目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

2.围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议及全面完成脱贫攻坚各项目标任务。

3.引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

（二）2019年重点工作完成情况

一是积极举办旅游营销主题活动及举办第十五届苍溪梨花节；二是立足服务游客，提高景区管理质量，不断完善基础设施、规范景区管理、提升景区经济效益与切实做好景区建设与安全生产管理工作；三是完成AAAA景区复核问题整改销号检查验收工作；四是助力脱贫攻坚，全面完成脱贫攻坚各项目标任务；五是我们将持续巩固创建成果，不断改善内部环境，全面优化服务水平，加快推进农业旅游事业，实现经济效益与社会效益双赢目标。

二、机构设置

苍溪县梨文化博览园事务中心属一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计290.94万元。与2018年相比，收、支总计各减少124.46万元，下降42.78%。主要变动原因是项目建设政府基金拨款与一般公共预算减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计233万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105万元，占45.06%；政府性基金预算财政拨款收入128万元，占54.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计199.16万元，其中：基本支出86.43万元，占43.4%；项目支出112.73万元，占56.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计290.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少124.46万元，下降42.78%。主要变动原因是项目建设政府基金拨款与一般公共预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出156.69万元，占本年支出合计的53.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加40.01万元，增长25.53%。主要变动原因是项目建设拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出156.69万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出131.36万元，占83.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.03万元，占6.4%；卫生健康支出8.06万元，占5.14%；住房保障支出7.24万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为156.69万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：支出决算数为61.1万元，完成预算数100%。

2.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）支出决算数为70.26万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出决算数7.24万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.43万元，其中：人员经费74.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是外单位来我单位考察学习的较往年大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2018年减少0.69万元，下降69%。主要原因是外单位来我单位考察学习的较往年大幅度减少。国内公务接待支出0.31万元，主要用于外单位来我单位考察学习及检查公函接待的餐费等。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：（1）自贡市荣县良种场来考察学习改制产业发展经验和做法，金额为0.078万元；（2）广元市文广旅局对梨博园4A复核检查工作，金额为0.124万元；（3）广元市文广旅局对梨博园4A复核检查暗访问题整改回头看，金额为0.055万元；（4）广元市农业农村局来调研农场改革推进情况，金额为0.053万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出128万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出86.43万元，比2018年减少30.25万元，下降35%。主要原因是办公费、运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时衔接财政、农委等部门，增加建设内容，保障了机关工作的顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目”“梨博园景区运转及基础设施维修维护项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。通过项目实施，梨博园景区基础设施得到进一步的提升，为4A复核工作打下了坚实的基础，对外提升了景区的知名度，改造了景区停车场，景区环境得到改善。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

（2）梨博园景区运转及基础设施维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.26万元，执行数为20.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅能向游客展示几千年梨文化的发展史，而且对促进农业经济增长方式的根本性转变起到示范与带动作用。由单一的卖农产品向卖旅游、卖文化的现代农业增长方式转变。同时还将带动周边农户发展农家乐，为市民游客提供良好的休闲观光环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高景区门票收入。下一步改进措施：健全制度，严格按照财经纪律和财务制度办理。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县梨文化博览园事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目、梨博园景区运转及基础设施维修维护项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件2。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心洪灾后农业生产基础设施建设的项目支出。

11.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照?住房公积金管理条例?的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附 件

附件1

苍溪县梨文化博览园事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2006年4月苍编发〔2006〕19号文件在苍溪县良种场的基础上增挂中国苍溪·梨文化博览园管理委员会牌子，实行“两块牌子，一套人马”的管理体制，属财政差额拨款事业单位。2014年5月苍编发〔2014〕29号文件更名苍溪·梨文化博览园管理办公室（苍溪县良种场），2019年8月苍编发〔2019〕24号文件更名苍溪县梨文化博览园事务中心（苍溪县良种场）

（二）机构职能

1.负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

（1）完善景区的设施设备，景点景物的美化与量化。

（2）保证景区正常运转开放及景区光亮路灯照明政务接待。

（3）做好梨花节前期准备工作，确保梨花节3月18日正常开幕。

2.围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议。

3.引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种；保护苍溪梨资源、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

4.完成县委、县政府、及主管局交办的其他工作。

（三）人员概况

共核定事业编制10名，其中仅梨文化博览园设主任、副主任、会计等三岗位实行财政定额补助，其余人员自收自支。其现实际情况财政全额4人，自收自支7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入合计290.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105万元，政府性基金预算财政拨款收入128万元，上年结转和结余57.94万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计290.94万元，其中：一般公共基本支出162.94万元，政府性基金支出128万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

在项目资金支付进度上较项目实施慢。

（三）改进建议

加快项目资金拨付与支付进度。

附件2

梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市文化广播电视和旅游局 广元市旅游标准评定委员会关于开展2019年国家A级旅游景区复核工作的通知》（广文广旅发〔2019〕18号）文件精神，省、市将于6月份对梨博园AAAA级景区进行复核检查。反馈有关问题,我们严格按照《旅游景区质量等级的划分与评定》《四川省旅游景区质量等级提升要求》《景区游客高峰时段应对规范》等有关标准开展自查，很多硬件与国家4A级旅游景区存在一定的差距，亟需对景区的部分设施、景观等进行整改、维修。资金根据苍梨〔2019〕8号文件关于国家4A级景区复核工作经费的请示本级财政解决48万元；苍梨〔2019〕20号文件关于省文化厅和旅游厅复核检查暗访反馈有关问题整改资金的请示本级财政解决80万元用于（1）整改生态停车场（2）整改游客中心（3）整改安全设施（4）整改步游道及景点景物（5）整改环境卫生等设施设备。

严格按照国家财政项目管理办法，坚持专款专用的原则,在公开栏进行公示，实行阳光操作。严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。

（二）项目绩效目标

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，主任组织各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。本项目建设期为3个月，即2019年10月—2019年12月。

评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

（三）项目自评步骤及方法

选用的评价方法：预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价：定量指标占整个指标体系的80%(基本指标占16%，绩效指标占48%，修正指标占16%)，定性指标占整个指标体系的20%(由项目规划执行情况(6分)、项目建设管理情况(4分)、综合效益(4分)和对社会持续影响(6分)构成）。从工程规划、实施方案、资金使用、工程建成后的效益等情况逐一从方案、到文件、资金的拨付、工程建设的实际投资及效益等进行了核实。一是本着原地改建的原则；二是采用生态。三是增加梨文化载体等，供游客观赏。四是增加座椅等游客休息设施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金根据苍梨〔2019〕8号文件关于国家4A级景区复核工作经费的请示本级财政解决48万元；苍梨〔2019〕20号文件关于省文化厅和旅游厅复核检查暗访反馈有关问题整改资金的请示本级财政解决80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况）

1．资金计划。该项目属于县本级财政资金128万元；（1）整改停车场2600平方米及停车场附属设施设备资金概算37万元；（2）游客中心配套设施设备、宣教资料与宣传片、更新触摸屏与影视播放系统，资金概算12万元；（3）安装安全设施标识标牌21个、维修更换景区栏杆790米及音乐喷泉梨花岛塌陷80平方米、完善安全监控、消防，配齐门卫警务室设施设备及水塘边安全救生设施，维修中大门，资金概算33万元；（4）增设休闲平台与观景台休息座椅12套，铺贴老梨园休闲平台与休闲步游道780平方米；青砖步游道350平方米，改造景点景物5处，资金概算37万元；（5）环境卫生整治资金概算1万元；（6）其他费用8万元。

2．资金到位。该项目属于县本级财政资金，计划资金128万元，到位资金128万元，到位资金100%。

3．资金使用。一是由县财政局、县监察局、县审计局负责资金的报账、监督、审计，严格按工程建设进度调拨和分配资金；二是项目建设方式通过公开比选的方式确定；三项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目建设的质量和效益发挥。

（三）项目财务管理情况

该项目属于县本级财政资金投入。县财政局共同监督，明确到项目，根据项目进展情况，通过县财政将项目款逐次按规定拨付到工程建设单位，采用“一个漏斗出”的管理办法，严格规范好财务手续，严禁截流、贪污、挪作他用，确保资金投入的安全和效益。总体评价项目实施单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理支付报账及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目建设的质量和效益发挥，发现的问题及时整改。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况

梨博园项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目建设的质量和效益发挥，发现的问题及时整改。该项目建设资金实行按工程进度分期付款方式，并按财政项目资金管理的相关要求，能够正常使用，由项目实施单位组织财务部门按照项目建设标准和设计要求，认真审核，作出结算，项目全面竣工后，申请进行项目竣工验收，验收合格后，办理财务决算竣工审计，并根据批复的竣工决算办理有关固定资产的移交手续。

（三）项目监管情况

一是由县财政局、县监察局、县审计局负责资金的报账、监督、审计，严格按工程建设进度调拨和分配资金；二是项目建设方式通过公开比选的方式确定；三项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目建设的质量和效益发挥。建设资金实行按工程进度分期付款方式，并按财政项目资金管理的相关要求，能够正常使用，由项目实施单位组织财务部门按照项目建设标准和设计要求，认真审核，作出结算，项目全面竣工后，申请进行项目竣工验收，验收合格后，办理财务决算竣工审计，并根据批复的竣工决算办理有关固定资产的移交手续。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目属于县本级财政资金投入，按项目实施内容完成100%，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，主任组织各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目效益情况

2019年梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目目标任务全面完成，梨博园景区4A复核维修与景区暗访问题整改项目全年预算数128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。完成国家4A级旅游景区复核暗访问题整改的销号工作，景区环境得到改善，而且促进景区农业经济增长方式的根本性转变起到示范与带动作用。由单一的卖农产品向卖旅游、卖文化的现代农业增长方式转变。同时还将带动周边农户发展农家乐，为市民游客提供良好的休闲观光环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高景区门票收入。为市民游客提供良好的休闲观光环境，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2019年4A复核维修与景区暗访问题整改项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关文件要求进行，全年收支平衡，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，布局合理，项目推进较好，达到预期目标。为市民游客提供良好的休闲观光环境，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达100%。

（二）存在的问题

工程实施手续办理过程中牵涉的部门多，协调工作不够。

（三）相关建议

1.加大资金投入保障。一是财政整合资金投入及时到位，加大对基地建设的投入整合力度。二是严格资金使用程序和拨付，加快资金的拨付进度。

2.加快推进项目实施。建立任务清单细化工作责任，抢抓一切有利时机加快推进项目实施，确保按期完工并顺利通过验收。

梨博园景区运转及基础设施维修维护项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

梨博园景区运转及基础设施维修维护项目是确保景区设施设备安全完整，景区正常对外开放有序，日常的运行与维护管理，给游客带来方便。严格按照财政项目管理办法，坚持专款专用的原则,在公开栏进行公示，实行阳光操作。严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。

（二）项目绩效目标

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，主任组织各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。评价原则：遵循经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性原则。

（三）项目自评步骤及方法

选用的评价方法：预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价：定量指标占整个指标体系的80%(基本指标占16%，绩效指标占48%，修正指标占16%)，定性指标占整个指标体系的20%(由项目规划执行情况(6分)、项目建设管理情况(4分)、综合效益(4分)和对社会持续影响(6分)构成）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金根据2019年预算批复下达梨博园景区运转及基础设施维修维护项目20.26万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属于县本级财政资金20.26万元；主要是景区正常对外开放有序，日常的运行与维护管理，景区游步道维修维护10处星级厕所维修维护5处、景区标识牌维修维护15个、生态停车场2600m²管护、景区2000m²绿化带与草坪的管护等。

2.资金到位。该项目属于县本级财政资金，计划资金20.26万元，到位资金20.26万元，到位资金100%。

3.资金使用。一是由县财政局负责资金的报账、监督，严格按进度调拨和分配资金；二项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，确保资金效益发挥。

（三）项目财务管理情况

该项目属于县本级财政资金投入。县财政局共同监督，明确到项目，根据项目进展情况，通过县财政将项目款逐次按规定拨付到工程建设单位，采用“一个漏斗出”的管理办法，严格规范好财务手续，严禁截流、贪污、挪作他用，确保资金投入的安全和效益。总体评价项目实施单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理支付报账及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保资金效益发挥，发现的问题及时整改。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况

梨博园项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保资金效益发挥，发现的问题及时整改。

（三）项目监管情况

一是由县财政局负责资金的报账监督，严格按工程建设进度调拨和分配资金；二是项目成立以主任任组长，副主任任副组长，安监办主任、办公室主任、旅游发展股股长、农场管理股股长为成员的项目领导小组，负责对项目的组织领导和整体安排，全过程监督该工程质量和资金使用，确保项目资金效益发挥。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目属于县本级财政资金投入，按项目实施内容完成100%，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，主任组织各相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目效益情况

2019年梨博园景区运转及基础设施维修维护项目目标任务全面完成，梨博园景区运转及基础设施维修维护项目全年预算数20.26万元，执行数为20.26万元，完成预算的100%。完成国家4A级旅游景区正常的运转及基础设施维修维护工作，景区环境得到改善，而且促进景区农业经济增长方式的根本性转变起到示范与带动作用。由单一的卖农产品向卖旅游、卖文化的现代农业增长方式转变。同时还将带动周边农户发展农家乐，为市民游客提供良好的休闲观光环境，促进社会可持续健康发展，维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高景区门票收入。为市民游客提供良好的休闲观光环境，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2019年运转及基础设施维修维护支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关文件要求进行，全年收支平衡，有效保证了项目按时、按质、按量地完成，布局合理，项目推进较好，达到预期目标。为市民游客提供良好的休闲观光环境，得到了政府部门和社会公众的认可，群众满意度达100%。

（二）存在的问题

运转及基础设施维修维护项目资金投入不足。

（三）相关建议

1.加大资金投入保障。一是财政整合资金投入及时到位，加大对基地建设的投入整合力度。二是严格资金使用程序和拨付，加快资金的拨付进度。

2.加快推进项目实施。建立任务清单细化工作责任，抢抓一切有利时机加快推进项目实施，确保按期完工并顺利通过验收。

第五部分    附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表