目    录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。

2.负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。

3.负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。

4.负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

5.负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

6.负责组织离退休干部开展正能量活动。

7.负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

8.负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。

9.负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10.负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.领导重视关怀，全县尊老敬老氛围更加浓厚。定期向县委主要领导和分管领导汇报，定期开展老干部工作汇报会，将老干部工作与组织工作同部署同要求同推进；组织开展业务培训会、政策解读学习会，举办交流座谈，实地观摩学习等活动8次，开展老干部工作大比拼，跟踪落实督办，实行月清单、月报告、季度督查考核汇总，日常工作开展情况在老干部微信群、QQ群发送，形成“赶、比、超”良好氛围。

2.坚持政治统领，离退休干部“三项建设”全面加强。一是离退干部政治建设全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持每月召开政治建设例会和主题党日活动，引导广大离退休干部旗帜鲜明讲政治。全年组织老干部政治学习20余次，继续开办梨乡大讲堂、举办研讨班、开展“四新”大讨论等，认真组织好老干部参观学习、形势通报会、重走长征路活动、党性教育等政治活动7次，组织老干部参观考察10余批次。组织观看警示教育片4次，进一步严肃党内政治生活，引导离退休退休干部永葆政治本色。二是离退休干部党组织建设全面加强。持续开展“五型支部”创建活动和“头雁”计划，全面推动党支部标准化建设，全面落实离退休干部党组织工作经费和书记委员工作补贴。全年召开党组织建设推进会2次，参观党建学习3次、座谈交流12次，举办离退休干部党支部书记（委员）培训班2次，全力培育3个离退休干部党支部示范点，选树退休干部先进典型10名，推进全县离退休干部党支部标准化建设。三是思想建设全面加强。坚持每月组织一次集中专题例会，采取专题辅导、集中培训、支部学习、专题党课等形式，确保离退休干部思想常新，政治坚定；开展初心使命、国家时事、脱贫攻坚、环境保护等8次专题学习，同时，灵活开展了康养保健讲座、健康心理辅导等4场次，引导老干部健康生活、乐观处世。

3.聚焦中心大局，离退休干部优势和作用更加凸显。围绕庆祝新中国成立70周年，组织引导广大离退休干部为建设“醉美苍溪”贡献智慧和力量。一是搭建宣讲宣传平台。成立离退休干部正能量工作室，深入开展“金点子”征集活动，收集整理80余条意见建议；开设初心微讲堂，组织召开“不忘初心砥砺奋进”座谈交流会3次，组织老干部撰写“我和我的祖国”主题征文300余篇，组织10名老干部参与苍溪电视台《庆祝新中国成立70周年》节目录制，开展个人微畅谈150人次，引导老干部尽情讴歌新时代，抒发家国情怀。二是搭建志愿服务平台。组建梨乡银发志愿服务队，引导老干部进单位、进社区、进农村、进乡镇，宣讲党的十九大精神、红色文化和传统文化4次，开展主题宣讲、法律宣传、矛盾调解、垃圾分类宣讲等工作15次，为共建和谐社会建设添砖加瓦；持续开展“我为脱贫攻坚出分力”活动，组织120余名老党员、老专家、老干部赴贫困村开展脱贫攻坚政策宣讲、感恩教育、脱贫党课、技术培训、义诊活动、“精神扶贫送文艺下乡”及助困捐款等活动30余次，捐款5万余元，为振兴乡村积极服务。三是搭建典型引导平台。在苍溪县老干部微信公众号刊载老干部发挥作用先进典型事迹20余篇，举办“我的退休生活”老干部先进事迹宣讲会4次，正能量活动的社会影响力不断扩大。四是搭建风采展示平台。结合庆祝新中国成立70周年等重大节点，组织开展摄影书画展、文艺展演、象棋养生赛和趣味运动会等活动5次，营造全民奋发向上浓厚氛围。

4.立足精准服务，离退休干部服务管理水平更加显著提高。坚持精准化服务理念，推动老干部工作从“做了”向“做好”转变。一是政治上关心老干部。认真落实政治学习、就近参观考察和重大节日走访慰问等工作制度，组织老干部参加县两会、征求意见会、情况通报会、梨花节开幕等重大会议和重大活动8次，切实从政治上关心爱护老干部。二是生活上关爱老干部。坚持五必访，开展“暖心行动”活动，全年走访老干部1500人次，电话联系580人次，探望慰问生病住院老干部152人次，老干部生日送鲜花170束，吊唁去世老干部10余名，全面落实离退休干部健康体检制度，分两批次组织150余名离退休干部赴峨眉山进行健康休养。三是精神上关怀老干部。帮扶救助困难离退休干部、老红军遗属和离休干部无工作遗属50余人，落实老干部特殊困难帮扶资金10万元；及时为11名无工作离休干部遗孀办理城镇职工医疗保险；协调医院对200余名老干部实行一对一跟踪服务，举办健康养生知识讲座3场；接待外地回苍老干部的考察、参观、探亲150人次；妥善处理老干部及遗属来信来访21人次30件，办结30件，切实增强离退休干部的获得感和幸福感。

5.顺应时代步伐，离退休干部工作“三化建设”逐渐加强。坚持以信息化带动精准化、规范化，全面推动信息化与老干部工作深度融合。一是规范化工作水平明显提高。全面梳理老干部工作重点，建立老干部工作定期研判制度，开展老干部工作专题座谈会5次，有效提升全县老干部工作水平。二是精准化工作理念明显增强。定期对年龄较大、长期身患重病、生活不能自理、独居的老干部及遗孀提供家政服务；建立老干部家庭医生制度，开展社区医生上门巡诊和送医送药活动，努力提高老干部满意度。三是信息化建设与老干部工作深度融合。开通大组工网，建立微信公众平台，及时推送时政要闻和全县经济社会发展、健康保健等相关信息，；借力电视台、《苍溪发布》等媒体平台，先后30次刊播老干部工作，编辑《正能量活动专报》92期，向省市报送信息100余篇，提升了老干部工作影响力。

6.突出从严管理，老干部工作队伍面貌焕然一新。健全完善局机关干部岗位责任和年终绩效目标考核机制，实行月工作清单通报，认真开展周三夜学、“三治三提”等活动提能提质增效；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实党风廉政建设主体责任，抓实权力运行平台建设，领导班子和单位党员干部职工无违纪违法事件发生，领导班子廉政评议满意率达100%。

二、机构设置

苍溪县老干部服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计356.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加29.85万元，增长9.14%。主要变动原因是人员经费增加（调入4人）。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计211.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.83万元，占94.85%；其他收入10.9万元，占5.15%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计268.07万元，其中：基本支出205.17万元，占76.54%；项目支出62.9万元，占23.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计330.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.93万元，增长7.46%。主要变动原因是人员经费增加（调入4人）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出241.85万元，占本年支出合计的73.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加30.61万元，增长17.98%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出241.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出223.81万元，占92.54%；卫生健康支出6.92万元，占2.86%；住房保障支出11.12万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为241.85万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为158.17万元，完成预算 100 %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.64万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.85万元，其中：

人员经费137.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算72.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的次数和人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占72.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年未预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.45万元，完成预算72.5%。公务接待费支出决算比2018年减少1.63万元，下降52.92%。主要原因是执行公务、开展业务活动的支出较少。

国内公务接待支出1.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：一是省市老干部局检查调研接待支出0.4万元；二是周边市县老干部局及离退休老干部来苍考察调研接待支出0.75万元；三是居住外地苍溪籍老干部回苍接待支出0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县老干部服务中心机关运行经费支出52.07万元，比2018年增加9.46万元，增长22.2%。主要原因是人员增加(调入4人)。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县老干部服务中心政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县老干部服务中心在年初预算编制阶段，组织对老干部专项费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

苍溪县老干部服务中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况

苍溪县老干部服务中心在2019年度部门决算中反映老干部专项费该项目绩效目标实际完成情况。

老干部专项费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.1万元，执行数为62.9万元，完成预算的52.37%。通过项目实施，保障了离退休老干部工作正常开展，老干部群体稳定，按规定落实好离退休老干部的健康体检制度、参观考察制度、健康休养制度、重大节日走访慰问制度和阅文制度，让离退休老干部在安度晚年的同时发挥正能量，传递好声音，同时也体现了党和政府对老同志的关心与关爱。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			老干部专项费
预算单位			苍溪县老干部服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		120.1		执行数:		62.9
	其中-财政拨款:		120.1		其中-财政拨款:		62.9
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	春节慰问200多名离退休老干部及离休干部遗属；组织50名离退休老干部健康休养1次；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访看望慰问离退休老干部200多人次；开展老干部专项活动10次；组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习10次。				春节走访慰问280名离退休老干部及离休干部遗属、救助26名困难老干部及离休干部遗属；组织58名离退休老干部到峨眉山健康疗养；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访看望慰问离退休老干部250人次；开展老干部专项活动10次；组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习10次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		活动开展次数及人数	春节走访慰问200多名离退休老干部及离休干部遗属；50名离退休老干部健康休养1次；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访看望慰问离退休老干部200多人次；开展老干部专项活动10次；组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习10次。	春节走访慰问280名离退休老干部及离休干部遗属、救助26名困难老干部及离休干部遗属；组织58名离退休老干部到峨眉山健康疗养；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访看望慰问离退休老干部250人次；开展老干部专项活动10次；组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习10次。
		质量指标		按政策规定落实好离退休老干部享有的各项待遇	落实好离退休老干部的政治待遇和生活待遇	离退休老干部的政治待遇、生活待遇得到较好的落实，没有出现老干部上访，维护社会稳定。
		时效指标		按时间节点完成	力争在规定的年度内完成	已完成项目经费的52.37%
		成本指标		控制在预算范围内,不超预算	完成成本指标≤120.1万元	实际完成成本指标62.9万元
		社会效益		体现党和政府对离退休老干部的关心与关爱	通过活动的开展，让离退休老干部发挥正能量，传递好声音	确保离退休老干部群体稳定
		可持续效益		服务意义	切实做好离退休老干部的服务管理工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享晚年	引导老干部为党的事业增添正能量。
	满意度指标	受益对象满意度		服务对象满意度	对老干部的服务管理工作进一步提升，老干部的政治待遇、生活待遇得到更好的落实	服务对象满意度≥95℅

2.部门绩效评价结果

苍溪县老干部服务中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县老干部服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

苍溪县老干部服务中心自行组织对老干部专项费项目开展了绩效评价，《老干部专项费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县委组织部划拨的离退休老干部教育培训经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指本单位2019年人员经费及商品和服务支出经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位2019年老干部专项活动经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2019年职工基本养老保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2019年职工医疗保险。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2019年职工住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

附件1

苍溪县老干部服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县老干部服务中心属独立核算单位，无下属单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。

2.负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。

3.负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。

4.负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

5.负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

6.负责组织离退休干部开展正能量活动。

7.负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

8.负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。

9.负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10.负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

苍溪县老干部服务中心部门决算实有编制内在职人员14人，其中：行政编制8人，事业（工勤）编制6人。离退（职）休人员8人。遗属补助10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计211.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.83万元，占94.85%；其他收入10.9万元，占5.15%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计268.07万元，其中：基本支出205.17万元，占76.54%；项目支出62.9万元，占23.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

苍溪县老干部服务中心根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）结果应用情况

根据《财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，苍溪县老干部服务中心成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工。根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。2019年我局部门整体绩效自评分98.5分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，苍溪县老干部服务中心财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督，在服务中心班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高；二是绩效效果有待进一步提高。

(三)改进建议

一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附件2

老干部专项费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．苍溪县老干部服务中心对“老干部专项费”项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神及党中央国务院和省、市有关离退休干部工作的方针政策，落实好老干部政治待遇和生活待遇，组织老干部开展活动、负责老干部活动场地的管理和活动，充分发挥场地和设施的作用，发挥正能量作用，发展老干部事业。2019年县财政安排老干部专项费项目资金120.1万元，确保老干部各项活动得到正常开展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。苍溪县老干部服务中心负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。老干部专项费”项目资金主要包括离退休老干部管理经费、离退休老干部慰问经费、离退休老干部健康休养经费、离退休老干部参观考察经费、离退休老干部正能量活动经费。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。让离退休老干部老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐的社会。

2．项目主要内容。完成离退休老干部春节及重大节日期间走访慰问活动、健康休养活动、参观考察活动、政治学习活动以及各项正能量活动的开展，离退休老干部撰写的文章印制了《记忆》和《心声》两本书籍。

3.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。苍溪县“老干部专项费”项目在2019年度基本完成。

4.分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2.组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3.分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价2019年项目完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神及党中央国务院和省、市有关离退休干部工作的方针政策，落实好老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动，负责老干部活动场地的管理和活动，充分发挥场地和设施的作用，发挥正能量作用，发展老干部事业。2019年县财政安排老干部专项费项目资金120.1万元，确保老干部各项活动得到正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“老干部专项费”包括：离退休老干部健康休养经费12万元；离退休老干部慰问经费5万元；离退休老干部管理经费13万元；2019年春节慰问经费27.1万元；离退休老干部分批次视察经费18万元；重阳节老干部系列活动经费4万元；川北书画院书画汇展经费5万元；离退休老干部住院医疗补助5万元；老干部健康休养经费20万元；重阳节老干部系列活动经费11万元。

2．资金到位。2019年“老干部专项费”由财政预算拨款资金120.1万元。

3．资金使用。截至2019年底，根据“老干部专项费”项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由苍溪县老干部服务中心申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于“老干部专项费”各项工作的开展。

（三）项目财务管理情况

“老干部专项费”经费采取直接支付形式，由苍溪县老干部服务中心根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县老干部服务中心高度重视 “老干部专项费”项目工作开展及工作经费的使用，成立以县委组织部副部长、老干部局局长、老干部服务中心主任罗映辉同志为组长、老干部支部书记郑玲同志为副组长、财务人员为成员的工作领导小组，监督工作经费的使用。

（二）项目管理情况。“老干部专项费”工作领导小组结合项目特点，严格按照《财政资金管理办法》和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全。

（三）项目监管情况。“老干部专项费”工作领导小组对项目资金的使用严格加强管理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子成员讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年12月底，苍溪县老干部服务中心对“老干部专项费”工作已完成项目经费的52.37%，未完成的项目下年继续实施。已完成的项目检查验收合格率达100%。

（二）项目效益情况

苍溪县老干部服务中心通过对“老干部专项费”项目工作的开展，全面落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇，体现党委和政府对老干部的关心和关爱， 让离退休老干部在安享晚年的同时发挥正能量，传递好声音，为我县重点建设项目建言献策。2019年项目完成指标、项目效益指标及满意度指标≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金使用工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

一是项目经费的管理和使用还需要进一步加强。二是项目管理制度和绩效管理制度还需要进一步健全和完善。

（三）相关建议

一是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。二是加强做好项目资金的预算管理工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做到厉行节约，力争把成本降低。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表