作衔接存在问题，项目各参与单位沟通还需要加强。定期安排项目工作推进会和项目阶段报告等工作。

（3）苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，公司形成猕猴桃加工关键技术3项：果汁出汁率、分层关键技术、果浆低温真空浓缩关键技术、鲜果低温保鲜关键技术；开发猕猴桃新产品5个：猕猴桃饮料浓浆、猕猴桃果浆、猕猴桃发酵型果汁饮料、猕猴桃果肉饮料、猕猴桃果脯；建立猕猴桃科技扶贫示范基地1个，改造猕猴桃精深加工系列产品生产线1条，公司经济效益十分显著。由于猕猴桃生产周期长，第四年才会初挂果，贫困户的收益还未达到预期；当前由于受疫情影响，新开发的产品市场推广难度大，有待进一步组织人力、资金加大推广力度。

（4）红心猕猴桃溃疡病综合防控及优质高效栽培示范基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动苍溪现有红心猕猴桃遭受溃疡病危害的区域的3.8万亩果园，按照本项目集成技术组织生产，单位面积产量可提高500公斤，单位面积收益可增加9000元，县域内的3.8万亩猕猴桃溃疡病园可增产优质果品1.9万吨，增加产值1.71亿元。同时可为后来的猕猴桃种植者探索出一条免遭溃疡病危害的一条优质高产发展苍溪红心猕猴桃之路，其经济效益和社会效益十分显著。

（5）基于构造高持水性稳定体系的热凝固蛋制品加工技术中试及产业化示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，在鸡蛋资源相当丰富的四川地区开展禽蛋资源的综合利用，有利于消化当地禽蛋资源，提高产品附加值，拉动地方经济发展。项目实施过程中，研发进度稍慢，导致产品中试进度延后。公司决定外聘专家进行指导，加速研发进度，并且产品更加优秀。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县教育和科学技术局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“道地中药材白及关键技术研究与集成”“优质果蔬资源商品化处理技术集成创新与示范”“苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫专项”“红心猕猴桃溃疡病综合防控及优质高效栽培示范基地项目”“基于构造高持水性稳定体系的热凝固蛋制品加工技术中试及产业化示范项目”开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2-1至2-5）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是高中会考考务费等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指本单位机关基本支出。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他科学技术研究与开发支出。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指科技条件专项支出。

10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指重点研发计划支出。

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指其他城乡社区管理事务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

苍溪县教育和科学技术局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县教育和科学技术局设办公室、教育股、学前和民办教育股、教育督导团办公室、学校安全和后勤管理股、招生考试股（苍溪县大学中专招生委员会办公室、苍溪县高等教育自学考试委员会办公室）、科学技术管理股、财务股、监审股、群工股、人事股、党委办公室、中小学教学研究室、教育技术装备中心、学生资助管理中心。

（二）机构职能

见第一部分机构职能

（三）人员概况

苍溪县教育和科学技术局2019年部门决算实有编制内在职人员42人，其中：行政编制15人，事业（工勤）编制27人。离退（职）休人员43人。遗属补助3人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入合计13627.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13621.48万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入6.46万元，占0.05%。

部门财政资金支出情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13365.06万元，占本年支出合计的99.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.68万元，增长6.64%。主要变动原因是项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13365.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）72万元，占0.54%；教育支出（类）12126.86万元，占90.74%；科学技术（类）支出1013.59万元，占7.58%；社会保障和就业（类）支出62.77万元，占0.47%；医疗卫生支出31.18万元，占0.23%；住房保障支出50.20万元，占0.38%；城乡社区支出8.46万元，占0.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

1.管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，有考核制度。

2.资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）专项预算管理

1.“三公”经费总体控制较好，仅完成本年预算的55.83%。

2.政府采购执行情况较好，凡应纳入政府采购范围的，均实行了政府采购。

（三）结果应用情况

苍溪县教育和科学技术局建立了“领导重视、全员参与”的工作机制，领导带头，全员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳，主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，单位履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，苍溪县教育和科学技术局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能严格做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

学前教育债券资金项目因各校2018年在办理前期手续方面比较困难，造成应该在2018年实现的支出，在2019年才实现支出。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2-1

道地中药材白及关键技术研究与集成项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目承担单位是四川金瑞中药材有限公司，在苍溪县陵江镇药博园，四川金瑞中药材有限公司成立于2019年9月，注册资本3000万元，现有职工人数58人，主要从事中药材种植、收购、加工、储存、销售；中药材种植技术研发等业务。

2.是国家扶开发工作重点县。全县建档立卡困村214个、贫困户2.9万户、9.78万人，贫困发生率14.8％。在苍溪县陵江镇药博园，四川金瑞中药材有限公司现有的白及基地及场馆基础上，于2020年1月开始，开展白及关键栽培技术的相关实验研究，生产基地建设，及中药材科技展示馆、中药材核心科技园、白及科技园和人才服务工作站建设研究建设。

在苍溪县药博园，预期建设面积100亩，作为白及关键技术研究示范基地。本项目实施区位于苍溪县陵江镇药博园，贫困人口多，且以传统药材为主，中药材产业发展滞后，通过本示范园建设，可为当地农民提供栽培样板，助力当地脱贫攻坚。

3.严格履行《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》等项目和经费管理办法中规定项目组织实施管理机构的职责和《项目任务合同书》中的约定，项目经费专款专用、单独核算，为项目实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

4.自筹资金主要用于：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、新技术、新品种引进费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费、间接费用。专项经费主要用于：购置设备费、材料费、差旅费、会议费、劳务费、间接费用等。前期投资主要用自由资金，中后期收到专项资金，优先使用专项经费，专项资金用完后，再使用自筹资金。

（二）项目绩效目标

1.首次开展道地中药材白及关键栽培技术、锈病防治技术的系统研究，为白及药材生产提供重要理论和技术支持，同时促进白及栽培生产，为白及产业发展提供有力的技术支撑。

2.引进白及关键栽培技术及锈病防止技术等，为全县中药材产业发展提供品种贮备。

3.以道地中药材白及关键技术研究与集成、锈病防治技术为核心。

4.建设基地100亩，建设白及相关的中药材科技展示馆1个，建成农业科技园区中药材核心科技园1个、白及科技园3个，人才服务工作3个。

5.直接向白及适生区（苍溪县云山镇、东青镇等）示范推广500亩以上，代工农户致富增收。

（三）项目自评步骤及方法

参照项目计划进度，预算表等，每个季度汇总已完成的部分，判断项目推进进度，完成效果，由项目负责人评价考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到款及时，于项目实施中期到位，无需调整项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目预算120万元，企业自筹60万元，申请专项资金60万元。

2.专项资金已于2020年2月分别到账60万。

3.专项资金已按预算计划，全额投入项目中；自筹资金也筹措使用，符合项目财务的预算计划。

（三）项目财务管理情况

公司财务严格执行项目资金管理办法，项目经费专款专用、单独核算，所有项目的收支及时准确的进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

严格按照公司项目管里制度实施。

（二）项目监管情况

公司设置了专门的监督岗位，专门负责项目监管，及时处理项目实施过程中出现的问题并记录汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.在苍溪县药博园预期建设面积100亩的白及关键技术研究示范基地。向白及适生区（苍溪县运山镇、东青镇等）示范推广500亩以上，带动农户致富增收；同时，建设白及相关的中药材科技展示馆1个、建成农业科技园中药材核心科技园1个、白及科技园3个、人才服务工作站3个

2.首次获得开展白及关键栽培技术、锈病防治技术的技术研究，有利于快速实现白及种药材的大规模生产。

3.在苍溪县陵江镇药博园，建设白及关键栽培技术示范基地。开展全链条种植技术集成示范研究，采用“分户种植+统一技术+技术培训+统一管理”的方式建设白及关键栽培技术示范基地，实现种苗、栽培、采收等过程的全链条质量追溯。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目正在开始实施，刚刚完成第一阶段的准备工作，后期的工作还需加快进度，把握质量，提高就业率和生产效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件2-2

优质果蔬资源商品化处理技术集成创新与示范项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。本项目的主管部门是苍溪县教育和科学技术局，在本项目管理中的职能主要是对本项目实施进行管理、跟踪项目进度、协调项目的组织和安排。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目于2019年立项，立项编号为：2019YFN0056，资金按照该任务书要求进行了申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目主持单位按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对项目专项资金进行管理，建立了专账，并按照项目合同书预算要求进行专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。截至目前，项目主持单位四川食为天农业有限公司已为本投入自筹资金30万元，对照任务书要求（自筹资金30万元），项目自筹资金到位率为100%，主要用于研发设备和新产品中试过程中原辅料的购买。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）拟产业化开发果蔬新产品2～3个；

（2）建成果蔬商品化处理科技示范生产线1个；

（3）项目实施期内新产品产值达到500万元以上；

（4）建成省级以上科技创新与成果转化平台1个；

（5）新签订产学研协同创新合作协议1个以上；

（6）新引进科技创新人才2名以上。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）已开发猕猴桃冻干片和魔芋即食产品；

（2）已建成果蔬速冻预冷示范生产线1个；

（3）截至目前，魔芋即食产品2019年实现新增产值300万元；

（4）与成都大学签订产学研协同创新合作协议1个；

（5）引进具有中级职称以上相关专业研发人员2个。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目按照签署任务书要求严格进行实施，申报目标也是经过对比任务书后所提出的，未出现谎报、虚报现象。

（三）项目自评步骤及方法

项目启动后，主持单位和参与单位相关人员成立了项目督导小组，公司董事长韩晓东任项目督导小组的组长，成都大学邹强副教授任项目督导小组的副组长，相关人员制定了本项目的实施管理制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到款及时，于项目实施中期到位，无需调整项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目预算120万元，企业自筹60万元，申请专项资金60万元。

2.专项资金已于2020年2月分别到账60万。

3.专项资金已按预算计划，全额投入项目中；自筹资金也筹措使用，符合项目财务的预算计划。

（三）项目财务管理情况

公司财务严格执行项目资金管理办法，项目经费专款专用、单独核算，所有项目的收支及时准确的进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据任务书要求，对各参与单位进行了分工，其中项目主持单位主要任务是对生鲜果蔬商品化处理示范生产线建设和生鲜果蔬商品化处理技术的产业化开发，项目参与单位成都大学主要任务是生鲜果蔬商品化处理技术进行实验室开发和新技术的实地培训，管理制度要求项目组成员每月2-3号对项目进度进行总结汇报，对项目实施过程中存在问题进行汇总并针对具体问题研讨可行的解决方案，并严格按照国家相关规定规范使用本项目的专项资金。

（二）项目监管情况

项目启动后，主持单位和参与单位相关人员成立了项目督导小组，公司董事长韩晓东任项目督导小组的组长，成都大学邹强副教授任项目督导小组的副组长，相关人员制定了本项目的实施管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）已开发猕猴桃冻干片和魔芋即食产品；

（2）已建成果蔬速冻预冷示范生产线1个；

（3）截至目前，魔芋即食产品2019年实现新增产值300万元；

（4）与成都大学签订产学研协同创新合作协议1个；

（5）引进具有中级职称以上相关专业研发人员2个。

（二）项目效益情况

本项目以果蔬收购加工为建设内容，以果蔬采后商品化处理为主题带动苍溪县等地广大山区果蔬种植户脱贫致富，通过项目的示范带动作用，可大大促进果蔬资源的开发，有利于提高农业科技含量和企业效益，培育壮大苍溪县特色农业产业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体按照任务书要求开展系列研究工作，截至目前，未出现违规等现象。

（二）存在的问题

部分工作衔接存在问题，项目各参与单位沟通还需要加强。

（三）相关建议

定期安排项目工作推进会和项目阶段报告等工作。

附件2-3

苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫专项

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目承担单位是苍溪县猕猴桃食品有限责任公司，成立于2000年7月，注册资本500万元，资金总额3759.32万元，现有职工176人。是专门从事猕猴桃、雪梨等优势特色水果产业化经营的科技型企业。公司自创建以来，始终按照“产业化、品牌化、科技化、专业化、市场化”的五化发展思路，以作“中国更专业的猕猴桃加工企业”为奋斗目标,坚定不移的走苍溪优势特色产业——苍溪猕猴、雪梨产业化发展之路，现已成为全国从事猕猴桃产品加工时间长、产品品系多、对猕猴桃利用最全面、产品科技含量较高的科技型企业。全面形成了标准化种植、科技化创新、精深化加工、品牌化运行，市场化运作的集团化经营管理模式。

2.苍溪是国家扶贫开发工作重点县。全县建档立卡贫困村214个、贫困户2.9万户、9.78万人，贫困发生率14.8％。近年，全县将红心猕猴桃作为领军产业打造，多举措提升产业扶贫牵引力，让红心猕猴桃成了引领群众脱贫奔康“黄金果”。

截至目前，苍溪县猕猴桃种植面积达35.2万亩，年产猕猴桃鲜果12万吨。猕猴桃目前主要以鲜销为主，精深加工品较少，因此，通过本项目实施，大力开发猕猴桃精深加工品，可以提高猕猴桃的产品附加值，促进增加当地贫困农民的收入，实现脱贫致富的目标。

3.严格履行《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》等项目和经费管理办法中规定项目组织实施管理机构的职责和《项目任务合同书》中的约定，项目经费专款专用、单独核算，为项目实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

4.自筹资金主要用于材料费和劳务费。专项经费主要用于：购置设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、劳务费、间接费用等。前期投资主要用自筹资金，中后期收到专项资金，优先使用专项经费，专项资金用完后，再使用自筹资金。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开发、应用、推广猕猴桃加工关键技术3项：果汁出汁率、分层关键技术；猕猴桃果浆低温真空浓缩关键技术；猕猴桃鲜果低温保鲜关键技术。

2.开发新产品5个：猕猴桃饮料浓浆、猕猴桃果浆、猕猴桃发酵型果汁饮料、猕猴桃果肉饮料、猕猴桃果脯。

3.开展猕猴桃种植加工培训技术资料1项；开展猕猴桃种植、加工、检验培训共5次，累计培训200人次。

4.改造猕猴桃精深加工系列产品生产线1条。

5.带动30户精准扶贫户脱贫。

6.申请专利2项。

7.建立猕猴桃科技扶贫示范基地1个。

本项目于2020年6月5日顺利通过省科技厅组织的专家验收，实现了项目预期目标。

（三）项目自评步骤及方法

参照项目任务书计划进度，预算表等，每个季度汇总已完成的部分，判断项目推进进度，完成效果，由项目负责人组织项目组成员集体进行评价考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到款及时，于项目实施中期到位，公司严格按照项目资金预算实施，中途未调整项目资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目预算总费用为180万元，其中企业自筹资金30万元，申请省科技项目专项资金150万元。

2.专项资金已全部到位。

3.专项资金已按预算计划投入项目中，项目执行周期内累计支出148.69万元；自筹资金30万元已经全部筹措到位，并已经按照项目预算书及任务书要求规范使用。项目资金使用全部符合科技项目专项资金使用规定，全项目于2020年6月5日顺利通过省科技厅组织的专家验收结题。

（三）项目财务管理情况

公司财务严格执行项目资金管理办法，项目经费专款专用、单独核算，所有项目的收支及时准确的进行会计核算，于2020年6月5日顺利通过省科技厅组织的财务专家验收。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目质量、进度，实现项目预期目的和效益，公司与合作单位联合成立了项目领导小组和项目实施小组。

1.组织结构图

2.岗位职责

①领导小组及其组成人员工作职责

按照《四川省科学技术厅关于印发<四川省科技计划项目管理办法>的通知》（川科计〔2018〕4号）《四川省重大科技专项管理暂行办法》（川科计〔2018〕59号）和《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于印发<四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法>的通知》（川财教〔2017〕40号）的通知要求，统一领导和组织科技计划项目工作，确保项目工作顺利开展。

领导小组组长梁兴玉：全面负责“苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫专项”项目工作，指导、协调、督促领导小组成员认真履行工作职责，对运行过程中的重大问题做出决策，确保项目工作落到实处，取得实效。

领导小组副组长工作职责：按照工作分工抓好负责范围内的项目工作,协助组长在职权范围内推进项目工作。

②项目实施小组及其组成人员工作职责

项目实施小组组长：负责“苍溪县猕猴桃精深加工重大扶贫专项”项目的具体组织实施，制定具体实施方案和实施标准，制定相关工作制度，协调、指导工作开展。研究解决项目工作中出现的问题，并提出切实可行的技术方案，并组织实施。

项目实施小组常务副组长：负责对项目的申报、立项、评审、汇总、结题等程序的开展进行严格的审核。负责与县、市、省科技部门工作的日常协调。

项目实施小组副组长：负责协助组长抓好项目的日常指导、协调、督促和检查。

（二）项目管理情况

严格按照公司科技项目管理制度实施。

（三）项目监管情况

公司设置了专门的监督岗位，专门负责项目的日常监管，及时处理项目实施过程中出现的问题并记录汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.已完成开发、应用、推广猕猴桃加工关键技术3项：果汁出汁率、分层关键技术，猕猴桃果浆低温真空浓缩关键技术，猕猴桃鲜果低温保鲜关键技术；

2.已开发猕猴桃新产品5个：猕猴桃饮料浓浆，猕猴桃果浆，猕猴桃发酵型果汁饮料，猕猴桃果肉饮料，猕猴桃果脯；

3.已完成改造猕猴桃精深加工系列产品生产线1条；

4.已建立猕猴桃科技扶贫示范基地1个；

5.已获得知识产权：发明专利受理2项（红心猕猴桃蜜梨沙棘三明治的制备方法；猕果糯及其制备方法）；

6.已形成新产品配方3个。

（二）项目效益情况

大力开展精准扶贫活动。聘请苍溪猕猴桃高级农艺师罗大培对精准扶贫的童家村和玉帝村的30户91人进行猕猴桃种植培训，讲解猕猴桃种植方法，猕猴桃病虫的防治方法，猕猴桃浇灌、施肥等内容，让贫困户快速掌握猕猴桃的种植方法，并免费向玉地村、童家村贫困户送种苗、化肥等生产物资。通过示范带动、技术培训、务工助推贫困户年人均增收4000元以上。公司吸纳贫困户就业40人，使就业贫困户人均收入2800元。为进一步做好项目工作实施，还与四川省食品发酵工业研究设计院开展合作交流。针对公司生产经营过程中遇到的实际问题。四川省食品发酵工业研究设计院余文华教授级高级工程师等一行人到公司，对生产技术人员进行了现场培训，从产品加工技术、生产检验、生产现场、生产质量控制等生产质量安全的各方面进行了讲解及答疑。院企合作主要针对苍溪县猕猴桃精深加工存在的问题，结合当地猕猴桃生产加工的实际情况，提高当地猕猴桃产品的附加值，提升当地猕猴桃产品的核心竞争力，从而帮助当地贫困农民增收，实现脱贫目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，公司形成猕猴桃加工关键技术3项：果汁出汁率、分层关键技术、果浆低温真空浓缩关键技术、鲜果低温保鲜关键技术；开发猕猴桃新产品5个：猕猴桃饮料浓浆、猕猴桃果浆、猕猴桃发酵型果汁饮料、猕猴桃果肉饮料、猕猴桃果脯；建立猕猴桃科技扶贫示范基地1个，改造猕猴桃精深加工系列产品生产线1条，公司经济效益十分显著。

精准帮扶30户贫困户通过猕猴桃种植和管护技术培训发展猕猴桃产业，为贫困户开拓出一条优质高产的苍溪红心猕猴桃产业致富之路，经济效益和社会效益十分显著。

（二）存在的问题

1.由于猕猴桃生产周期长，第四年才会初挂果，贫困户的收益还未达到预期；

2.当前由于受疫情影响，新开发的产品市场推广难度大，有待进一步组织人力、资金加大推广力度。

（三）相关建议

无

附件2-4

红心猕猴桃溃疡病综合防控及优质高效栽培示范基地2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目承担单位是苍溪县圣丰农产品经营有限公司，苍溪县圣丰农产品经营有限公司是四川苍溪国有投资（集团）有限公司全额出资的国有独资子公司，成立于2012年8月，注册资本2200万元，资产总额4084.39万元，现有职工23人。主要从事农产品市场投资及经营、猕猴桃有机果种植、无病毒猕猴桃接穗生产、良种苗木繁育、猕猴桃无病毒花粉生产销售、苍溪红心猕猴桃及其他农特产品销售等业务。

2.苍溪是国家扶开发工作重点县。全县建档立卡贫困村214个、贫困户2.9万户、9.78万人，贫困发生率14.8％。近年，全县将红心猕猴桃作为领军产业打造，多举措提升产业扶贫牵引力，让红心猕猴桃成了引领群众脱贫奔康“黄金果”。本项目实施区位于歧坪镇六股树村和梁凤村，贫困人口多，且以传统农业为主，红心猕猴桃产业发展滞后，通过本示范园建设，可为当地农民提供栽培样板，助力当地脱贫攻坚。

苍溪县猕猴桃经济栽培历史悠久，是世界红心猕猴桃的发源地，被国家誉为“红心猕猴桃第一县、红心猕猴桃之乡”。但是，近年来随着猕猴桃溃疡病的不断发生发展，使原有红心猕猴桃种植园区规模不断缩小，植株长势差、溃疡病危害重、单产低、投资回报期长等问题日趋明显，极大地打击了种植者信心。通过本项目实施，打造一个200亩可复制的红心猕猴桃溃疡病综合防控及优质高效栽培示范基地，对恢复规模化种植者信心，打造川果金字招牌具有重要意义。

3.严格履行《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》等项目和经费管理办法中规定项目组织实施管理机构的职责和《项目任务合同书》中的约定，项目经费专款专用、单独核算，为项目实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

4.自筹资金主要用于：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、新技术、新品种引进费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费、间接费用。专项经费主要用于：购置设备费、材料费、差旅费、会议费、劳务费、间接费用等。前期投资主要用自由资金，中后期收到专项资金，优先使用专项经费，专项资金用完后，再使用自筹资金。

（二）项目绩效目标

1.运用四川省自然资源科学研究院建立的溃疡病快速检测体系，摸底监测试验点猕猴桃溃疡病危害情况，排查种苗、花粉的溃疡病携带情况。

2.引进示范优良新品种1-2个，为全县猕猴桃产业发展提供品种贮备。

3.以溃疡病防控为核心，示范关键技术8项。

4.建立示范基地200亩，建立科技特派员站点1个，科技扶贫在线服务站点1个，基地配备5名以上科技特派员及“三区”科技人员。

5.直接带动3个村、63户贫困户脱贫。

6.每年开展科技培训活动6次，培训技术骨干20名、新型农民500人次。直接带动3个贫困村、50户贫困户学习技术，辐射带动2000户贫困户增加果树栽培和猕猴桃栽培技术知识。

（三）项目自评步骤及方法

参照项目计划进度和预算表等，每个季度汇总已完成的部分，判断项目推进进度、完成效果，由项目负责人评价考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到款及时，于项目实施中期到位，无需调整项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目预算210万元，企业自筹110万元，申请专项资金100万元。

2.专项资金已于2019年5月、9月分别到账50万。

3.专项资金已按预算计划、全额投入项目中；自筹资金也筹措使用323.79万，符合项目财务的预算计划。

（三）项目财务管理情况

公司财务严格执行项目资金管理办法，项目经费专款专用、单独核算，所有项目的收支及时准确的进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

公司设置了专门的监督岗位，专门负责项目监管，及时处理项目实施过程中出现的问题并记录汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.构建了200亩的红心猕猴桃高标准示范园区1个。示范基地位于苍溪县歧坪镇梁凤村，占地200亩，针对苍溪县红心猕猴桃产业发展过程中存在的溃疡病发生严重、单产低等瓶颈问题，运用避雨栽培、溃疡病防控专利技术、丰产优质高效栽培专利技术等系列新成果，着力打造现代化、标准化、规模化红心猕猴桃溃疡病防控及优质高效栽培示范基地，为全县红心猕猴桃产业发展和科技扶贫提供样板，带动周边农户脱贫致富。

2.引进新品种1个。引进中抗溃疡病的猕猴桃新品种“红昇”。

3.开发新产品3个。联合四川食为天农业有限公司开发猕猴桃果汁、果醋、酵素新产品3个。

4.推广系列新技术。全园施行松针+有机肥+全园深翻+宽厢双行改土，定植穴增施生物有机肥培肥，行间间作豆类沃土保墒，观赏型防风林构建等现代化建园技术。示范避雨栽培+抗溃疡病实生苗扶蔓壮干培养+适期嫁接+1216树形培养+病虫害绿色防控+牵引和免袋栽培+树盘覆盖+微润灌溉+肥水精准管理+溃疡病诱抗等优质高效栽培技术体系，安装太阳能频振灯盒设置黄板，实现绿色防控。

5.建设科技服务平台2个。建立科技特派员站点1个，科技扶贫在线服务站点1个，派驻5名定点科技特派员和“三区”科技人员开展技术服务，已开展培训6次，培训技术骨干20人，新型农民500人次。

（二）项目效益情况

大力开展精准扶贫活动。示范基地与贫困户建立利益联结机制，直接和间接带动基地及周边梁凤村、红雨村、彭家梁村3个贫困村共计63户196名贫困户增收，通过务工加土地租金助推贫困户年人均增收1800元，通过示范带动、技术培训等辐射带动周边2000贫困户增产增收，并免费向梁凤村周边贫困户送苗子、化肥等生产物资。为进一步做好项目工作实施，还与新西兰植物与食品研究院、四川农业大学等科研单位开展合作交流。基地建设坚持现代农业科技研发与创新，突破多项技术创新与改革，探索出一套集避雨大棚栽培技术、园区水肥一体化技术、果园机械化操作管理技术、自然授粉栽培技术、防风林建设技术、农业3S技术等多项猕猴桃现代果园建设集成技术。实现规模化猕猴桃果园设计、规范化果园建设和生产管理机械化和网络化，有效提高园区建设质量，加快果园优质早结丰产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

带动苍溪现有红心猕猴桃遭受溃疡病危害的区域的3.8万亩果园，按照本项目集成技术组织生产，单位面积产量可提高500公斤，单位面积收益可增加9000元，县域内的3.8万亩猕猴桃溃疡病园可增产优质果品1.9万吨，增加产值1.71亿元。同时可为后来的猕猴桃种植者探索出一条免遭溃疡病危害的一条优质高产发展苍溪红心猕猴桃之路，其经济效益和社会效益十分显著。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件2-5

基于构造高持水性稳定体系的热凝固蛋制品

加工技术中试及产业化示范项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目承担单位是四川兴食尚科技有限公司，负责进行生产车间建设，产品研发、工艺设计、设备选型、相关技术文件编制、生产设备购买、安装，其他试生产准备工作。

2.根据网上查询、市场调研及四川省科学技术信息研究院进行的项目查新报告结果，目前未见有与本项目研究内容相同的文献报道和产品上市。经专家鉴定，项目创新性突出，整体技术达到了国内蛋品行业领先水平。作为市场上的新型产品，高持水性稳定体系的热凝固蛋制品系列产品一经面世便激起了全国各地消费者的极大兴趣。鸡蛋作为传统优质食品资源，通过本技术的加工，增加了人们对于传统食品的食用方式，得到了越来越多的人们的接受与喜爱，产品的推广应用情况良好，销售也处于稳中有升的阶段。近年来，蛋制品深加工产品发展十分迅速，人们已不满足于传统的禽蛋食用方式，消费者对新型蛋制品的追求不断的刺激蛋制品加工和研发企业不断更新升级产品。因此高持水性稳定体系的热凝固蛋制品系列产品加工技术正好符合这一潮流，其产品的市场需求必将不断增大。此外，在鸡蛋资源相当丰富的四川地区开展禽蛋资源的综合利用，有利于消化当地禽蛋资源，提高产品附加值，带动整个地区禽蛋产业腾飞，拉动地方经济发展。因此，高持水性稳定体系的热凝固蛋制品系列产品的发展前景极佳。

3.严格履行《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》等项目和经费管理办法中规定项目组织实施管理机构的职责和《项目任务合同书》中的约定，项目经费专款专用、单独核算，为项目实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

4.自筹资金主要用于：购置设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版、文献、信息传播、知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、间接费用。专项经费主要用于：购置设备费、材料费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、间接费用等。前期投资主要用自由资金，中后期收到专项资金，优先使用专项经费，专项资金用完后，再使用自筹资金。

（二）项目绩效目标

1.建立示范生产线1条，年生产能力1000吨,形成新技术、新工艺、操作规程2项;项目结题时实现高持水性稳定体系的热凝固蛋制品累计产量500吨，产值1000万元;销售收入1000万元，创税80万元，税后利润120万元;项目结题时实现新增税收80万元，培育拳头产品2项。热凝固蛋制品质构的优化，热凝固蛋产品保水性的提升、热凝固蛋制品工艺、设备及生产的自动化、产业化综合开发技术。基于心理物理学的口感与风味设计创新、传统食品实现工业化的创新，也是产品形式的创新、技术创新：高速剪切稳定质构体系加工技术和连续式自动灌装封口技术。

2.建立示范生产线1条，年生产能力1000吨；形成新技术、新工艺、操作规程2项。项目结题时实现高持水性稳定体系的热凝固蛋制品累计产量500吨，产值1000万元。销售收入1000万元，创税80万元，税后利润120万元。项目结题时实现新增税收80万元，培育拳头产品2项，同时向社会提供80个就业岗位，解决部分社会就业压力，而且可带动原料、包装、运输等相关产业的发展，社会效益显著。项目实施后形成专利1-2项。通过本项目的实施可培养相关企业管理人员10人，生产技术人员50名。

3.近年来，蛋制品深加工产品发展十分迅速，人们已不满足于传统的禽蛋食用方式，消费者对新型蛋制品的追求不断的刺激蛋制品加工和研发企业不断更新升级产品。因此高持水性稳定体系的热凝固蛋制品系列产品加工技术正好符合这一潮流，其产品的市场需求必将不断增大。此外，在鸡蛋资源相当丰富的四川地区开展禽蛋资源的综合利用，有利于消化当地禽蛋资源，提高产品附加值，带动整个地区禽蛋产业腾飞，拉动地方经济发展。因此，高持水性稳定体系的热凝固蛋制品系列产品的发展前景极佳。

（三）项目自评步骤及方法

参照项目计划进度，预算表等，每个季度汇总已完成的部分，判断项目推进进度，完成效果，由项目负责人评价考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金到款及时，于项目实施中期到位，无需调整项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目预算150万元，企业自筹100万元，申请专项资金50万元。

2.专项资金已于2018年9月到账。

3.专项资金已按预算计划，全额投入项目中；自筹资金也筹措使用80万，符合项目财务的预算计划。

（三）项目财务管理情况

公司财务严格执行项目资金管理办法，项目经费专款专用、单独核算，所有项目的收支及时准确的进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

严格按照公司项目管里制度实施。公司设置了专门的监督岗位，专门负责项目监管，及时处理项目实施过程中出现的问题并记录汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

建立示范生产线1条，年生产能力1000吨；形成新技术、新工艺、操作规程2项。实现高持水性稳定体系的热凝固蛋制品累计产量500吨，产值1000万元。销售收入1000万元，创税80万元，税后利润120万元。

（二）项目效益情况。

向社会提供80个就业岗位，解决部分社会就业压力，而且可带动原料、包装、运输等相关产业的发展，社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在鸡蛋资源相当丰富的四川地区开展禽蛋资源的综合利用，有利于消化当地禽蛋资源，提高产品附加值，拉动地方经济发展。

（二）存在的问题

项目实施过程中，研发进度稍慢，导致产品中试进度延后。公司决定外聘专家进行指导，加速研发进度，并且产品更加优秀。（三）相关建议

无

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表