目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．负责为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；
2．承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等服务；
3．开展婚前、孕前优生健康检查等公共卫生项目工作；
4．承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训工作；
5．负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.继续坚持抓党建促发展不动摇，统筹推进各项工作，认真履行职责，积极开展工作，全面落实完成党建工作目标。
2.2019年是全县整体脱贫摘帽的冲刺之年，是扶贫领域作风建设年。我们既要巩固脱贫成果，又要完成新的减贫任务，脱贫攻坚任务十分艰巨，我们将按照县委部署和要求，选拔和调整政治素质高、组织能力强、工作积极主动的优秀党员干部，对我中心帮扶的2个贫困村、1个非贫困村加大帮扶力度，做实做细做好帮扶单位相关工作，进一步推进脱贫攻坚再上新台阶，完成达标验收任务。
3.对照县委第二巡察组巡察要求和巡察反馈整改台账，以巡察发现的问题为导向，加强党风廉政建设，巩固“作风纪律深化年”活动及行业作风专项整治行动成果，促进医德行风进一步好转。继续狠抓整改措施的执行落实，努力形成长效机制，防止问题反弹和新的问题产生。
4.继续推进“三乙”妇幼保健院创建工作，以创建促发展。规范完善孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部在科室设置、人员配置、诊疗流程的管理；努力将儿科创建为市级重点专科。
5.不断加深和华西附二院的医联体建设，提升合作水平；继续保持与西南医科大在对口帮扶上的深度合作，巩固既有成果并积极开拓其他合作领域；利用好上级医疗机构的优质资源，加强合作共建，促进儿外.乳腺专科医疗技术的进一步提高。
6.强化内部管理。完善人事管理和人员激励机制，优化绩效分配方案，加大人才培养和引进力度；为增强中层干部管理的主动性和创新性，2019年计划由主要领导带队，中层干部分批次到对口帮扶单位或医院管理优秀的医疗机构学习；2019年起，为提升财务管理水平，实现资金效益最大化，中心将全面实施财务预决算管理制度，达到管理规范、财务稳健、以收定支、严控风险的目的。
7.2019年要充分利用传统媒体和新媒体、网络等平台，加大妇幼健康、计划生育、优生优育的宣教力度，对保健院职能理念，医疗保健开展的新技术、新项目、设施设备进行宣传，使妇女儿童保健服务及临床业务工作有较大的起色；
8.按照业务工作开展需求，完成老院区基础设施改造。持续完善新院区景观绿化等配套设施建设，高质量、高标准、按计划推进二期工程。
二、机构设置
苍溪县妇幼保健院属于一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10309.46万元。与2018年相比，收、支总计增加352.32万元，增长3.53%。主要变动原因是公共财政拨款收入、事业收入增加及各项成本开支增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计9319.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3438.17万元，占36.89%；事业收入4509.27万元，占48.39%；其他收入1372.02万元，占14.72%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计9755.39万元，其中：基本支出6659.94万元，占68.27%；项目支出3095.45万元，占31.73%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计3438.17万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2141.25万元，增长165%。主要变动原因是县中等职业卫校合并及基建等项目拨款收入增加。2019年财政拨款支出总计4114.55万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2817.63万元。增长217％。主要变动原因是县中等职业卫校合并后基本公用经费增加以及住院楼等项目建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4114.55万元，占本年支出合计的42.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2817.63万元，增长217%。主要变动原因是县中等职业卫校合并后基本公用经费增加以及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4114.55万元，主要用于以下方面:一教育支出（类）181.28万元，占4.4%；农林水支出（类）支出21.2万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出187.74万元，占4.55%；卫生健康（类）支出3684.64万元，占89.55%；住房保障（类）支出39.69万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为4114.55万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为181.28万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为181.74万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为94万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
4.卫生健康（类）公立医院（款） 妇产医院（项）:支出决算为2476.38万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
5.卫生健康（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）:支出决算为524.33万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
6.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为136.54万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为84.66万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为132.96万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为86.07万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为138.74万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.69万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年年一般公共预算财政拨款基本支出1019.1万元，其中：
人员经费812.77万元，主要包括：基本工资476.35万元、津贴补贴1.04万元、绩效工资21.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.78万元、职业年金缴费21.96万元、职工基本医疗保险缴费86.07万元、住房公积金39.69万元。
公用经费206.33万元，主要包括：差旅费8.29万元、维修（护）费5.42万元、培训费19万元、专用材料费137.95万元、公务用车运行维护费9.1万元、其他交通费用9.53万元、其他商品和服务支出17.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为9.10万元，完成预算100%，决算数于预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%.全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.10万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.12万元，增长359%。主要原因是单位公卫项目增加，用车成本增加。其中：
(1)公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
(2)公务用车运行维护费支出9.10万元。主要用于单位日常运转、精准扶贫用车、公共卫生项目落实等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少2.9万元，下降100%。主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，严禁公款吃喝，厉行节约。
(1)国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
(2)外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门机关运行经费206.33万元，比上年增加138.73万元，增长205%主要原因是增加了材料采购。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县妇幼保健院政府采购支出总额855.94万元，其中：政府采购货物支出533.21万元、政府采购工程支出102.00万元、政府采购服务支出220.73万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县妇幼保健院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆，单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备4台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看“孕检”“婚检”“两癌筛查”“免费技术服务”“中专教育5个项目全年顺利完成项目目标，严控项目成本，达到了项目实施的意义。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映婚检”和“免费技术服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.孕检支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.39万元，执行数为40.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查
2.免费婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.58万元，执行数为38.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询。
3.两癌筛查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.07万元，执行数为44.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县妇女提供免费两癌筛查。
4.免费技术服务专项项目绩效目标完成情况综述。项目
全年预算数58.60万元，执行数为58.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查、为全县农村向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。
5.中专教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181.28万元，执行数为181.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全县卫生人才学历技能的提升。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
孕检 |
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预算单位 |
苍溪县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40.39 |
执行数: |
40.39 |
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其中-财政拨款: |
40.39 |
其中-财政拨款: |
40.39 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查
|
为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
覆盖率 |
占目标人群≥90% |
占目标人群≥90% |
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质量指标 |
为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查。
|
提高人口出生质量，降低出生缺陷 |
提高人口出生质量，降低出生缺陷 |
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时效指标 |
及时分配资金 |
严格按规定时间执行 |
严格按规定时间执行 |
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成本指标 |
保证项目正常开展下，严格控制成本 |
≤40.39万元 |
≤40.39万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
免费孕前优生健康检查结果 |
保障人口出生质量 |
保障人口出生质量 |
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生态效益 |
免费孕前医学检查对社会的影响 |
减少出生缺陷，提高家庭生活质量 |
减少出生缺陷，提高家庭生活质量 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
婚检 |
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预算单位 |
苍溪县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
38.58 |
执行数: |
38.58 |
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其中-财政拨款: |
38.58 |
其中-财政拨款: |
38.58 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询 |
为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
覆盖率 |
占目标人群≥90% |
占目标人群≥90% |
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质量指标 |
为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询 |
保证婚后的婚姻幸福 |
保证婚后的婚姻幸福 |
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时效指标 |
及时分配资金 |
严格按规定时间执行 |
严格按规定时间执行 |
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成本指标 |
保证项目正常开展下，严格控制成本 |
≤38.58万元 |
≤38.5/万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
免费婚前医学检查结果 |
保障结婚男女婚姻幸福 |
保障结婚男女婚姻幸福 |
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生态效益 |
免费婚前医学检查对社会的影响 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表（2019 年度) |
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项目名称 |
两癌筛查 |
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预算单位 |
苍溪县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
44.07 |
执行数: |
44.07 |
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其中-财政拨款: |
44.07 |
其中-财政拨款: |
44.07 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
为全县妇女提供免费两癌筛查。 |
为全县妇女提供免费两癌筛查。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
覆盖率 |
占目标人群≥90% |
占目标人群≥90% |
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质量指标 |
为全县妇女提供免费两癌筛查 |
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时效指标 |
及时分配资金 |
严格按规定时间执行 |
严格按规定时间执行 |
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成本指标 |
保证项目正常开展下，严格控制成本 |
≤44.07万元 |
≤44.07万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
两癌筛查项目的结果 |
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生态效益 |
两癌筛查对社会的影响 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
免费技术服务 |
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预算单位 |
苍溪县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
58.60 |
执行数: |
58.60 |
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其中-财政拨款: |
58.60 |
其中-财政拨款: |
58.60 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查、为全县农村向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务 |
为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查、为全县农村向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
覆盖率 |
占目标人群≥90% |
占目标人群≥90% |
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质量指标 |
为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查、为全县农村向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务 |
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时效指标 |
及时分配资金 |
严格按规定时间执行 |
严格按规定时间执行 |
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成本指标 |
保证项目正常开展下，严格控制成本 |
≤58.60万元 |
≤58.60万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
免费孕前优生健康检查结果 |
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生态效益 |
免费孕前医学检查对社会的影响 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
中专教育 |
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预算单位 |
苍溪县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
181.28 |
执行数: |
181.28 |
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其中-财政拨款: |
181.28 |
其中-财政拨款: |
181.28 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全县卫生领域提供教育培训。 |
为全县卫生领域提供教育培训。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
覆盖率 |
占目标人群≥90% |
占目标人群≥90% |
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质量指标 |
为全县卫生领域提供教育培训育技术服务 |
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时效指标 |
及时分配资金 |
严格按规定时间执行 |
严格按规定时间执行 |
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成本指标 |
保证项目正常开展下，严格控制成本 |
≤181.28万元 |
≤181.28万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
为全县卫生领域提供教育培训育技术服务 |
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生态效益 |
为全县卫生领域提供教育培训育技术服务 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对婚检、孕检项目开展了绩效评价，《妇幼保健机构项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医疗赔偿保险款等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校指出。
10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除卫生健康管理实务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
11. 卫生健康（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
12. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
14. 卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
15. 卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：反映妇幼保健机构、重大公共卫生、基本公共卫生服务等以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16. 卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构及计划生育服务以外的其他用于计划生育管理实务方面的支出。
17. 卫生健康（类）事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指扶贫医疗费用等。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
苍溪县妇幼保健院是一级预算事业单位。
（二）机构职能。
苍溪县妇幼保健院主要承担全县妇女儿童医疗服务、承担全县妇女儿童保健服务、负责全县妇幼卫生和计划生育宣传、培训、指导、药具发放、随访和信息咨询、承担全县免费婚前检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查等重大公共卫生项目。
（三）人员概况。
苍溪县妇幼保健院现有职工208人，退休人员49人。其中：专业技术人员176人，正高级专业技术人员5人，副高技术人员23人，中级专业技术人员41人，初级97人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入总计3438.17万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2141.25万元，增长165%。主要变动原因是单位合并及项目拨款收入增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出总计4114.55万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2817.63万元。增长217％。主要变动原因是单位合并基本公用经费增加以及项目支出增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按综合预算的原则，根据市县相关文件规定，本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。
（二）结果应用情况。
编制了预算公示和资金使用绩效评价报告。
四、评价结论及建议
（一） 评价结论。
通过整体预算绩效管理，保障了专项更好地实施及资金及时落实的情况，同时更加有效的实现专项实施的目标，让专项受益对象获得最大实惠，医院的经济效益和社会效益都明显提高。群众反映良好，医院形象进一步提升。
（二） 存在问题。
近几年，我中心对全县婚前男女进行婚前检查的必要性进行大力宣传，辖区内的群众对婚前健康检查意识有了很大提高。但是，要做到全面保证更多家庭婚姻生活健康幸福，还需要多途径地进行婚前检查知识的普及福，比如，借助媒体、社区等等。
（三）改进建议。
在2020年，我中心还需要更好地对各项健康检查知识进行广力度宣传和推广。
附件2
2019年保健院婚检项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我部门为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，以保证婚后的婚姻幸福，项目资金预算38.58万元。
（二）项目绩效目标。
对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达95%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达95%以上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目资金来自于财政拨款。
2．资金到位。
对该项目资金做到专款专用，及时使用。
3．资金使用。
专项资金主要用于检验试剂的采购，对筛查人员培训等费用，严格做到专款专用。
（三）项目财务管理情况。
严格控制成本，资金使用及时。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程。
对辖区内婚前男女进行医学检查。
（二）项目管理情况。
主要是对辖区内婚前男女进行医学检查，操作人员严格按照相关对顶执行，及时记录以及处理发生的相关问题。
（三）项目监管情况。
对该项目工作进行严格监管及指导。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对辖区内婚前男女进行医学检查，覆盖率达90%以上，资金使用严格控制成本，群总满意度达95%以上。
（二）项目效益情况。
对辖区内婚前男女进行医学检查，覆盖率达90%以上，资金使用严格控制成本，群总满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达95%以上。
（二）存在的问题。
近几年，我中心对全县婚前男女进行婚前检查的必要性进行大力宣传，辖区内的群众对婚前健康检查意识有了很大提高。但是，要做到全面保证更多家庭婚姻生活健康幸福，还需要多途径地进行婚前检查知识的普及福，比如，借助媒体、社区等等。
（三）相关建议。
在2020年，我中心还需要更好地对婚前健康检查知识进行广力度宣传和推广。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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