目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规；承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设；承担部分省道、县道公路养护工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）苍溪县交通工程建设事务中心2019年重点工作
1、抓好公路保畅工作。一是通过层层签订养护目标管理责任书，下达指令性生产任务，加大公路日常养护工作力度，突出养护“早、勤、定、保”四字基础，加强中心、股、片、站、人五级管理机制，确保了养护质量。二是建立相应的激励约束机制，加强考核和监管体制，加大检查、监督力度，坚持随机与定期相结合的考核考评检查，有效地促进了养护生产积极性的提高。三是加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别是对重点区域严把死守，随脏随扫。统一标准，绿化升级，对所管辖路段死树、歪树、杂草等再次进行清理，在砍杂去乱上下功夫，提高路容路貌。四是以水系、涵洞通畅为硬指标，严格落实汛期养护值班制度，对涵洞的清理实行责任人、台账制，及时清除边坡小坍方，恢复路基坍塌，确保了公路畅通和良好路况。
2、公路养护行业脱贫攻坚全力推进。2019年是全县脱贫摘帽年，我中心多措并举，全面加大对联挂白鹤贫困村的帮扶力度，同时抓好东溪镇黎家村非贫困村脱贫攻坚工作。
人员坚决到位。扶贫工作是今年最大的中心工作，我们成立了以单位一把手任组长的帮扶工作领导小组，明确了一名分管领导主抓此项工作，定期召开精准扶贫工作推进会，抽派3名同志脱岗驻村，组建白鹤扶贫工作队；落实机关26位帮扶干部与白鹤村51户贫困户形成结对帮扶。尽管人手短缺，仍积极响应局党组号召，派驻工程股专职内业的刘波同志，代表全县交通系统到越西县开展为期一年有余的扶贫工作。
成效坚决要实。我们一是着力于交通扶贫。先后协调资金300万元，加宽白鹤通村公路6公里，用于省领导扶贫工作调研。目前全村道路四通八达，家家入户路全部硬化；二是积极为东溪镇黎家村协调村组道路补短板1公里，解决当地多年难题；三是挤出资金5万元，春节期间慰问全村在家所有农户；自筹资金资助特殊困难学生和患病家庭；巩固产业发展，重点解决白鹤村短平快项目资金2万余元，黎家村3万元，为贫困户送鸡苗、嫁接核桃树、种植翠红李等；四是利用“大排查、大起底、大整改”、“同吃同住同劳动”、“党员志愿者”、“周六帮扶日”等活动，积极开展各类帮扶。为贫困户宣讲国家扶贫政策，因户施策制定帮扶规划，今年已累计组织入户帮扶30余次，“以购代捐”1.5万余元。扎扎实实做工作、倾情帮扶暖人心，我中心的帮扶工作也赢得了帮扶村广大干群的一致好评，为2019年实现全县脱贫摘帽做出了积极贡献。
3、加大公路大中修建设力度。养护上的任务一个接一个，迎接全国农业现场会，投入资金350余万元，短短10天，完成修补苍剑线、苍旺线、渔苍线路面病害计50000㎡；创建全国“四好”农村路，15个工作日，投入资金1000余万元，完成修补路面坑凼30000㎡，软基换填3800m3，恢复水沟、边沟300m；省领导白鹤扶贫调研公路打造，投入资金300余万元，白天与黑夜轮班倒，3个工作日内完成弯道加宽8处，挖山取石5处，大型堡坎1处，拓宽路面6公里，创造了养护工作上的奇迹。
4、强化安全保障工作、维护稳定的安全生产形势。我中心始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全管理。一是狠抓责任落实，严格执行“党政同责”、“一岗双责”，建立健全安全生产管理制度，签订安全生产责任书，层层落实。二是自编安全教育培训教材，召开安全生产培训会8次，组织干部职工安全事故警示学习5次，领导亲自授课3次，现场提醒指导，督促职工自学等多种形式，提升干部职工的安全意识。三是加大安全隐患的排查和整治，设立安全隐患台账并逐个销号。四是做好安全度汛，成立领导小组，制定方案，落实人员，储备物资等。五是规范施工作业行为，要求一线工人作业时穿戴养护标志服、标志帽，作业点设立警示标牌，对不安全作业行为现场纠正。确保了管养公路、桥涵的安全畅通，圆满完成各项目标任务，保障了我段安全形势持续稳定健康发展。
5、苍溪县重点工程有序推进，我中心于今年6月底展开了钦差垭至禅林乡公路改建工程、喻马路雍河至龙王段公路改建工程、三川至天观公路改建工程、月儿坝至桃园村公路改建工程四个公路建设项目。其中，钦禅路、雍龙路及川天路按四级公路标准建设，路基宽度6.5m，沥青混凝土路面，月桃路按农村公路标准建设，路基宽度4.5m，水泥混凝土路面，四个项目都配备波形护栏及警示标志牌等安防设施。建设总里程约40公里，总投资约1亿元，都于今年10月1日正式通车。四条公路的建成，改善了禅林、三川、龙王、雍河等乡镇百姓的生活出行条件，带动了的当地百姓的产业发展，是一条条脱贫路、致富路，小康路。
苍溪县交通工程建设事务中心属财政全额拨款事业单位，下设7个养护站，6股。一级预算部门，其中行政机构0个，参公机构0个，其他事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11231.74万元。与2018年相比，收、支总计减少4592.64万元，下降29.02%。主要变动原因是在建项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计9892.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4070.94万元，占41.15%；政府性基金预算财政拨款收入150万元，占1.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5671.89万元，占57.33%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计10122.31万元，其中：基本支出1042.47万元，占10.30%；项目支出9079.84万元，占89.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5060.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2655.66万元，增长110.41%。主要变动原因是在建工程项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4266.95万元，占本年支出合计的43.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1840.71万元，增长75.87%。主要变动原因是建工程项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4266.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出114.4万元，占2.68%；卫生健康45.08万元，占1.06%；住房保障支出支出68.5万元，占1.61%；交通运输支出（类）4038.97万元，占94.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为4266.95万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）养老保险费:支出决算为114.1万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）医疗保险费:支出决算为45.08万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）支出决算为68.5万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）4038.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1042.07万元，其中：
人员经费980.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费61.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.34万元，完成预算93.4%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.34万元，占93.4%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无此业务需要。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.34万元,完成预算116.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.42万元，增长57.77%。主要原因是在建工程项目增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，养护用车1辆。
公务用车运行维护费支出9.34万元。主要用于公路养护及在建工程项目管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是例行节约其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出150万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县交通工程建设事务中心机关运行经费支出61.47万元，比2018年增加25.20万元，增长69.48%主要原因是扶贫驻村工作队费用及办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县交通工程建设事务中心政府采购支出总额3.559万元，其中：政府采购货物支出3.559万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县交通工程建设事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于公路养护及在建工程项目管理等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程、苍溪县三川至天观公路改建工程、苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程、苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看雍龙路、钦禅路、川天路、月桃路已于2019年10月1日全面完工，完成总投资约7612万元。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看雍龙路、钦禅路、川天路、月桃路已于2019年10月1日全面完工，完成总投资约7612万元。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程”、”苍溪县三川至天观公路改建工程”、“苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程”、“苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2798.9692万元，执行数为2239.18万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，更是联结城乡融合发展的振兴路。
（2）苍溪县三川至天观公路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1566.2184万元，执行数为1252.98万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，助推了山区交通大改善、区域大开放、经济大发展。
（3）苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1819.2688万元，执行数为1455.42万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，更是联结城乡融合发展的振兴路。
（4）苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1427.2639万元，执行数为1141.81万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路，助推了山区交通大改善、区域大开放、经济大发展。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程 |
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预算单位 |
苍溪县交通工程建设事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2798.9692 |
执行数: |
2239.18 |
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其中-财政拨款: |
2798.9692 |
其中-财政拨款: |
2239.18 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计完成2798.9692万的产值 |
预计完成2239.18万的产值 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
|
本项目路线全长10.375公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
本项目路线全长10.375公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
|
按照《建设工程质量管理条例》实施 |
质量合格，满足设计要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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预计2019年12月30日通车 |
实际2019年10月1日通车 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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预计完成2798.9692万的产值 |
实际完成2239.18万的产值 |
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效益指标 |
经济效益 |
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预计会促进经济发展 |
促进了当地经济发展 |
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效益指标 |
社会效益 |
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预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望 |
满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。 |
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效益指标 |
生态效益 |
|
加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。
|
建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。 |
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效益指标 |
可持续效益 |
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预计会促进老百姓持续增收 |
实现了老百姓可持续性增收 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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预计会满意 |
老百姓非常满意 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县三川至天观公路改建工程 |
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预算单位 |
苍溪县交通工程建设事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1566.2184 |
执行数: |
1252.98 |
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其中-财政拨款: |
1566.2184 |
其中-财政拨款: |
1252.98 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计完成1566.2184万的产值 |
预计完成1252.98万的产值 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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本项目路线全长6.553公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
本项目路线全长6.553公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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按照《建设工程质量管理条例》实施 |
质量合格，满足设计要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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预计2019年12月30日通车 |
实际2019年10月1日通车 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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预计完成1566.2184万的产值 |
实际完成1252.98万的产值 |
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效益指标 |
经济效益 |
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预计会促进经济发展 |
促进了当地经济发展 |
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效益指标 |
社会效益 |
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预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望 |
满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。 |
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效益指标 |
生态效益 |
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加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。
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建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。 |
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效益指标 |
可持续效益 |
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预计会促进老百姓持续增收 |
实现了老百姓可持续性增收 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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预计会满意 |
老百姓非常满意 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程 |
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预算单位 |
苍溪县交通工程建设事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1819.2688 |
执行数: |
1455.42 |
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其中-财政拨款: |
1819.2688 |
其中-财政拨款: |
1455.42 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计完成1819.2688万的产值 |
预计完成1455.42万的产值 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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本项目路线全长7.161公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
本项目路线全长7.161公里。路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准，沥青混凝土路面。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
|
按照《建设工程质量管理条例》实施 |
质量合格，满足设计要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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预计2019年12月30日通车 |
实际2019年10月1日通车 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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预计完成1819.2688万的产值 |
实际完成1455.42万的产值 |
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效益指标 |
经济效益 |
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预计会促进经济发展 |
促进了当地经济发展 |
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效益指标 |
社会效益 |
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预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望 |
满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。 |
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效益指标 |
生态效益 |
|
加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。
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建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。 |
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效益指标 |
可持续效益 |
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预计会促进老百姓持续增收 |
实现了老百姓可持续性增收 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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预计会满意 |
老百姓非常满意 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程 |
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预算单位 |
苍溪县交通工程建设事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1427.2639 |
执行数: |
1141.81 |
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其中-财政拨款: |
1427.2639 |
其中-财政拨款: |
1141.81 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计完成1427.2639万的产值 |
预计完成1141.81万的产值 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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本项目路线全长13.6公里。路基宽度4.5米，路面宽度4米，设计速度20公里/小时。采用农村公路标准建设，水泥混凝土路面。 |
本项目路线全长13.6公里。路基宽度4.5米，路面宽度4米，设计速度20公里/小时。采用农村公路标准建设，水泥混凝土路面。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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按照《建设工程质量管理条例》实施 |
质量合格，满足设计要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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预计2019年12月30日通车 |
实际2019年10月1日通车 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
|
预计完成1427.2639万的产值 |
实际完成1141.81万的产值 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
预计会促进经济发展 |
促进了当地经济发展 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
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预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望 |
满足了老百姓改善交通面貌的愿望，顺民心、合民意。 |
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效益指标 |
生态效益 |
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加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。
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建设项目没有改变所在区域的环境功能，做到了与周边环境相容。 |
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效益指标 |
可持续效益 |
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预计会促进老百姓持续增收 |
实现了老百姓可持续性增收 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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预计会满意 |
老百姓非常满意 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县交通工程建设事务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程项目、苍溪县三川至天观公路改建工程项目、苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程项目、苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程项目开展了绩效评价，《苍溪县喻马路雍和至龙王段公路改建工程项目2019年绩效评价报告》《苍溪县三川至天观公路改建工程项目2019年绩效评价报告》《苍溪县钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程项目2019年绩效评价报告》《苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县交通工程建设事务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
(一）机构组成。
苍溪县交通工程建设事务中心属财政全额拨款事业单位，下设7个养护站，6股。一级预算部门，其中行政机构0个，参公机构0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
苍溪县交通工程建设事务中心主要职能是贯彻执行有关交通建设、养护等工作的方针政策、法律法规；承担全县公路、水路及运输场站等交通基础设施建设；承担部分省道、县道公路养护工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
苍溪县交通工程建设事务中心编制人数97人、年末在编人数94人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入5060.94万元。
（二）部门财政资金支出5060.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
目标1：加强党的建设，全面从严治党。目标2：遵守现行法律法规，认真落实相关政策。目标3：加强公路养护管理，提升公路养护质量。目标4：继续推进养护建设，改善公路环境。目标5：加大在建工程管理力度，认真履行职能职责。目标6：重视安全生产，加强安全管理。目标7：加强干部职工队伍建设，优化干部职工队伍结构。目标8：优化养护体制管理模式，增强服务保障能力。目标9：强化工作作风建设，保障公路畅通，持续发展。目标10：关注职工工作生活，加强职工自身业务技能培训。总成本控制在4220.94万元内，其中工资福利费支出980.60万元、公用经费61.47万元。“三公”经费支出“只减不增”。本单位预算编制准确、支出控制在预算之类、预算按照批复的预算执行、切实加强财务管理，严格执行《会计法》和行政（事业）单位财务制度，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。
（二）结果应用情况
本单位通过项目的实施，确保资金使用绩效，保障各项工作进展顺利、长期保障工作平稳进行。
四、评价结论及建议
1、经济效益评价
（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，完成预算的100%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了公路养护管理工作和项目建设的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3、社会公众满意度评价
2019年我单位认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，通过确保公路畅、洁、美质量的提高、公路项目建设按期按质按量完成，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
苍溪县喻马路雍河至龙王段公路改建工程
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
喻马路雍河至龙王段公路改建工程为公路路基路面改建工程，全长10.375km,起于雍河乡东部，顺接喻马路喻家咀至雍河段，沿既有喻马路向南经雍河场镇、月儿坝水电站、三溪口、张家河、清水寺、凉溪村、终点止于龙王镇北面，顺接喻马路龙王场镇段。路基宽度6.5m，按四级公路标准建设，沥青混凝土路面。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划2798.9692万元，
2．资金到位。2019年，下达项目资金2239.18万元，资金到位率80%。
3．资金使用。拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目结算审计，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。
苍溪县三川至天观公路改建工程
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
三川至天观公路改建工程，起点位于三川镇场镇镇政府附近，顺接三川场镇道路，沿既有Y057线向东经龙泉湾、杜家坝、柏溪村，止于天观社区西面，顺接场镇水泥路面，路线全长约6.553km。路基宽度6.5m，按四级公路标准建设，沥青混凝土路面。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
9 |
|
||
|
合 计 |
|
98 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1566.2184万元，
2．资金到位。2019年，下达项目资金1252.98万元，资金到位率80%。
3．资金使用。拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目结算审计，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。
苍溪县钦差垭至禅林乡公路改建工程
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
钦禅路钦差垭至禅林乡公路改建工程为公路路基路面改建工程，全长7.161km,起于东青镇北面钦差垭，经冉家湾、杨家湾，终点止于禅林场镇。路基宽度6.5m，按四级公路标准建设，沥青混凝土路面。
（二）项目绩效目标。
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
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完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
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符合 |
5 |
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完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
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完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
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|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
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|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
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|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
7 |
|
||
|
合 计 |
|
96 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1899.2688万元，
2．资金到位。2019年，下达项目资金1455.42万元，资金到位率80%。
3．资金使用。拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目结算审计，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。
苍溪县月儿坝至桃园村公路改建工程
项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
月儿坝至桃园村公路改建工程，线路起点位于苍溪县喻马路月儿坝，终点止于桃园村，路线全长13.6km，路基宽度4.5m，路面宽度4m，按农村公路标准建设，水泥混凝土路面。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县交通工程建设事务中心填报日期：2020.8.28
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
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|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
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|
|
|
|
10 |
|
|||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
||
|
合 计 |
|
97 |
|
||||||||
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1427.2639万元，
2．资金到位。2019年，下达项目资金1141.81万元，资金到位率80%。
3．资金使用。拨付资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。（三）相关建议。
加快推进项目结算审计，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程审计进度，确保按期办理结算手续。
第五部分附表
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