目       录

第一部 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

第一部   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.项目投资势头强劲。一是招商引资工作任务圆满完成。落实镇领导带队招商制度，外出招商4次，接待北京、珠海等地客商共计11批次，目前已有8个投资意向正在深入洽谈。新引进投资项目4个，其中工业项目1个，农业项目3个。二是项目推进有条不紊。总投资700万元的污水处理场项目于今年9月正式投入运行，投资17.8亿元的中石油净化厂项目落户永宁，即将正式开工；成功争取第二轮土地增减挂钩项目，预计复垦面积310亩。三是项目储备不断加强。全年共储备项目2个，储备项目3个（农业1个2800万元，工业1个1400万元，服务业1个1700万元）。

2.三大攻坚战成效显著。一是重大风险防线筑牢。加强小额信贷风险防控，全镇小额信贷逾期率低于1%。强化道路运输、建筑施工、消防等领域隐患排查整治，较大及以上生产安全事故发生率为0。坚决做好非洲猪瘟与猕猴桃溃疡病防控工作，全镇今年生猪出栏量11万头，现存栏生猪3万头，猕猴桃种植面积稳定在3000亩左右。严防严管严控食品风险，无食品安全事故发生。深化“平安苍溪”建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，整治社会乱象4起。开展历史遗留风险化解活动，依法完成对金兰园区拖欠土地流转费用的业主进行起诉，全镇信访风险处于可控范围内，无到省到京信访发生。二是脱贫摘帽顺利通过验收。按照“全程、全域、全员”工作总基调，坚持”抓重点、补短板、强弱项、全达标”的工作思路，稳扎稳打“四场战役”，累计将老人户55户96人，重度残疾人户28户29人，大病重病户11户12人全部纳入低保。完成173户土坯房、46户C级危房、19户D级危房改造任务；新建保障房17户，完善13户易地扶贫搬迁配套设施建设。大病救助52人，救助资金10.5万元。组织农业技术培训、劳动技能培训8次，培训人员1340余人。开发公益性岗位66个，组织贫困户外出就业298户528人。党委书记全覆盖完成411户贫困户的走访，先后5次组织驻村干部对贫困户开展全覆盖走访，摸排边缘户15户52人，落实人员进行同步帮扶。召开帮扶单位协调会议12次，组织开展环境卫生整治、政策宣讲与三同活动。我镇铺子村于12月5日顺利通过评估验收。三是污染防治成效明显。完成印合水库和兰池砖厂环保督察及“回头看”反馈问题的整改工作，完成永宁镇“散乱污”企业和畜禽养殖场排查整治工作，督促26家规模养殖场完成畜禽粪污无害化处理。制定《永宁镇秸秆禁烧和综合利用工作实施方案》，悬挂相关宣传标语16条，印发宣传单页3200余份。严格落实河长制、湖长制等各项制度，筹集资金17万元新购置场镇垃圾车1辆，更换垃圾桶46个，建立各村138公里道路的日常养护机制，全镇城乡环境面貌焕然一新。

3.产业结构更加合理。一是农业产业稳中有进。切实抓好猕猴桃溃疡病防治和低产园改造工作，组织溃疡病防治技术培训16次700余人次，新建大棚猕猴桃420亩，改造低产园350亩，全镇猕猴桃面积突破3160余亩，其中有机猕猴桃400余亩。全力做好生猪稳产保供及动物防疫工作，新填栏生猪5000头，全镇年出栏生猪突破11万头，小家禽突破30万只。大力发展中药材种植，新增中药材种植面积980亩，中药材种植面积突破2000余亩，其中白芨220亩，金果榄育苗基地80亩。加快推进农村“三变”改革，目前已完成全镇11个村社区的“三变”改革，笔山村集体经济作为省财政扶持经济项目建设。二是乡村旅游逐步发展。立足全镇文化自然资源特色，围绕“观印合风光、体验知青生活、追忆红色历史、乐享田园慢生活”的总体布局,打造知青文化、印合湖、施店驿和金兰园区漫游旅游环线，建成知青文化碑林,火龙文化广场等,全年共接待游客2万人次，实现旅游收入100万元。

4.乡村振兴迈出新征程。一是金兰园区逐步盘活。按照“适地适树，适地宜种”的原则，通过业主承包一部分、村集体统一管理一部分、农户自种一部分，业主种植白芨和金果榄育苗330亩，发展避雨大棚猕猴桃80亩，套种蔬菜585亩；村集体统一托管80亩，改种雪梨。群众自发种植50亩，发展猕猴桃和雪梨。二是基础设施日臻完善。全镇村组道路215公里，硬化138公里，硬化率64.1%；争取资金360万元，硬化通组道路5.2公里，实施畅返不畅工程，维修通村道路1.5公里，新建或改造集中供水7处，整治病险水库3口。三是农村人居环境逐步改善。场镇污水处理场正式投入使用，回收废弃农膜1.6吨，推广秸秆资源化利用1.9万亩，完成测土配方施肥1.4万亩。完成平桥、兰池、荞子三个村厕所革命示范村建设，共涉及改厕农户709户。四是乡风文明焕发新气象。紧紧围绕“广覆盖、强运用、深学习”的总体要求，扎实推进“学习强国”学习平台的推广使用。大力弘扬优秀民族文化，围绕新中国成立70周年庆典，表彰全镇先进典型8名。完善各村村规民约，建立红黑榜，弘扬正能量、抑制歪风邪气。

5.社会民生大幅改善。卫计服务不断提高，全年免费婚检孕检指导任务数46对，已完成41对，占全年指导任务数的89.13%。新农合参合率达100%，1378名贫困人口全部纳入医疗救助范围。新增城镇新增就业86人，城镇失业人员再就业18人，就业困难人员再就业26人。永宁小学申请创建国家级文明校园，附设幼儿园活动综合楼及附属工程建设项目正式启动，预计明年完成。

6.党的建设不断加强。制定出台制定《镇村干部管理办法》，印发作风纪律通报10期强化干部培训，制定镇村干部提能培训计划，开展脱贫攻坚政策、农业技术、写作能力等培训6期。开展镇干部驻村轮换活动，今年，领导干部联片、镇干部驻村全部重新调整，确保所有干部能够更加全面了解全镇基本情况。继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；严格执行“三会一课”制度，规范党内组织生活，多形式开展党员活动日。今年新发展党员7人。全覆盖摸排、全方位研判、一村一策实施整改，有力有序推进基层党组织软弱涣散问题专项整治。

二、机构设置

永宁镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入永宁镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1075.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加226.01万元，增长26.62%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计883.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.22万元，占83.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.27万元，占16.67%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计948.95万元，其中：基本支出435.67万元，占45.91%；项目支出513.28万元，占54.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计927.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加108.01万元，增长13.18%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出828.62万元，占本年支出合计的97.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加100.97万元，增长13.88%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出828.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出289.55万元，占34.94%；文化体育与传媒支出（类）支出25.20万元，占3.04%；社会保障和就业（类）支出42.17万元，占5.09%；卫生健康（类）支出36.43万元，占4.4%；城乡社区（类）支出16.49万元，占1.99%；农林水（类）支出394.05万元, 占47.56%；住房保障（类）支出24.73万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为828.62万元，完成预算94.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为196.99万元，完成预算98.16%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.22万元，完成预算83.38%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出; 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为18.87万元，完成预算88.47%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.46万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为22.46万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.16万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为19.59万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理:支出决算为2.54万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为72.47万元，完成预算97.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为283.08万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435.67万元，其中：

人员经费367.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成预算88.6%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约,降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出4.43万元，完成预算88.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增长2.3%。主要原因是脱贫攻坚工作检查督察频繁,接待规模比上年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待173批次，1386人次（不包括陪同人员），共计支出4.43万元，具体内容包括：扶贫工作2.85万元，其他工作开支的接待费1.58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出24.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出68.65万元，比2018年增加11.43万元，增长19.98%。主要原因是增加了驻村工作队经费,财力补助等。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额74.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出74.89万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇污水处理厂建设支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

１．项目绩效目标完成情况。

（1）非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。

（2）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.69万元，执行数为40.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（3）永宁镇大桥村集体产业（梨）发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，种植苍溪雪梨50亩，带动贫困人口180人、非贫困人口315人发展苍溪雪梨产业，助推大桥村脱贫攻坚集体经济发展。发现的主要问题：资金方面:集体经济产业后期维护时间长，容易长杂草。下一步改进措施：落实农户主体责任，定期清理杂草，进行精细化管理。

（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.08万元，执行数为283.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡10个行政村，农村社区1个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

（5）非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立广南高速荞子坝收费站防控卡点1个，安排值班人员24小时轮班值守，购买消毒设备、值班点设施设备等，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面:项目实施后后续维护运行经费开支大，运行成本高。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保不出现疫情发生。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			苍溪县永宁镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		283.08	执行数:	283.08
	其中-财政拨款:		283.08	其中-财政拨款:	283.08
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村11个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月
		成本指标	完成成本（万元）	≦283.08	283.08
	效益指标	经济效益
		社会效益	解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县永宁镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 “非洲猪瘟防疫经费项目”“乡镇基本财力保障补助”“ 永宁镇大桥村集体产业（梨）发展项目”“对村民委员会和村党支部的补助”“ 非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目”等5个项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《永宁镇大桥村集体产业（梨）发展项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目2019年绩效评价报告》见附件。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。；

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:  指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

永宁镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

永宁镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入永宁镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

（二）机构职能。

⑴.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。⑵.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。⑶.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。⑷.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。⑸.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

政府有独立核算的机构1个，党委在职人员３人、政府机关在职人员18人(含工勤2人)、事业在职人员19人，遗属补助人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计883.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.22万元，占83.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.27万元，占16.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计948.95万元，其中：基本支出435.67万元，占45.91%；项目支出513.28万元，占54.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：

1.项目投资势头强劲。一是招商引资工作任务圆满完成。落实镇领导带队招商制度，外出招商4次，接待北京、珠海等地客商共计11批次，目前已有8个投资意向正在深入洽谈。新引进投资项目4个，其中工业项目1个，农业项目3个。二是项目推进有条不紊。总投资700万元的污水处理场项目于今年9月正式投入运行，投资17.8亿元的中石油净化厂项目落户永宁，即将正式开工；成功争取第二轮土地增减挂钩项目，预计复垦面积310亩。三是项目储备不断加强。全年共储备项目2个，储备项目3个（农业1个2800万元，工业1个1400万元，服务业1个1700万元）。

2.三大攻坚战成效显著。一是重大风险防线筑牢。加强小额信贷风险防控，全镇小额信贷逾期率低于1%。强化道路运输、建筑施工、消防等领域隐患排查整治，较大及以上生产安全事故发生率为0。坚决做好非洲猪瘟与猕猴桃溃疡病防控工作，全镇今年生猪出栏量11万头，现存栏生猪3万头，猕猴桃种植面积稳定在3000亩左右。严防严管严控食品风险，无食品安全事故发生。深化“平安苍溪”建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，整治社会乱象4起。开展历史遗留风险化解活动，依法完成对金兰园区拖欠土地流转费用的业主进行起诉，全镇信访风险处于可控范围内，无到省到京信访发生。二是脱贫摘帽顺利通过验收。按照“全程、全域、全员”工作总基调，坚持”抓重点、补短板、强弱项、全达标”的工作思路，稳扎稳打“四场战役”，累计将老人户55户96人，重度残疾人户28户29人，大病重病户11户12人全部纳入低保。完成173户土坯房、46户C级危房、19户D级危房改造任务；新建保障房17户，完善13户易地扶贫搬迁配套设施建设。大病救助52人，救助资金10.5万元。组织农业技术培训、劳动技能培训8次，培训人员1340余人。开发公益性岗位66个，组织贫困户外出就业298户528人。党委书记全覆盖完成411户贫困户的走访，先后5次组织驻村干部对贫困户开展全覆盖走访，摸排边缘户15户52人，落实人员进行同步帮扶。召开帮扶单位协调会议12次，组织开展环境卫生整治、政策宣讲与三同活动。我镇铺子村于12月5日顺利通过评估验收。三是污染防治成效明显。完成印合水库和兰池砖厂环保督察及“回头看”反馈问题的整改工作，完成永宁镇“散乱污”企业和畜禽养殖场排查整治工作，督促26家规模养殖场完成畜禽粪污无害化处理。制定《永宁镇秸秆禁烧和综合利用工作实施方案》，悬挂相关宣传标语16条，印发宣传单页3200余份。严格落实河长制、湖长制等各项制度，筹集资金17万元新购置场镇垃圾车1辆，更换垃圾桶46个，建立各村138公里道路的日常养护机制，全镇城乡环境面貌焕然一新。

3.产业结构更加合理。一是农业产业稳中有进。切实抓好猕猴桃溃疡病防治和低产园改造工作，组织溃疡病防治技术培训16次700余人次，新建大棚猕猴桃420亩，改造低产园350亩，全镇猕猴桃面积突破3160余亩，其中有机猕猴桃400余亩。全力做好生猪稳产保供及动物防疫工作，新填栏生猪5000头，全镇年出栏生猪突破11万头，小家禽突破30万只。大力发展中药材种植，新增中药材种植面积980亩，中药材种植面积突破2000余亩，其中白芨220亩，金果榄育苗基地80亩。加快推进农村“三变”改革，目前已完成全镇11个村社区的“三变”改革，笔山村集体经济作为省财政扶持经济项目建设。二是乡村旅游逐步发展。立足全镇文化自然资源特色，围绕“观印合风光、体验知青生活、追忆红色历史、乐享田园慢生活”的总体布局,打造知青文化、印合湖、施店驿和金兰园区漫游旅游环线，建成知青文化碑林,火龙文化广场等,全年共接待游客2万人次，实现旅游收入100万元。

4.乡村振兴迈出新征程。一是金兰园区逐步盘活。按照“适地适树，适地宜种”的原则，通过业主承包一部分、村集体统一管理一部分、农户自种一部分，业主种植白芨和金果榄育苗330亩，发展避雨大棚猕猴桃80亩，套种蔬菜585亩；村集体统一托管80亩，改种雪梨。群众自发种植50亩，发展猕猴桃和雪梨。二是基础设施日臻完善。全镇村组道路215公里，硬化138公里，硬化率64.1%；争取资金360万元，硬化通组道路5.2公里，实施畅返不畅工程，维修通村道路1.5公里，新建或改造集中供水7处，整治病险水库3口。三是农村人居环境逐步改善。场镇污水处理场正式投入使用，回收废弃农膜1.6吨，推广秸秆资源化利用1.9万亩，完成测土配方施肥1.4万亩。完成平桥、兰池、荞子三个村厕所革命示范村建设，共涉及改厕农户709户。四是乡风文明焕发新气象。紧紧围绕“广覆盖、强运用、深学习”的总体要求，扎实推进“学习强国”学习平台的推广使用。大力弘扬优秀民族文化，围绕新中国成立70周年庆典，表彰全镇先进典型8名。完善各村村规民约，建立红黑榜，弘扬正能量、抑制歪风邪气。

5.社会民生大幅改善。卫计服务不断提高，全年免费婚检孕检指导任务数46对，已完成41对，占全年指导任务数的89.13%。新农合参合率达100%，1378名贫困人口全部纳入医疗救助范围。新增城镇新增就业86人，城镇失业人员再就业18人，就业困难人员再就业26人。永宁小学申请创建国家级文明校园，附设幼儿园活动综合楼及附属工程建设项目正式启动，预计明年完成。

6.党的建设不断加强。制定出台制定《镇村干部管理办法》，印发作风纪律通报10期强化干部培训，制定镇村干部提能培训计划，开展脱贫攻坚政策、农业技术、写作能力等培训6期。开展镇干部驻村轮换活动，今年，领导干部联片、镇干部驻村全部重新调整，确保所有干部能够更加全面了解全镇基本情况。继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；严格执行“三会一课”制度，规范党内组织生活，多形式开展党员活动日。今年新发展党员7人。全覆盖摸排、全方位研判、一村一策实施整改，有力有序推进基层党组织软弱涣散问题专项整治。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年3月25日苍溪县永宁镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了永宁镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年5月22日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量。

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行。

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）结果应用情况。

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议。

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件2

附件2-1

非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设12处防疫消毒点，购置15台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。永宁镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设12处防疫消毒点，购置15台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于设12处防疫消毒点，购置15台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为5.00万元,设12处防疫消毒点，购置15台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干.

(二)项目效益情况。

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题。

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议。

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

附件2-2

乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资40.69万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

(二)项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资40.69万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金40.69万元。永宁镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划40.69万元，截至2019年12月31日，实际计划情况40.69万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位40.69万元，截至2019年12月31日，实际到位情况40.69万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为40.69万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金40.69万元，实际到位资金40.69万元，总共支出资金40.69万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为40.69万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

(二)项目效益情况。

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题。

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议。

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

附件2-3

永宁镇大桥村集体产业（梨）发展项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价工作通过数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

永宁镇大桥村集体经济（梨）项目经费来源为财政拨款，该项目投资20万元，主要实施内容为在大桥村发展集体经济种植苍溪县雪梨50亩，带动500余农户发展产业，助力脱贫攻坚。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质量完成项目，通过项目实施，建成大桥村集体经济园，种植苍溪雪梨50亩带，裙子满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

建设集体产业园，群众土地得到优化，种植苍溪雪梨50亩，带动周边农户发展产业，助力群众增收。通过设施数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目经过严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，有专业审计公司在事前、事中、事后进行监督，最终县级及乡镇验收合格后支付资金。

3.项目绩效

建设村集体产业园，种植苍溪雪梨50亩，收益农户500余人，并带动发展产业。

三、存在主要问题

后去需要定期维护产业园清杂除草，还需要花费人力物力财力，持续时间长。

四、相关措施建议

充分调动群众的积极性主动性，按时对园区清杂、去乱、修枝。

附件2-4

对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

永宁镇人民政府辖10个行政村，农村社区1个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入永宁镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资283.08万元，经费资金总额为283.08万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金283.08万元。永宁镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划283.08万元，截至2019年12月31日，实际计划情况283.08万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位283.08万元，截至2019年12月31日，实际到位情况283.08万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为283.08万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资283.08万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为283.08万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

(二)项目效益情况。

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给10个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

（二）存在的问题。

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件2-5

非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目经费来源为财政拨款，该项目投资20.00万元，设立广南高速荞子坝收费站防控卡点1个，安排值班人员24小时轮班值守，购买消毒设备、值班点设施设备等，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行专项资金主要用于设置广南高速荞子坝收费卡点值班值守,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行专项资金20万元。永宁镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划20.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况20.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位20.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况20.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为20.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目主要内容是设置广南高速荞子坝收费卡点值班值守,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行专项经费计划批复资金20.00万元，实际到位资金20.00万元，总共支出资金20.00万元，完成预算的100%。主要用于设置广南高速荞子坝收费卡点值班值守,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。

（三）项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为20.00万元, 设置广南高速荞子坝收费卡点值班值守,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品.

(二)项目效益情况。

通过非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次实施非洲猪瘟防疫荞子坝收费站卡点建设运行项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过卡点值班值守，采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题。

资金方面: 项目实施后后续维护运行经费开支大，运行成本高。

（三）相关建议。

向上级争取资金支持，确保不出现疫情发生。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表