目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
传贯彻党中央、国务院及省、市、县有关供销社工作的方针政策;负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理;研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新;按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作;组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织;加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设等。
（二）2019年重点工作完成情况
1．主要经济指标完成情况
（1）全系统预计实现商品购进总额6.5亿元、商品销售总8.2亿元，占年目标任务的130%、135%。
（2）预计帮助农民推销各类农副产品3.2亿元，占年度目标任务138%。
（3）预计实现社会消费品零售总额3000万元，占年度目标任务153 %。
（4）组织供应化肥6.8万吨、农药1150吨、农膜 365吨，占年度目标任务121%、130%、132%。
2．“大比武”工作任务完成情况
（1）项目工作。县供销社主要领导先后8次到成都和省外对接项目工作；邀请中农城投、四川天府冷链物流老总3次来苍溪实地考察项目工作。6亿元中农城投苍溪农副产品直批电商综合物流博览园项目已于11月11日开工，预计投资8000万元以上；争取到省供销社冷链物流进入投资2000万元打造猕猴桃产业；招商引资预计完成8800万元，占目标任务的110%；争取到省财政基层组织建设资金50万元，制定了方案，实施进入了尾声。
（2）综合改革。制定了实施方案和具体推进时间表，完善“三定”方案，做好了召开七代会筹备工作，规范县供销社理监事；改造提升了文昌、歧坪基层社2个，打造了东溪、龙山、五龙3个标杆社，新建白鹤、鸳溪和白山新型基层社3个，做强利宝、紫杉农业2家社有企业，加强社有资产营运，建农业社会化服务超市（中心）5个，增强为“三农”服务实力。
（3）农用废弃物回收处理。继续推进农业废弃物收集处理体系建设，规范完善乡镇回收站（点）建设，回收废弃农膜65吨、农药包装95万个。
（4）猕猴桃投入品专店建设。落实了规划，制定了方案，完成了40个猕猴桃投入品专店建设。
（5）“社消零”工作。完成“社消零”3000万元，占年度目标任务153 %。5次参加了“浙江农信丰收驿站省级旗舰店‘台州月’三门专场活动”、北京、广州和成都农特产品推介会，推动了省产出川；完成浙江三门100平方米农特产品展销馆建设；印制扶贫产品宣传册10000份，完成消费扶贫4500万元，占目标任务的150%，带动贫困人口1500人增收，供销社消费扶贫在中国新闻网进行了报道。
（6）脱贫攻坚。精准扶贫帮扶白鹤乡上游、张山村的“七个一”帮扶工作机制全面落实，实现了上游、张山村双退出各项目标得到巩固提升。做实扶贫产品商标申报，主动与上级部门对接，积极服务县域企业，全年共为26家企业（总数40家）认定了扶贫产品商标，认定商品种类39种，品种50个，走在全市前列。
（7）做好县政府交办的工作。高质量、在规定的时间内完成扶贫产品商标认定服务部和天星园区农资服务部的建设，为全国扶贫产业现场会的召开作出了贡献。
3．获奖情况
2019年1月7日，获省供销社表彰2018年度的基层组织建设、信息宣传、安全生产和统计工作先进集体共4项。
二、机构设置
苍溪县供销合作社联社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计442.29万元。与2018年相比，收、支总计增加148.6万元，增长15.78%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加，其他收入增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计410.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.21，占79.04%；其他收入86.00万元，占20.96%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计323.26万元，其中：基本支出269.00万元，占83.21%；项目支出54.26元，占16.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计340.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加62.61万元，增长22.57%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出263.75万元，占本年支出合计的81.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加74.47万元，增长29.82%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出263.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出192.54万元，占73.00%；社会保障和就业（类）支出33.35万元，占12.65%；卫生健康支出11.85万元，占4.49%；住房保障支出26.01万元，占9.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为263.75万元，完成预算100%。其中：
1．商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 支出决算为181.54万元，完成预算100%。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为11.00万元，完成预算100%
2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.35万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.85万元，完成预算100%。
4．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出252.75万元，其中：
人员经费212.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费40.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.00万元，占100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出4.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.73万元，增长68.25%。主要原因是：一是接待市外供销社来我县学习基层组织建设经验接待费较同期增加0.48万元，二是上级供销社来我社督导、检查供销社综合改革工作接待费较同期增加0.76万元，三是接待东西部协作对口帮扶接待费及省投资集团来我社考察项目接待费较同期增加0.95万元，四是接待外地供销社来我社学习考察新型基层供销社建设接待费较同期增加0.54万元。
国内公务接待支出4.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，449人次（不包括陪同人员），共计支出4.00万元，具体内容包括：接待上级主管部门来我社调研综合改革推进情况接待费0.76万元，接待省供销社集团公司来考察项目接待费0.53万元，接待省内市外县级供销社来我社考察学习基层组织建设情况接待费0.48万元，接待中农城投公司来我社衔接项目事宜接待费0.46万元，接待市内县（区）供销社来我社考察学习新型基层社建设情况接待费0.70万元，接待招商引资企业来我社衔接业务接待费0.50万元,接待东西部对口帮扶工作接待费0.42万元，接待市内县（区）供销社来我社考察学习电子商务平台建设接待费0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县供销合作社联社机关运行经费支出40.18万元，比2018年减少6.19万元，下降13.35%。主要原因是本部门加强内部控制管理，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县供销合作社联社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县供销合作社联社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“为农服务”项目、“电子商务平台建设”项目、“供销社综合改革工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我社全年完成10个电子商务服务站，覆盖10余个乡镇，建设综合服务站（点）5个，为农服务超市1个。建设新型基层供销社4个，建立供销社三会。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是“为农服务”项目建设综合服务站和为农服务超市，推动我县农产品经营规范化水平，提升为农服务水平。收到广大农民朋友的好评。二是“电子商务平台建设项目”全年建成10个电子商务服务站，并保证平台正常使用，带动了我县农产品增收，推动了我县农产品信息化管理水平。三是“供销社综合改革工作经费项目”通过改革，建设新型基层供销社4个，建立供销社三会，建立健全供销社机制体制创新，改革供销社为农服务功能，提升了为民服务水平。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“为农服务”项目、“电子商务平台建设”项目、“综合改革”项目等3项目绩效目标实际完成情况。
（1）“为农服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障县农产品经营规范化水平，提升为农服务水平，发现的主要问题：新建的农村综合服务站在发挥为农服务的功能上不够齐全。下一步改进措施：调整经营范围，扩大服务内容。
（2）“电子商务平台建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100。通过项目实施，保障我县农产品增收，推动了我县农产品信息化管理水平，发现的主要问题：电子商务服务站在线上开展的业务存在量小、品种单一。下一步改进措施：加强对电子商务站（点）的业主技能培训，不断提升电子商务营销水平。
（3）“供销社综合改革工作经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建立健全供销社机制体制创新，改革供销社为农服务功能，提升了为民服务水平，发现的主要问题：综合改革推进中，一些重难点工作推进还有差距，下一步改进措施：加强与县相关部门的协调与配合，切实把供销社综合改革的任务全面落实。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
为农服务项目 |
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预算单位 |
苍溪县供销合作社联社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.00 |
执行数: |
3.00 |
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其中-财政拨款: |
3.00 |
其中-财政拨款: |
3.00 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设综合服务站（点）5个，为农服务超市1个。
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建设综合服务站（点）5个，为农服务超市1个。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
≥6个 |
≥6个 |
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项目完成指标 |
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质量指标 |
按施工要求 |
验收合格 |
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项目完成指标 |
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时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
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效益指标 |
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社会效益指标 |
推动我县农产品经营规范化水平 |
完成 |
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效益指标 |
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社会效益指标 |
提升为农服务水平 |
完成 |
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满意度指标 |
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农民满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
电子商务平台建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县供销合作社联社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.00 |
执行数: |
5.00 |
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其中-财政拨款: |
5.00 |
其中-财政拨款: |
5.00 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全年建成10个电子商务服务站，并保证平台正常使用 |
全年建成10个电子商务服务站，并保证平台正常使用 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
≥10个 |
≥10个 |
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项目完成指标 |
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质量指标 |
保证平台正常使用 |
建设完成，正常运行 |
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项目完成指标 |
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时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
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效益指标 |
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经济指标 |
带动全县农产品增收达到1500万元 |
完成 |
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效益指标 |
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社会效益指标 |
拓宽农产品销售渠道 推动我县农产品信息化管理水平 |
完成 |
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满意度指标 |
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农民满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
供销社综合改革工作经费项目 |
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预算单位 |
苍溪县供销合作社联社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.00 |
执行数: |
3.00 |
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其中-财政拨款: |
3.00 |
其中-财政拨款: |
3.00 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设新型基层供销社4个，建立供销社三会
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建设新型基层供销社4个，建立供销社三会
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
≥4个 |
≥4个 |
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项目完成指标 |
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质量指标 |
建立健全供销社机制体制创新 |
建立健全供销社机制体制创新 |
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项目完成指标 |
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时效指标 |
完成时限 |
2019年12月31日 |
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效益指标 |
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经济指标 |
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效益指标 |
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社会效益指标 |
改革供销社为农服务 功能提升服务水平 |
完成 |
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满意度指标 |
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农民满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县供销合作社联社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“为农服务”项目、“电子商务平台建设”项目、“供销社综合改革工作经费”项目开展了绩效评价，《苍溪县供销合作社联社项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
9．医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
10．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位缴纳的在职职工住房公积金。
11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县供销合作社联合社内设机构4个：办公室、财会审计股、人事股保卫股、经济发展股。
（二）机构职能
苍溪县供销合作社联合社基本职能：宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委、政府有关供销社工作的方针政策;负责对全县供销社进行指导、服务、协调、监督等行业管理;研究制定全县供销社发展规划、加快机制、体制创新;按照政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作;组织发展各类专业合作社、社区服务社、消费合作社等中介组织;加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设等。
（三）人员概况
苍溪县供销合作社联合社2019年编制人数为16人，实有16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政资金收入324.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余15.83万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政资金支出263.75万元，其中：基本支出252.75万元，项目支出11.00万元，结转下年76.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）专项预算管理
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
（二）结果应用情况
我社根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我社在县财政局的监督管理下，积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金管理体系，保证了资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。自我评价结果为“优”。
（二）存在问题
供销社属重要涉农部门，下基层落实工作的时间相对较多，加上扶贫工作的大力推动，没有相关的专项经费导致机关运行经费相当紧张。
（三）改进建议
请县财政局适度提高供销社相关工作经费，并将扶持供销社改革发展的专项资金纳入财政预算。
附件2－1
“为农服务”项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．2019年预算本单位“为农服务”工作经费3.00万元，主要用于指导下属企业新建农村综合服务站5个，为农服务超市1个。一是培训建立服务站（点）业主的培训费用，二是对建立服务站（点）、为农服务超市进行补助，县供销社负责项目的指导和监管验收。
2．项目经费支出，按照支出的范围和内容，站（点）建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。
（二）项目绩效目标
1．2019年新建综合服务站（点）5个，已全部完成
2．项目完成后，可为当地农户提供充分的物资需求保障，提升供销社为农服务水平。
3．项目经费支出，按照支出的范围和内容，站（点）建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。
4．资金分配的原则：按照市供销社确定的资金补助标准，完工验收后进行补助。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的服务主体是否符合标准，二是核实服务对象的数量可信度，三是核查由此而产生的社会效益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。“为农服务”工作经费3.00万元，由县财政预算后下达，主要用于建设5个农村综合服务社、1个为农服务超市的工作经费，建综合服务站及为农服务超市由业主在县供销社确定的标准自建，经验收合格后按标准补助。
2．资金到位。2019年12月止已补助到到业主。
3．资金使用。到2019年12月31日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后预以筛选后确定实施单位。
（二）项目管理情况
该项目采取由业主按照项目的要求，选择建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。
（三）项目监管情况
项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至达至验收通过。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
到2019年12月止，已完成综合服务社建设5个，为农服务超市1个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。
（二）项目效益情况
项目实施后，可增加企业年经营收入100.00万元，为当地农户提供了方便快捷的购买需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目实施后，效果良好，既活跃了当地经济，又提升了为农服务的功能。
（二）存在的问题
一是规模偏小，二是综合服务的功能还不完全具备。
（三）相关建议
一是加强对业主为农服务的意识培训，二是要不断增加服务项目。
附件2-2
“电子商务平台建设”项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．2019年预算本单位“电子商务平台建设”工作经费5.00万元，主要用于指导下属企业本年新建电子商务平台10个，一是培训业主的培训费用，二是对建立电子商务平台建设进行补助，县供销社负责项目的指导和监管验收。三是项目经费支出，按照建设的标准和内容，平台建设采用验收确认后进行定额标准补助，费用按照实际支付金额进行支付。
2．根据市供销社年度下达的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后预以筛选后确定实施单位，以此作为资金申报的依据
3．项目费用由县供销社向县财政统一申报，报批后资金拨付到县供销社，按照项目实施管理办法的规定，项目实完毕经验收合格后，及时补助到业主。
4．资金分配的原则：按照市供销社确定的资金补助标准，完工验收后进行补助。
（二）项目绩效目标
1．2019年新建电子商务服务站10个，已全部完成。
2．项目完成后，可为当地农户提供农产品、地方土特产品网上直销路径，解决农户卖难问题，通过线上线下开拓农产品销售渠道，可望年增加农产品销售额1500.00万元，提升农户增收15%—20%。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的电子商务服务站是否符合标准，二是核查业主是不符合提供服务的能力和水平，三是核查由此而产生的社会效益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。“电子商务平台建设”工作经费5 .00万元，由县财政预算后下达，主要用于建设10个电子商务服务站的工作经费，电子商务服务站由业主按照县供销社确定的标准自建，经验收合格后按标准补助。
2．资金到位。2019年12月止已补助到到业主。
3．资金使用。到2019年12月31日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后预以筛选后确定实施单位。
（二）项目管理情况
该项目采取由业主按照项目的要求，选择建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。
（三）项目监管情况
项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至达至验收通过。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
到2019年12月止，已完成电子商务服务站建设10个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。
（二）项目效益情况
项目实施后，可增加企业年经营收入1000.00万元，为当地农户通过线上线下销售农产品1500.00万元，从根本上解决了农户卖难问题。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目实施后，效果良好，既活跃了当地经济，又调动了村民的生产积极性。
（二）存在的问题
我县自身农产品缺乏注册商标的情况较多，线上销售还存在一些困难，规模效应短时间内不能显现。
（三）相关建议
一是通过网络平台极力宣传苍溪特色农产品，二是要不断开拓网上销售渠道，三是强化苍溪特色农产品商标注册工作。
附件2-3
“供销社综合改革工作经费”项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．2019年预算本单位“综合改革工作经费” 3.00万元，主要用于建立新型基层供销社4个，推进供销社“三会制度”建设。县供销社负责项目的指导、监管验收和进行综合改革的专项经费支出。
2．项目经费支出，按照项目规定的范围和内容，新型基层社建设采用验收确认后进行定额标准补助，综合改革费用按照专款专用的原则进行支付。
（二）项目绩效目标
1．2019年建设新型基层供销社4个，已全部完成。
2．项目完成后，可进一步夯实供销社为“三农”服务的基础，同时完成省、市、县交办的综合改革任务。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评：评价是由市供销社、县供销社共同组织的项目管理部门共同进行，一是核查建立的新型基层供销社是否符合建设标准，二是核查新型基层社否符合提供服务的能力和水平，三是核查由此而产生的社会效益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
此项目工作经费由县供销社向财政申报，经审批后纳入当年预算，预算下达后实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。“供销社综合改革”工作经费3.00万元，由县财政预算后下达，主要用于建设4个新型基层供销社和供销社“三会制度建设”工作经费，新型基层供销社按照省、市供销社确定的标准进行建设，项目实施完毕后，由市供销社组织验收，经验收合格后按照市供销社规定的补助标准进行资金补助
2．资金到位。2019年12月止已补助到位。
3．资金使用。到2019年12月31日止，已使用的项目费用，按照预算使用规定已全部使用，符合资金使用。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算清楚。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目确立根据当年市供销社下达我社的目标，将建设数量及建设标准标在供销社系统所属企业进行公布，符合申报条件的基层供销社和企业向县供销社进行申报，经县供销社项目管理部审核后预以筛选后确定实施单位。
（二）项目管理情况
该项目采取由片区中心供销社按照项目的要求，选择地建设方案，按标准建成后，供销社只对其实行定额补助。
（三）项目监管情况
项目实施过程主要由县供销社项目管理部门进行全程监管，负责项目实施的全过程，直至达至验收通过。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
到2019年12月止，已完成新型基层供销社建设4个，整体效果良好，项目补助成本未超过预算规划。
（二）项目效益情况
项目实施后，进一步夯实了供销社为“三农”服务的基础，同时完成了省市县交办的综合改革任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目实施后，供销社基层组织建设进一步落实，为“三农”服务的领域进一步拓宽，为农服务的功能进一步提升。
（二）存在的问题
供销社综合改革中，“三会制度”建设工作推进和进展不够理想，离上级要求尚有一定差距。
（三）相关建议
一是上级主管部门要大力支持，二是县级相关部门要加强配合，共同做好供销社的综合改革工作。
第五部分附表
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