第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况
1.锁定首要任务，脱贫攻坚再战再捷。始终以“两不愁、三保障”作为脱贫攻坚第一要务，完成1个贫困村寨堡村退出和19个村118户396人脱贫，乡“三有”全面达标。开展就业脱贫培训3期90人，发放培训补贴1.35万元；举办专场招聘会1场，提供就业岗位120个，解决80个贫困劳动力就业；为贫困户提供公益性岗位18个，累计发放工资6.48元；为808户评级授信贫困户发放小额信贷3233.1万元，成功提供全省创业担保贷款工作现场推进会现场点。2019年易地扶贫搬迁31户全部搬迁入住；C级危房改造13户、D级危房改造44户，全面完工；统筹解决120户房屋维修加固排危。2019年投入资金240.67万元修复破损村道公路5.01km；投入资金564.76万元实施9村安全饮水项目和15村产水配套项目，项目建设已全面完工。成功承办市脱贫攻坚“春季攻势”现场会、市政协“我为脱贫攻坚做件事”现场会现场点；六股树村村医刘徽“20年扎根农村 甘当群众健康守护神”先进事迹被中央、省级主流媒体专题采访报道。从6月3日开始到9月3日全国产业扶贫现场推进会完毕，整整三个月时间，组织专班负责，投入人力2万余人，资金445.62万元，做好猕猴桃园规范化管理、环境卫生整治、基础设施修缮、现场布置等工作，得到与会领导的高度肯定。
2.推动乡村振兴，城乡面貌焕然一新。坚持产业带动，投入资金70万元，实施3村“宜居乡村建设扶贫项目”；投入资金118.07万元，实施“厕所革命”753户。全镇建有村特色产业示范园56个，农户小庭院7400个，36个村村村建有集体经济产业园；推广果药套作模式5200亩，推广林下养殖土鸡25万只，发展有机猕猴桃基地700亩，建猕猴桃溃疡病绿色防控大棚160亩，全镇范围新植红辣椒1200亩，完成旭光村乡村振兴示范村创建。
另外，今年投资1200万元百镇建设试点镇建设项目和600万元场镇污水管网建设项目。目前，已完成百镇建设试点镇场镇基础设施2.2公里场镇沥青摊铺，2.1公里污水管网已全部铺设完毕，日处理500吨污水处理厂即将投入使用，场镇环境全面提升。在我镇建设的高温热解垃圾焚烧厂由县环卫局在牵头实施，预计2020年建成并投入使用，到时将解决歧坪片区、文昌片区、元坝片区等15个乡镇垃圾处理问题。
3.做强最大引擎，经济质效明显提升。截至11月底，我镇工业技改投资完成9203万元，占目标任务数的170%；项目储备已完成6个，占目标任务数的200%；招商引资到位资金、省外到位资金、工业招商引资到位资金均超额完成目标任务。12月底，固定资产投资、工业投资、规模以上工业总产值将全额完成目标任务。全年实现返乡创业48户，预计投资1.2亿元。全镇存栏生猪18921头，母猪7151头。温氏歧坪种猪场已建成投产，存栏能繁母猪4648头；巩固培育年出栏生猪50头以上农户达12户，年出栏生猪1000头以上达8户。
今年新实施的登高片土地增减挂钩项目已完成协议签订280户，拆旧复垦250亩，12个聚居点全面动工，3个即将完工。绵（阳）苍（溪）巴（中）高速歧坪段工作全面展开。目前有1.5公里的红线已经出来，宽25.5米。完成1.5公里红线内的地面附着物清点工作，完成1.5公里范围内的31户人拆迁选址（待交通局审定是否与411相冲突），房屋及附属设施的评估工作并进行公示与复核，对1.5公里零星林木已经办好砍伐证，完成清表砍伐树木15亩，完成1.5公里范围内的土地测绘工作及群众自己的丈量工作。
4.关注民生福祉，社会保障不断巩固。我镇企事业单位社保扩面达99％，新农保参保人数5745人，超目标3％。2019年，新增奖扶对象327人，历年继续享受2052人，发放计划生育“两奖两扶一关怀”资金300万元。统筹大病救助、临时救助、低保兜底等多种救助政策，加强敬老院管理。截至第三季度，全镇发放农村低保1400户234.25万元，优抚424人236.03万元，五保（集中+散居）176人91万元。开展义诊活动36次，贫困户家庭医生签约服务全覆盖，纳入44户低保兜底对象。组织社会捐赠非贫困户中特殊困难户4.15万元，“雨露计划”资助中高职在校生职业助学金140人次、10.5万元。对全镇326名特困学生设置专项关爱基金，募集资金近10万元，救助特困青少年和事实孤儿等30余人。
5.坚持从严从紧，着力重大风险防范化解。聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解。有效防控非洲猪瘟、猕猴桃溃疡病。深化平安苍溪建设，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，累计摸排社会矛盾186余件，化解161件；回应网民质询20余次；依法依规处置阳光小区等涉建领域历史遗留问题，营造和谐稳定的发展环境。实施8个村“雪亮工程”，安装“雪亮”视频90余处，会同镇派出所严格查处社会治安重点区域，拘留4人，关闭门面娱乐场所3家，打好“禁毒防邪”人民战争。
6.推进阳光政府，自身建设逐步完善。在县政府的领导下，抓好“七五”普法宣传，推行行政权力清单制度。健全完善目标考核机制，改进工作作风，全力打造服务政府、高效政府、法治政府、廉洁政府。加大对违反中央八项规定和“四风”的巡查力度，严厉查处公车私用、公款吃喝等违规违纪行为。转变作风，严厉查处“吃拿卡要”等行为，及时解决损害群众利益的突出问题。今年以来，脱贫攻坚领域约谈镇村干部21人，开展专项督导4次，发放督导通知单2张，督办事项42项。政务信息公开330余条，《苍溪县歧坪镇以“猕”为媒提振乡村经济》被市政府《政务晨讯》采编，广元日报采编4条，政务动态被苍溪电视台宣传报道40余条。
二、机构设置
歧坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个。纳入歧坪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3299.79万元。与2018年相比，收入总计减少了2834.38万元，下降63.2%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少1623万元；支出总计减少1250.59万元，下降37.77%。主要变动原因是本年度基金预算支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1650.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.05万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2060.27万元，其中：基本支出765.53万元，占37.16%；项目支出1294.74万元，占62.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3299.79万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少了2834.38万元，下降63.2%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少1623万元；支出总计减少1250.59万元，下降37.77%。主要变动原因是本年度基金预算支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2050.81万元，占本年支出合计的99.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了387.77万元，增加了23.32%。主要变动原因是小城镇建设项目支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2050.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.26万元，占23.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.07万元，占2.05%；社会保障和就业（类）支出98.06万元，占4.78%；卫生健康支出59.54万元，占2.90%；城乡社区支出359.58万元，占17.53%；农林水支出966.73万元，占47.14%；住房保障支出41.57万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2050.81万元，完成预算与上年结转资金的62.85%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为336.12万元，完成预算92.88%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为110.14万元，完成预算的53.29%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为0.47万元，完成预算的100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为35.05万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为42.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为98.06万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算数为27.41万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为17.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为14.99万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为15.58万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为344万元，完成预算23.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余转下年继续支付。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为137.56万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
14.农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）:支出决算数为6万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
15.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）:支出决算数为29.59万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按审计后资金拨付，有结余。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为793.58万元，完成预算76.85%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为41.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出765.53万元，其中：
人员经费693.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日
常公用经费72.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
（三）公务接待费支出69995元，完成预算99.99%。公务接待费支出决算基本与2018年持平，主要原因是本年预算与2018年持平。
国内公务接待支出69995元，主要用于用餐费等。国内公务接待313批次，2192人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：扶贫工作4.2万元，现场会1.8万元，其他工作1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出9.46万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年，歧坪镇人民政府机关运行经费支出72.44万元，比2018年增加了400元，基本与2018年度持平。
（二）政府采购支出情况。2019年，歧坪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，歧坪镇政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，歧坪镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对我镇项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我镇按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为98分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。我镇还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
（五）项目绩效目标完成情况
我镇在2019年度部门决算中反映“应急演练工作”“非洲猪瘟防控”“环境卫生整治”“基本财力保障补助”和“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.应急演练工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我镇的应急反应能力，同时也有效的确保了人民群众的生命财产安全，对我镇的安全应急工作起到了积极作用。发现的主要问题：应急抢险物资储备不够丰富。下一步还将继续完善我镇应急抢险物资的种类。
2.非洲猪瘟防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇的非洲猪瘟得到了较好控制，极大减少了养殖户的经济损失，为保护我县的生猪养殖产业做出了重要贡献。
3.环境卫生整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家级农业现场会在我镇天星园区顺利开展，为全县国家级农业现场会的顺利开展及农业产业发展贡献了重要力量。
4.乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.44万元，执行数为72.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
5.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数788.03万元，执行数为788.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇36个行政村，社区4个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。
发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
应急演练工作 |
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预算单位 |
歧坪镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6 |
执行数: |
6 |
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其中-财政拨款: |
6 |
其中-财政拨款: |
6 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套。 |
潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：潜水泵 |
3台 |
3台 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标2：排水管 |
150米 |
150米 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标3：移动配电箱 |
1台 |
1台 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标4：铁锹 |
30把 |
30把 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标5：对讲机 |
10台 |
10台 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标6：训练服 |
50套 |
50套 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标7：工作鞋 |
50双 |
50双 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标8：铜锣 |
7个 |
7个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标9：扩音器 |
7个 |
7个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标10：视频拍摄剪辑 |
1套 |
1套 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：质量达标 |
质量达标 |
质量达标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1：项目建设完成时间 |
2018年6月6日完成 |
2018年6月6日完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：项目建设投资总额 |
6万元 |
6万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：增强人民的安全意识 |
提高应急反应能力 |
提高应急反应能力 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：注重环境保护 |
注重环境保护 |
注重环境保护 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：人类可持续发展能力提高 |
人类可持续发展能力提高 |
人类可持续发展能力提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标2：社会评价 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
非洲猪瘟防控经费 |
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预算单位 |
歧坪镇人民政府 |
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预算执行情况 (万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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购买消毒药、防护服、扑杀器等物资；公共区域炮雾机消毒；聘请扑杀、采血零工；购买雾化机 |
购买消毒药、防护服、扑杀器等物资；公共区域炮雾机消毒；聘请扑杀、采血零工；购买雾化机 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：购买消毒药、防护服、扑杀器 |
购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套 |
购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标3：聘请扑杀、采血零工 |
聘请扑杀、采血零工260人 |
聘请扑杀、采血零工260人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标4：购买雾化机 |
购买雾化机16台 |
购买雾化机16台 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标4：铁锹 |
30把 |
30把 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标5：对讲机 |
10台 |
10台 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：减少养殖户经济损失 |
减少养殖户经济损失 |
减少养殖户经济损失 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保护我县生猪养殖产业 |
保护我县生猪养殖产业 |
保护我县生猪养殖产业 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
指标1：注重环境保护 |
注重环境保护 |
注重环境保护 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
环境卫生整治 |
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预算单位 |
歧坪镇人民政府 |
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预算执行情况 (万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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|
其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。 |
租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：租用垃圾场 |
租用垃圾场1处 |
租用垃圾场1处 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标2：垃圾车维修 |
垃圾车维修1辆 |
垃圾车维修1辆 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标3：聘请环卫工人、城管人员 |
聘请环卫工人20人、城管3人 |
聘请环卫工人20人、城管3人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标4：整治公路沿线和园区卫生 |
公路沿线10公里、园区200亩 |
公路沿线10公里、园区200亩 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1：质量达标 |
质量达标 |
质量达标 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1：项目建设完成时间 |
2018年6月6日完成 |
2018年6月6日完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：项目建设投资总额 |
15万元 |
15万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：增强人民的安全意识 |
提高应急反应能力 |
提高应急反应能力 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
指标1：注重环境保护 |
注重环境保护 |
注重环境保护 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：人类可持续发展能力提高 |
人类可持续发展能力提高 |
人类可持续发展能力提高 |
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|
满意度指标 |
满意度 指标 |
指标1：服务对象 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标2：社会评价 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
对项目实施的满意度达到较高水平。 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
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|
预算单位 |
歧坪镇人民政府 |
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|
预算执行情况 (万元) |
预算数: |
72.44 |
执行数: |
72.44 |
|
|
其中-财政拨款: |
72.44 |
其中-财政拨款: |
72.44 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
100% |
|
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦72.44 |
72.44 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
确保人民生命财产安全 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
可持续 效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
歧坪镇人民政府 |
||||
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预算执行情况 (万元) |
预算数: |
788.03 |
执行数: |
788.03 |
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|
其中-财政拨款: |
788.03 |
其中-财政拨款: |
788.03 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
行政村36个,社区4个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
|
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦788.03 |
788.03 |
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效益指标 |
社会效 益指标 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
|
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效益指标 |
生态效 益指标 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
|
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满意度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
（六）部门绩效评价结果
我镇按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县歧坪镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
我镇自行组织对“应急演练工作项目”“非洲猪瘟防控经费项目”，“环境卫生整治项目”，“乡镇基本财力保障补助”，“对村民委员会和村党支部的补助”，等5个项目开展了绩效评价，《应急演练工作项目2019年绩效评价报告》见附件，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《环境卫生整治项目2019年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:指用于文化站免费开放的项目支出。；
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
歧坪镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。歧坪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入歧坪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
（二）机构职能
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员30人(含工勤1人)、事业在职人员30人，遗属补助人员21人，“三支一扶”1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1650.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2060.26万元，其中：基本支出765.53万元，占37.16%；项目支出1294.73万元，占62.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.绩效目标
（1）持续发力脱贫攻坚。高质量完成“脱贫摘帽”任务，强力推进易地扶贫搬迁、CD级危房改造工作，严格监管，规划好各项软件资料，注重安全生产和项目建设质量；持续维护各种数据平台信息，确保数据平台信息更新快、信息准；同时，规范脱贫攻坚档案。
（2）持续发力产业发展。一是强化点面结合规模再扩大。进一步加大三井园区中药材种植示范基地、樊家山生态猕猴桃种植基地和天新园区的影响，狠推“大园区+小庭院”和“中药材+N”模式，向周边村组辐射扩大猕猴桃、中药材种植规模。二是强化品种布局。通过镇政府的全力引导，因地制宜，将中药材、猕猴桃等种养殖品种以黄精、白芨、生猪、肉牛为主不断增加，推广机插秧、秸秆还田、测土配方施肥、病虫害绿色防控等新技术。三是强化贫困户就近就业。加强鼓励中药材种植公司、专合社等积极吸引周边农户通过流转土地收取租金或以土地入股分红，保障农民就近就地稳定务工获收益。四是强化发展保障，突出农户内生动力。政府再次扩大宣传，积极鼓励贫困户借用产业发展周转金和小额信贷发展产业，解决产业发展资金缺乏的问题，为产业健康发展提供保障。五是狠抓东西部协作项目开展。深入推进彭家梁、红雨、梁凤、寨堡、白石5个贫困村中药材、猕猴桃东西部协作项目，按期完成猕猴桃新植和巩固提升280亩，新植中药材300亩。
（3）持续发力场镇提升。一是邀请四川省规划科技院对我镇场镇总体规划和控制性详规进行修编并通过人代会审查。申报2019年国家级猕猴桃特色小镇。持续巩固全省百强试点镇工作。二是继续加大在建楼盘和基础设施建设的监管，确保按质量按进度施工。三是继续做好场镇管理，升级污水处理站等配套设施，深入推进新型化城镇建设污水处理及配套管网工程、垃圾高温热焚处理站建设，更新环卫设施。四是继续加大环保整治力度，重点抓好秸秆禁烧、养殖污染、饮用水源保护等重点工作。
（4）统筹做好全面工作。一是全力做好安全生产和信访维稳工作，全力做好抗大汛、防大灾的准备工作，确保我镇安全生产零事故。二是做好重点领域矛盾纠纷调解工作，深入开展“七五”普法、防邪禁毒、网格化管理、“雪亮工程”、舆论引导等工作，确保一方稳定。三是继续开展关爱弱势群体活动，加大救助力度；抓好“四保”工作，确保应保尽保；全面发展科教文卫体等社会事业，帮助学校和医院解决一些实际问题和困难。四是规范政府自身建设，进一步完善人、财、物等管理。五是全力做好项目投资、改革创新工作，加大招商引资力度，围绕基础设施、新型城镇化、康养旅游等关键领域，推行优势产业“定向招商”、产业链薄弱环节“补位招商”、产业集群“配套招商”，提前谋划辖区重点项目。六是深入开展乡村振兴工作。扎实推进产业、生态、文化、人才、组织振兴等，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕、治理有效的美丽新歧坪。
2.完成情况
（1）锁定首要任务，脱贫攻坚再战再捷。始终以“两不愁、三保障”作为脱贫攻坚第一要务，完成1个贫困村寨堡村退出和19个村118户396人脱贫，乡“三有”全面达标。开展就业脱贫培训3期90人，发放培训补贴1.35万元；举办专场招聘会1场，提供就业岗位120个，解决80个贫困劳动力就业；为贫困户提供公益性岗位18个，累计发放工资6.48元；为808户评级授信贫困户发放小额信贷3233.1万元，成功提供全省创业担保贷款工作现场推进会现场点。2019年易地扶贫搬迁31户全部搬迁入住；C级危房改造13户、D级危房改造44户，全面完工；统筹解决120户房屋维修加固排危。2019年投入资金240.67万元修复破损村道公路5.01km；投入资金564.76万元实施9村安全饮水项目和15村产水配套项目，项目建设已全面完工。成功承办市脱贫攻坚“春季攻势”现场会、市政协“我为脱贫攻坚做件事”现场会现场点；六股树村村医刘徽“20年扎根农村 甘当群众健康守护神”先进事迹被中央、省级主流媒体专题采访报道。从6月3日开始到9月3日全国产业扶贫现场推进会完毕，整整三个月时间，组织专班负责，投入人力2万余人，资金445.62万元，做好猕猴桃园规范化管理、环境卫生整治、基础设施修缮、现场布置等工作，得到与会领导的高度肯定。
（2）推动乡村振兴，城乡面貌焕然一新。坚持产业带动，投入资金70万元，实施3村“宜居乡村建设扶贫项目”；投入资金118.07万元，实施“厕所革命”753户。全镇建有村特色产业示范园56个，农户小庭院7400个，36个村村村建有集体经济产业园；推广果药套作模式5200亩，推广林下养殖土鸡25万只，发展有机猕猴桃基地700亩，建猕猴桃溃疡病绿色防控大棚160亩，全镇范围新植红辣椒1200亩，完成旭光村乡村振兴示范村创建。
另外，今年投资1200万元百镇建设试点镇建设项目和600万元场镇污水管网建设项目。目前，已完成百镇建设试点镇场镇基础设施2.2公里场镇沥青摊铺，2.1公里污水管网已全部铺设完毕，日处理500吨污水处理厂即将投入使用，场镇环境全面提升。在我镇建设的高温热解垃圾焚烧厂由县环卫局在牵头实施，预计2020年建成并投入使用，到时将解决歧坪片区、文昌片区、元坝片区等15个乡镇垃圾处理问题。
（3）做强最大引擎，经济质效明显提升。截至11月底，我镇工业技改投资完成9203万元，占目标任务数的170%；项目储备已完成6个，占目标任务数的200%；招商引资到位资金、省外到位资金、工业招商引资到位资金均超额完成目标任务。12月底，固定资产投资、工业投资、规上工业总产值将全额完成目标任务。全年实现返乡创业48户，预计投资1.2亿元。全镇存栏生猪18921头，母猪7151头。温氏歧坪种猪场已建成投产，存栏能繁母猪4648头；巩固培育年出栏生猪50头以上农户达12户，年出栏生猪1000头以上达8户。
今年新实施的登高片土地增减挂钩项目已完成协议签订280户，拆旧复垦250亩，12个聚居点全面动工，3个即将完工。绵（阳）苍（溪）巴（中）高速歧坪段工作全面展开。目前有1.5公里的红线已经出来，宽25.5米。完成1.5公里红线内的地面附着物清点工作，完成1.5公里范围内的31户人拆迁选址（待交通局审定是否与411相冲突），房屋及附属设施的评估工作并进行公示与复核，对1.5公里零星林木已经办好砍伐证，完成清表砍伐树木15亩，完成1.5公里范围内的土地测绘工作及群众自己的丈量工作。
（4）关注民生福祉，社会保障不断巩固。我镇企事业单位社保扩面达99％，新农保参保人数5745人，超目标3％。2019年，新增奖扶对象327人，历年继续享受2052人，发放计划生育“两奖两扶一关怀”资金300万元。统筹大病救助、临时救助、低保兜底等多种救助政策，加强敬老院管理。截至第三季度，全镇发放农村低保1400户234.25万元，优抚424人236.03万元，五保（集中+散居）176人91万元。开展义诊活动36次，贫困户家庭医生签约服务全覆盖，纳入44户低保兜底对象。组织社会捐赠非贫困户中特殊困难户4.15万元，“雨露计划”资助中高职在校生职业助学金140人次、10.5万元。对全镇326名特困学生设置专项关爱基金，募集资金近10万元，救助特困青少年和事实孤儿等30余人。
（5）坚持从严从紧，着力重大风险防范化解。聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解。有效防控非洲猪瘟、猕猴桃溃疡病。深化平安苍溪建设，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，累计摸排社会矛盾186余件，化解161件；回应网民质询20余次；依法依规处置阳光小区等涉建领域历史遗留问题，营造和谐稳定的发展环境。实施8个村“雪亮工程”，安装“雪亮”视频90余处，会同镇派出所严格查处社会治安重点区域，拘留4人，关闭门面娱乐场所3家，打好“禁毒防邪”人民战争。
（6）推进阳光政府，自身建设逐步完善。在县政府的领导下，抓好“七五”普法宣传，推行行政权力清单制度。健全完善目标考核机制，改进工作作风，全力打造服务政府、高效政府、法治政府、廉洁政府。加大对违反中央八项规定和“四风”的巡查力度，严厉查处公车私用、公款吃喝等违规违纪行为。转变作风，严厉查处“吃拿卡要”等行为，及时解决损害群众利益的突出问题。今年以来，脱贫攻坚领域约谈镇村干部21人，开展专项督导4次，发放督导通知单2张，督办事项42项。政务信息公开330余条，《苍溪县歧坪镇以“猕”为媒提振乡村经济》被市政府《政务晨讯》采编，广元日报采编4条，政务动态被苍溪电视台宣传报道40余条。
3.部门预算报送时间
（1）报送时效。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年5月23日苍溪县歧坪镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了歧坪镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年6月17日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量。认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
4.预算执行
（1）预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
（2）严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）结果应用情况
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题。乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议。
1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3.年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
4.加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附件2-1
非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法。2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于购买消毒药、防护服、扑杀器等物资；公共区域炮雾机消毒；聘请扑杀、采血零工；购买雾化机。购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套，聘请扑杀、采血零工260人，购买雾化机16台，铁锹30把。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金10万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划10万元，截至2019年12月31日，实际计划情况10万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2.资金到位。该项目资金到位10万元，截至2019年12月31日，实际到位情况10万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套，聘请扑杀、采血零工260人，购买雾化机16台，铁锹30把。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元，完成预算的100%。主要用于购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套，聘请扑杀、采血零工260人，购买雾化机16台，铁锹30把，设施设备到位。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为10万元,用于购买消毒药250件、防护服2000件、扑杀器4套，聘请扑杀、采血零工260人，购买雾化机16台，铁锹30把。
(二)项目效益情况。通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。
（二）存在的问题。资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议。可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
附件2-2
乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资72.44万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标。财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资72.44万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法。2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金72.44万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划72.44万元，截至2019年12月31日，实际计划情况72.44万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2.资金到位。该项目资金到位72.44万元，截至2019年12月31日，实际到位情况72.44万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为72.44万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金72.44万元，实际到位资金72.44万元，总共支出资金72.44万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为72.44万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
(二)项目效益情况。通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题。资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议。在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-3
对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。歧坪镇人民政府辖34个行政村，社区4个，下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入歧坪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资788.03万元，经费资金总额为788.03万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金788.03万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划788.03万元，截至2019年12月31日，实际计划情况788.03万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2.资金到位。该项目资金到位788.03万元，截至2019年12月31日，实际到位情况788.03万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为788.03万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资788.03万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为788.03万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
(二)项目效益情况。经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给34个行政村，4个社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（三）经费实施对经济和社会的影响。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题。资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议。要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
附件2-4
应急演练工作项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据我镇自然灾害频发的情况，为增强应急抢险能力，减少群众生命财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施应急演练工作项目，经费来源为财政拨款，用于开展应急抢险的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。应急演练工作项目经费来源为财政拨款，该项目投资6万元，主要实施内容为采购应急抢险物资，确保我镇应急抢险物资保障，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法。2019年应急演练工作项目专项资金主要用于购买潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年应急演练工作项目6万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划6万元，截至2019年12月31日，实际计划情况6万元，计划资金中只有县财政拨付资金6万元。
2.资金到位。该项目资金到位6万元，截至2019年12月31日，实际到位情况6万元，到位资金只有县财政拨付资金6万元。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为6万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。2019年应急演练工作项目主要内容是购买潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套。保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况2019年应急演练工作项目经费计划批复资金6万元，实际到位资金6万元，总共支出资金6万元，完成预算的100%。主要用于购买潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套，设施设备到位。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为6万元,用于购买消购买潜水泵3台、排水管150米、移动配电箱1台、铁锹30把、对讲机10台、训练服50套、工作鞋50双、铜锣7个、扩音器7个、视频拍摄剪辑1套。
(二)项目效益情况。通过应急演练工作项目的实施，保障了群众利益,让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。本次实施应急演练工作项目，提高了我镇应急抢险水平，极大的保障了人民群众的生命财产安全。
（二）存在的问题。资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议。可在年度预算内安排资金，确保应急抢险工作的正常运行。
附件2-5
环境卫生整治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据我镇召开全国农业现场会的情况，为增确保现场会顺利开展，2019年在县委县政府领导下，实施环境卫生整治项目，经费来源为财政拨款，用于开展应急抢险的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标。环境卫生整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要实施内容为迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。
（三）项目自评步骤及方法。2019年环境卫生整治项目专项资金主要用于租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。县财政局拨付2019年环境卫生整治项目30万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划30万元，截至2019年12月31日，实际计划情况30万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
2.资金到位。该项目资金到位30万元，截至2019年12月31日，实际到位情况30万元，到位资金只有县财政拨付资金30万元。
3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。2019年环境卫生整治项目主要内容是用于租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。确保现场会顺利召开，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况。2019年应急演练工作项目经费计划批复资金30万元，实际到位资金30万元，总共支出资金30万元，完成预算的100%。主要用于租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。
（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。截至2019年底项目资金支出为30万元,主要用于租用垃圾场1处，垃圾车维修1辆，聘请环卫工人20人、城管3人，迎接检查整治公路沿线10公里及园区200亩的环境卫生。
(二)项目效益情况。通过环境卫生整治项目的实施，保障现场会的顺利召开。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。本次实施应环境卫生整治项目，保障现场会的顺利召开，也提高了人民群众保护环境的思想意识。
（二）存在的问题。资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议。可在年度预算内安排资金，确保环境卫生整治的正常运行。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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