目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
1.主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2.开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3.开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。
4.组织红十字志愿工作者参与社区服务。
5.参与输血献血工作，推动无偿献血。
6.指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
7.兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。
8.建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。
9.根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
10.完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是围绕“五进”抓应急救护培训力度，面向机关企事业单位工作人员、街道社区居民、在校师生广泛开展应急救护技能培训。二是加大对专业救援队志愿者的应急救护培训力度，提高志愿者专业救护能力。三是加大对重点行业和重点人群的应急救护培训工作。四是加强应急救护师资队伍建设，严格师资授课标准，加大师资培养力度，不断扩大和优化师资队伍。五是“1+6+x”行动稳步推进。六是开展应急救护知识宣传普及，提高公众安全意识及应对突发事件处置能力。结合“5.8世界红十字日”、“5.12防震减灾日”系列活动，在全县范围内开展了以“爱心相伴、‘救’在身边”为主题的应急救护知识普及宣传活动，提高逃生避险技能和突发事件处置能力。七是狠抓志愿服务工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。八是突出克难攻坚，强力推进精准脱贫。
二、机构设置
苍溪县红十字会属县政府直接管理的人道救助工作部门（机关行政单位），下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计140.41万元。与2018年相比，收、支总计增加4.51万元，增长3.21%。主要变动原因是2019年百万救护培训目标任务增加，追加的培训工作经费。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计114.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.32万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计127万元，其中：基本支出57.31万元，占45.13%；项目支出69.69万元，占54.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计140.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加4.51万元，增长3.21%。主要变动原因是2019年百万救护培训目标任务增加，追加的培训工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出127万元，占本年支出合计的90.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加16.12万元，增长12.7%。主要变动原因是2019年百万救护培训目标任务数增加,经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出127万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出121.24万元，占95.47%；卫生健康（类）支出2.37万元，占1.86%；住房保障（类）支出3.39万元，占2.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为127万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为48.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.31万元，其中：人员经费45.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
日常公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，原因是按照中央有关规定厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元，增长39.13%。主要原因是调研、指导检查工作次数相比去年较多。
其中：
国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：上级检查调研“救灾、救护、救助”及项目工作和红会系统学习交流等支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县红十字会机关运行经费支出12万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“广元市公益性应急救护百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了项目预期完成的数量、成本、时效、质量以及社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度和认可度。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“广元市公益性应急救护百万培训项目”绩效目标实际完成情况。
(1)广元市公益性应急救护百万培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为69.69万元，完成预算的122.24%。通过项目实施，提升了全县广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率。发现的主要问题：一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。下一步改进措施：一是强化宣传工作,确保红十字救护培训知识深入人心，二是深入开展应急救护培训，提高民众应对突发事件的反应能力和现场自救互救能力。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
广元市“公益性初级卫生救护”百万培训项目 |
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预算单位 |
苍溪县红十字会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
57 |
执行数: |
69.69 |
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其中-财政拨款: |
57 |
其中-财政拨款: |
69.69 |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县累计完成救护培训345班次，24000人。其中初级救护员培训35班次，培训合格1300人,普及培训310班次22700人 |
100% |
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绩效指标完成情况
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
救护培训人数 |
提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。 |
提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
让受训者听得懂，记得住，用得来。 |
年度内完成 |
年度内完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间节点 |
57万元 |
57万元 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
根据相关财务制度，专款专用 |
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效益指标 |
社会效益 |
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提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。 |
提高群众自救互救意识；减少意外伤害和死亡率降低。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
让受训者听得懂，记得住，用得来。 |
95% |
95% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“广元市公益性救护培训‘百万培训’项目”开展了绩效评价，《广元市公益性应急救护百万培训项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2019年养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指本单位2019年机关运行。
9.社会保障和就业支出（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）:指本单位2019年救护培训项目支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位缴纳的2019年医疗保险。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的2019年住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县红十字会2019年部门整体支出绩效评价报 告
为切实做好2019年度预算绩效自评工作，提高财政资金收支使用效益，根据相关文件要求，结合红会工作实际，现将我会整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成。
苍溪县红十字会属县政府工作部门（机关行政单位），下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能。
1.主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2.开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3.开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护知识培训。
4.组织红十字志愿工作者参与社区服务。
5.参与输血献血工作，推动无偿献血。
6.指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
7.兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。
8.建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。
9.根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
10.完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。
（三）人员概况。
苍溪县红十字会编制人数5人，其中：行政编制人数5人。退休职工2人。设会长1名，由县人民政府领导兼任，不占职数，常务副会长1名（正科），秘书长1名（副科）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计114.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.32万元，占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计127万元，其中：基本支出57.31万元，占45.13%；项目支出69.69万元，占54.87%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
（二）专项预算管理。
在专项经费支出上，我会按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度救护培训项目工作，充分发挥了资金最大化使用效益。
（三）结果应用情况。
根据《财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我会成立了绩效评价工作小组,负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对我会2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我会部门整体绩效自评分98.5分，为“优”等级。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，本会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。
（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是资产没有及时报废处理。三是项目支出与基本支出列支不明晰。四是经费保障预算不足。五是绩效效果有待进一步提高。
（三）改进建议。一是科学编制预算，合理安排预算收入支出计划，提高预算准确率。二是加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件2
苍溪县公益性应急救护“百万培训”项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
苍溪县公益性应急救护“百万培训”项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。
2．项目立项、资金申报的依据。根据《广元市人民政府办公室关于批转市红十字会<广元市公益性初级卫生救护“百万培训项目”实施方案>的通知》（广府办函〔2013〕255号〕和《苍溪县人民政府办公室<关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知>》（苍府办发〔2014〕17号〕和上级红十字会对备灾仓储管护要求，广元市公益性应急救护“百万培训”项目是县委、县政府自2014年起作为市定民生事事之一，按照市、县有关文件要求，将完成公益性救护培训任务作为对市级部门及县区工作绩效考核和专项督查内容，并作为县人民政府向社会组织购买的公共服务，实行免费培训。由我会具体实施，所需资金由县财政列入公共财政预算。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。苍溪县红十字会负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量完成情况，加强项目运行管理。
4．资金分配的原则及考虑因素。公益性应急救护“百万培训”项目、“仓储物资管护”项目资金主要包括普及性救护培训、初级急救员培训及备灾救灾仓储物资管护等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。开展对救护知识宣传、培训，提高公众对学习掌握初级卫生救护知识的认同度、参与度，编写印制救护培训教材、制作宣传资料图册展板等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。苍溪县公益性应急救护“百万培训项目”实施按照当年市红十字会下达的目标任务全面完成。
3．分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照苍溪县2019年度绩效管理工作方案的要求，我会根据自身的实际情况，细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学、可行。在评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益四大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《苍溪县人民政府办公室<关于开展公益性初级卫生救护培训工作的通知>》（苍府办发〔2014〕17号)等文件要求，自2014年起，苍溪县公益性应急救护“百万培训项目”是县委、县政府作为市定民生实事之一，将该项目经费纳入本级财政预算，资金57万元，确保救护培训和救灾备灾工作正常开展。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。“百万培训”项目、“仓储物资管护”项目包括：印制教材、订购耗村和制作宣传资料图册展板、师资培训课时费、案例征集，督导调研、救护培训费和救灾物资管护等经费。
2．资金到位。2019年预算财政拨款资金57万元。
3．资金使用。截至2019年底，根据公益性应急救护“百万培训”项目等工作开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由县红十字会申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于“百万培训”项目、“仓储物资管护”项目工作的开展。
（三）项目财务管理情况。
工作经费采取直接支付形式，由县红十字会根据其工作开展情况，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。县红十字会高度重视“百万培训”项目、“仓储物资管护”项目工作开展及工作经费的使用，成立以副县长、县红十字会长为组长、县教育和科学技术局局长为副组长的苍溪县公益性初级卫生救护培训工作领导小组，我会对项目经费也相应的成立了监督领导小组，定期对项目的进度和资金的使用进行通报。
（二）项目管理情况。“百万培训”项目等工作领导小组结合项目特点，严格项目管理、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。“百万培训”项目等工作领导小组对项目资金的使用严格加强管理，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月底，苍溪县公益性应急救护“百万培训”项目工作已按当年市下达的目标任务全面完成。检查验收合格率达100%。
（二）项目效益情况
苍溪县公益性应急救护“百万培训项目”工作从多渠道宣传救护培训的指导思想、基本原则、目的、意义，让受训者听得懂，记得住，用得来，减少意外伤害和死亡率降低，
从而提高群众自救互救意识。项目完成指标、项目效益指标及满意度指标≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年，“百万培训”项目、“仓储物资管护”项目工作，在财政经费的保障下，该工作得以全面、有效开展，成果显著，为推动全县社会济经的发展做出了应有的贡献。经评价，满意度为100%。
（二）存在的问题。一是有部分群众对救护培训不够了解，二是宣传针对性有待提高。
（三）相关建议。
(一)项目改进措施。一是强化宣传工作,确保红十字救护培训知识深入人心，二是精心策划、周密组织活动规范管理、严格监督、落实到实处，总结经验把以后的项目实施经办好。
(二)项目实施建议。一是政府的有力支持，是红十字会开展应急救护培训工作的基础和保障。建立由政府牵头，各相关部门配合的联动机制，充分利用社会资源，积极创造条件，组织全县扎实开展应急救护培训工作。二是以2019年度的项目各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。
第五部分 附 表
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