目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
第五部分附表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理局（以下简称县国资局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。
2.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企管理的办法和制度规定。
3.承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。
5.按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.按照国有资产经营预算有关规定，协助苍溪县国有资产监督管理局编制国有资产经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。
7.负责对所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
8.负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。
9.协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
1.整合资源，做强做实国有企业
一是归集划转资产充实国有资本。将龙江国际商铺、陵江畜牧兽医站门面等6处资产作为注册资本投入国有企业，划转面积2640㎡、价值近2600万元。2019年底县属国有企业资产总额65.80亿元，增长6.2%；净资产29.20亿元，增长5.04%。二是整合特许经营业务实现统一经营。有序将全县砂石经营业务交由县聚宝源公司经营，已建立东河、嘉陵江砂石开采加工场3个。同时正在有序将全县广告等特许权划转县城投公司经营。三是转型发展企业实体业务。通过县国投公司、城投公司、聚宝源公司等三家企业做强子公司等措施，大力发展实体经营业务，逐步实现投融资平台的转型发展。县兴苍公司的建筑总承包资质升到二级、顶好果业注册了“奇未”等苍溪特色水果注册商标。各子企业开展的农业产业、建筑施工、砂石开采、物业以及汽车租赁、农产品经营等业务取得了较好业绩。四是任人唯贤加强干部队伍建设。以县委办印发了《苍溪县国有企业领导人员选拔任用办法》，制定了《国有企业人员管理办法》《国有企业人才八条激励措施》等相关规章制度,规范了国有企业领导和全体人员选拔、聘用的范围、条件、程序等。今年共引进考聘各类人才37人，通过培养培训共有21人的职称、执业资格和学历得到了晋升，1名80后经组织考察被县委安排到国有企业主要负责人岗位工作。
2.深化国企改革，建立现代企业制度
一是加快推进僵尸企业改革。会同主管部门完成了县招待所解散处理，启动了苍中校3家校办停产企业处置等工作。二是加快推进现代企业机制建立。对县属国有企业的党组织、董事会、监事会、经理层等法人治理结构情况进行了全面清理，给县委、县政府提出充实完善的建议方案，上半年通过组织程序已对部分经理层人员进行调整；继续深化“三项制度”改革，在企业全面推行竞争上岗和绩效薪酬挂钩等激励机制。三是进一步理顺国有企业监管体制。将两家水务企业出资人职能纳入国资中心履行，将县地博测绘公司改制为县聚宝源公司全资子公司，将土地综合开发公司改制为县国投公司全资子公司。截至目前，除四家粮食企业和农担公司外，其余企业全部纳入国资统一监管。四是加快推进混合所有制改革。县圣丰农产品公司引进贵州修文农业投资和贵州乾曦咨询管理中心、乾苍咨询管理中心两家投资企业，组建了苍溪县顶好果业混合所有制企业，借助“七不够”销售渠道开展红心猕猴桃等苍溪特色水果经营。截至目前，我县已组建混合所有制企业6家。
3.提升效益，发挥国有企业引领作用
一是经济效益稳步增长。预计2019年全年可实现营业收入5.9亿元、税利9280万元，社会贡献总额1.30亿元，较去年同期分别增长6.2%、15.6%和7.4%。二是重大项目快速推进。共新增开工项目 12个、投资额6.9亿元。国有企业实施项目中有土地增减挂钩项目33个，全部竣工后可节余用地指标约1.2万亩，可实现指标交易收入近40亿元，可为财政增加收入约20亿元，可为国有企业获取利润约8亿元。三是项目融资和国有公司投资招引业绩突出。实现项目筹资9.8亿元，所招引的省属国有企业在苍实现项目投资约3.1亿元。四是农业担保促进产业发展。县农担公司为我县中小微企业、农民专业合作社、种养殖专业大户提供融资担保的在保户数为3549户、在保金额3.47亿元，有效缓解了我县涉农中小微企业、个体经营者融资难的问题。
4.强化管理，国有资产监管规范有序
一是强化资产基础管理。建立了行政事业单位国有资产管理信息系统，会同财政等部门对行政事业单位国有资产及全县公共基础设施项目国有资产进行清查，监督各单位做到账实相符、账账相符。二是优化资产资源合理配置。配合县财政局、机关事务中心按照保障运转、合理配置原则，调剂划转行政事业单位资产及办公用房，将闲置资产和经营性资产划转国有企业经营，将闲置派出所等调剂到所在地乡镇使用，充分提高了国有资产使用效益。三是健全国有资产管理制度。结合国资国企实际，修订了《苍溪县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《苍溪县行政事业单位固定资产报废报损管理办法》和《苍溪县国有资产评估机构选聘办法》，严格按制度履行国有资产管理职责。
5.严格处置，确保国有资产保值增值
一是严格执行国有产权交易有关政策。规范了报批、评估、底价确定等程序，全部纳入四川省人民政府指定的交易所进行网上公开拍卖。处置嘉美新居等资产22宗，实现处置收入1200万元，进场交易率100%。二是严格国有资产租赁管理。督促各企业、各单位严格按照价值评估、底价备案、公开公示等程序进行租赁。截至目前，共审批国有资产租赁事项54宗，全部实现公开租赁。三是严格报废报损管理。规范了国有资产报废报损的标准界定、实物核查、专业鉴定、审核审批、残值处置等程序。共审核批准42个单位的75宗资产报废事项，报废资产账面价值1532.39万元，回收资产残值约23万元。
6.真帮实扶，脱贫攻坚工作取得实效。一是结合扶贫扶智扶志相结合，真情帮扶龙王镇箭口村、东溪镇庙子村两个贫困村100户贫困户，选好配强第一书记、工作队员，脱产驻村开展帮扶，为其协调争取项目及资金近200万元。二是以“双报到”为载体开展好结对共建，党员职工与贫困村群众结对子、送温暖、送政策、送信息，用实际行动践行宗旨意识。三是国企多措并举帮扶成效明显，县国投公司承接和筹集全县易地扶贫搬迁资金约14亿元，3家投资公司承建全县脱贫攻坚基础设施项目约5亿元，为全县脱贫攻坚硬件设施建设奠定了良好基础。四是通过物资帮扶、政策解答、协调解决困难等方式认真帮扶龙王镇14个计划生育特殊家庭、浙水四坪亭子口移民村8户移民户、东城社区和武当社区两个特殊困难户。
二、机构设置
苍溪县国有资产事务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县国有资产事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县国有资产事务中心机关。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计17132.32万元。与2018年相比，收、支总计各减少3402.56万元，下降16.57%。主要变动原因是项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计14121.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.51万元，占2.15%；政府性基金预算财政拨款收入13817.86万元，占97.85%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计15309.89万元，其中：基本支出237.13万元，占1.55%；项目支出15072.76万元，占98.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计17132.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3402.56万元，下降16.57%。主要变动原因是项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出373.36万元，占本年支出合计的2.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少574.01万元，下降60.59%。主要变动原因是项目拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出373.36万元，主要用于以下方面:国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出179.36万元，占48.04%；国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）136.23万元，占36.49%；社会保障和就业（类）支出32.71万元，占8.76%；卫生健康支出9.57万元，占2.56%；住房保障支出15.49万元，占4.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为373.36万元，完成预算100%。其中：
1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为179.36万元，完成预算100%。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为136.23万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为32.71万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.13万元，其中：
人员经费159.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费77.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算45.67%，决算数比预算数减少1.63万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务接待费支出1.37万元，完成预算45.67%。公务接待费支出决算比2018年增加0.39万元，增加39.80%。主要因为承担全县国有公司项目招引工作，接待来苍项目考察国有企业增加。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出14936.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县国有资产事务中心机关运行经费支出77.24万元，比2018年增加3.24万元，增长4.38%。主要原因是脱贫攻坚及县属国有企业建设项目增多，国资机构改革后管理工作量增大。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县国有资产事务中心机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县国有资产事务中心机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。
2.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映 “四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目”“苍溪县漓江镇（重山、官庄）增减挂钩项目”“苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂钩项目”“苍溪县火车站连接线拆迁安置房项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目”绩效目标完成情况综述。
资金计划、到位及使用情况
资金到位情况：该项目预算投资5435.00万元，截至2019年12月31日， 该项目财政资金到位1197.53万元，其他资金3333.21万元，资金到位率83.36%。
2.资金使用情况：截至2019年12月31日,该项目支出4530.74万元，执行率100%。
项目完成情况
1.复垦面积：通过增减挂钩项目的实施，改变农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。复垦土地面积428.3241亩，建安置点19个,实现节余土地指标349.13亩。
2.复垦质量：项目区复垦耕地481.7531亩，其中，新增耕地国家利用等别为7等水田391.4917亩，8等旱地90.2614亩，7等水田占比为81.26%。
3.成本：实际完成投资约4530.74万元。
4.工期：项目实际于2017年11月开始实施，工期365天，于2018年10月完成项目区拆旧复垦及农民集中安置建新区建设。
5.满意度：通过对群众的满意度调查，满意度达标。
项目效益情况
1.有利于推动脱贫攻坚和社会主义新农村建设，为农业、农村现代化奠定基础，推动和谐龙王镇的建设。
2.改善农村生产条件，提高农业收入。
3.优化城乡用地结构，有利于土地的集约节约利用。
4.改善农村生活条件。
存在的问题
1.绩效理念不够深入。
2.绩效目标编制质量有待进一步提高。
下一步改进措施
加强绩效理念学习，加强过程管理，提高绩效目标编制的深度、精度。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇 大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村 城乡建设用地增减挂钩试点项目 |
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预算单位 |
苍溪县兴苍建设有限公司 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5435.00 |
执行数: |
4530.74 |
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其中-财政拨款: |
1197.53 |
其中-财政拨款: |
1197.53 |
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其它资金: |
4237.47 |
其它资金: |
3333.21 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过增减挂钩项目的实施，改变农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。复垦土地面积597亩；实现节余土地指标483亩；建安置点19个。 |
通过增减挂钩项目的实施，改变农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。复垦土地面积428.3241亩；实现节余土地指标349.13亩；建安置点19个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量 指标 |
建安置点 |
≥19个 |
19个 |
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复垦土地面积 |
≥597亩（建议整数） |
428.3241亩 |
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实现节余土地 |
≥483亩（建议整数） |
349.13亩 |
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质量 指标 |
工程质量符合国家相关标准 |
按照《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012 )的相关规定，复垦地块耕地质量等级评定达到7级、比例不得低于80% |
项目区复垦耕地481.7531亩，其中，新增耕地国家利用等别为 7等水田391.4917亩，8等旱地90.2614亩。 |
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达到7等水田占比 |
≥80% |
81.26% |
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时效指标 |
工期 |
≤365天 |
365天 |
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到户补贴兑付期限 |
县级验收前兑付 |
县级验收前兑付 |
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成本指标 |
补贴标准 |
4万元/户、1.5万/户 |
4万元/户、1.5万/户 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村风貌改善 |
助推脱贫攻坚及乡村振兴；改善群众居住区风貌。 |
助力脱贫攻坚，改善建设区498户共1500余人的居住条件，提升了群众安居环境。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
达标 |
达标 |
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（2）“苍溪县漓江镇（重山、官庄）增减挂钩项目”绩效目标完成情况综述
资金计划、到位及使用情况
该项目计划总投资4303.98万元，截至2019年12月，实际到位3873.58万元，其中财政预算资金2963.2万元，自筹资金910.38万元,资金到位率90%。
项目完成情况。
完成安置点建设27处，进场道路1200米硬化；完成项目复垦土地面积440亩，实现节余指标344亩，实际完工期为300天，基本完成绩效目标。
项目效益情况。
1.社会效益：助力脱贫攻坚，改善建设区226户共685人的居住条件；
2.生态效益：恢复耕地440亩。随着安置点的建设，道路的硬化，减少了水土流失，改善了农民的居住及生活条件，由原来的肩挑背扛变为可以小型机械化作业；
3.可持续效益： 27处安置点新建住房226套，新建混弄土道路1200米，为农村的可持续发展创造了必要条件。
存在的问题。
1.由于项目调查到具体实施经历时间较长，项目实施时部分群众已自行改造了房屋，导致实际复垦面积与目标面积出入较大。
2.群众普遍要求的补偿额度较大，导致拆迁非常困难，工作难度极大。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
苍溪县漓江镇（重山、官庄）增减挂钩项目 |
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预算单位 |
四川昌德瑞建筑工程有限公司 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4303.98 |
执行数: |
3837.58 |
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其中-财政拨款: |
2963.2 |
其中-财政拨款: |
2963.20 |
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其它资金: |
1340.78 |
其它资金: |
910.38 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过增减挂钩项目的实施，改变农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。 |
通过增减挂钩项目的实施，改变了农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。通过验收项目完成复垦周转指标440.1798亩，完成节余指标344.1307亩，建设安置点27个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
安置点建设 |
完成安置点≥27处 |
27处 |
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硬化4米宽进场路1200米 |
1200米 |
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数量指标 |
复垦土地面积 |
≥600亩 |
440亩 |
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数量指标 |
实现节余指标 |
≥400亩 |
344亩 |
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质量指标 |
工程质量符合国家相关标准 |
质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013(20140601） |
质量符合GB 50300-2013(20140601） |
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验收合格率 |
≥95% |
98% |
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时效指标 |
工期 |
≤300天 |
280天 |
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时效指标 |
到户补贴兑付期限 |
2019年8月前 |
2019年7月 |
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成本指标 |
补贴标准 |
拆旧1.5万元/户 |
拆旧1.5万元/户 |
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建新2.5万元/户 |
建新2.5万元/户 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村风貌改善 |
助推脱贫攻坚及乡村振兴；改善农户居住区风貌。 |
助力脱贫攻坚，改善建设区226户共685人的居住条件，提升了农户安居环境。 |
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可持续效益指标 |
居住环境、出行条件得到永久性改善 |
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27处安置点新建住房226套，新建混弄土道路1200米。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98% |
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（3）“苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂钩项目”绩效目标完成情况综述
资金计划、到位及使用情况
该项目预算总投资4668.97万元，截至2019年12月底，到位财政资金839.27万元，企业自筹资金3829.70万元，资金到位率为100%。该项目按合同约定已实际支出2233.03万元。
项目完成情况
该项目于2018年11月通过县级验收，2019年3月通过省市联合验收。完成硬化道路1283米，场地硬化1876米，实现复垦土地面积303.8329亩，耕地质量等级评定达到七级水田277.4045亩，实现节余指标242.3955亩，农户安置点集中新建9个。
项目效益情况
1.有利于推动脱贫攻坚和社会主义新农村建设，为农业、农村现代化奠定基础，推动和谐鸳溪镇的建设。
2.改善农村生产条件，提高农业收入。
3.优化城乡用地结构，有利于土地的集约节约利用
4.项目区建成后，保留了必要的林盘地，保持了水土，涵养了水源，净化了空气，美化了环境，保持了项目区的田间气候。
5.通过对田、水、路、林、村一体化综合治理，生产条件得到了极大改善，间接地提高了项目区内所有耕地的产量。
6.通过农田水利设施工程，有效地提高了项目区抵御自然灾害的能力，对于保证灾害年份的农业丰产发挥重要作用。
7.群众满意度：通过对当地群众的走访调查，群众满意度较高，达到98%。
存在的问题。
1.绩效理念不够深入；
2.绩效目标编制质量有待进一步提高。
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项目绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂钩项目 |
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预算单位 |
苍溪县城乡建设投资有限公司 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4668.97 |
执行数: |
2233.03 |
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其中-财政拨款: |
839.27 |
其中-财政拨款: |
839.27 |
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其它资金: |
3829.7 |
其它资金: |
1393.76 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成硬化道路1000米，场地硬化1800米。实现复垦土地面积441亩，耕地质量等级评定达到七级比例不低于80%，实现节余指标319亩，新建安置点11个，并顺利通过各级验收。 |
完成硬化道路1283米，场地硬化1876米，实现复垦土地面积303.8329亩，耕地质量等级评定达到七级水田277.4045亩，实现节余指标242.3955亩，农户安置点集中新建9个，并顺利通过省市县验收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建安置点 |
≥11个 |
9个 |
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进场道路 |
≥1000米 |
1283米 |
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场地硬化 |
≥1800米 |
1876米 |
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复垦土地面积 |
≥441亩 |
303.8329亩 |
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实现节余指标 |
≥319亩 |
242.3955亩 |
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质量指标 |
工程质量符合国家相关标准 |
复垦地块耕地质量等级评定达到七级（水田或水浇地），比例不得低于80%。 |
县级验收时实测复垦面积为324.4050亩，其中新增七等水田277.4045亩，比例为85%。 |
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项目验收合格 |
顺利通过各级验收 |
通过省市联合验收 |
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时效指标 |
工期 |
≤336天 |
240天 |
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成本指标 |
拆旧补贴标准 |
≤1.5万元/户 |
1.5万元/户 |
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建新补贴标准 |
≤2.5万元/户 |
2.5万元/户 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村风貌 |
助推脱贫攻坚及乡村振兴；改善农户居住区风貌。 |
助力脱贫攻坚，改善建设区275户共799人的居住条件，提升了农户安居环境。 |
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生态效益 |
改善生态环境 |
保持水土，涵养水源，净化空气，美化环境。 |
保持水土，涵养水源，净化空气，美化环境。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
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（4）“苍溪县火车站连接线拆迁安置房项目”绩效目标完成情况综述
资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目预算总投资2001万元；
2．资金到位。截至2019年12月底，该项目建设资金已经全额到位，分别是2016年到位50万元；2017年到位900万元；2019年到位1055.6万元。到位率为100%；
3．资金使用。截至2019年12月底，按项目进度建设资金已全部支出，其中群丰安置点建设支出1249.93万元，陵江安置点建设支出755.67万元。资金支付与预算相符。
项目完成情况
该项目于2018年4月全面进行验收并取得验收合格报告。完成新建安置房建筑面积7886平方米，其中群丰安置点建筑面积4802平方米，陵江安置点建筑面积3084平方米，砼挡墙584立方米，道路硬化1169米，给排水管网1019米，共安置拆迁户数45户，并交付拆迁安置户使用。
项目效益情况
1.社会效益分析
该项目既是民生工程，又是全市重点工程。通过该项目的实施，使居民出行更加方便、便捷，切实改善了拆迁安置户居住条件及安居环境，维护了社会和谐稳定。
2.生态效益分析
项目的实施将改善居民区的公共卫生与生态环境。集中修建完善的污水排放系统、垃圾处理池等，能有效地改善居住环境、解决污染问题。同时，项目的建设使生活垃圾能得到更有效的处理。
群众满意度
通过对当地群众及安置户的走访调查，社会及安置户满意度较高，达到98%。
存在的问题
由于原材料、附属设施设计工程变更、增设挡土墙影响及落实土地赔偿问题等原因，导致项目延期。
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项目绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
苍溪县火车站连接线拆迁安置房项目 |
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预算单位 |
苍溪县城乡建设投资有限公司 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2001 |
执行数: |
855.6 |
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其中-财政拨款: |
2001 |
其中-财政拨款: |
855.6 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建安置房建筑面积8000平方米，其中群丰安置点建筑面积5000平方米，陵江安置点建筑面积3000平方米。新建配套基础设施挡墙500立方米、道路硬化1000米及给排水管网1000米等。完成群丰、陵江2个安置点建设并交付拆迁安置户使用。 |
完成新建安置房建筑面积7886平方米，其中群丰安置点建筑面积4802平方米，陵江安置点建筑面积3084平方米，砼挡墙584立方米，道路硬化1169米，给排水管网1019米，共安置拆迁户数45户，项目已通过验收并交与拆迁安置户使用。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
总建筑面积 |
≧8000平方米 |
7886平方米 |
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安置拆迁户数 |
≧45户 |
45户 |
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安置点个数 |
≧2个 |
2个 |
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砼挡墙 |
≧500立方米 |
584立方米 |
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道路硬化 |
≧1000米 |
1169米 |
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给排水管网 |
≧1000米 |
1019米 |
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质量指标 |
工程验收合格率 |
≧100% |
100% |
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时效指标 |
工期 |
≦240天 |
490天 |
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竣工时间 |
2017年6月 |
2018年4月 |
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成本指标 |
安置点建设费用 |
≦2005.6万元 |
2005.6万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障拆迁户人居安全，改善了人居环境 |
群众出行更加方便、便捷；改善了人居环境。 |
群众出行更加方便、便捷；改善了人居环境。 |
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生态效益指标 |
改善生态环境 |
节能环保，无遗留建筑垃圾；集中污水排放，规范垃圾处理。 |
节能环保，无遗留建筑垃圾；集中污水排放，规范垃圾处理。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安置户满意度 |
≧95% |
98% |
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社会满意度 |
≧95% |
98% |
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2.部门绩效评价结果
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县国资事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目”、“苍溪县漓江镇（重山、官庄）增减挂钩项目”、“苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂钩项目”“苍溪县火车站连接线拆迁安置房项目”4个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价，《 2019年绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:反映单位的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的在职职工住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县国有资产事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县国有资产事务中心内设机构6个：党委办、综合股、国资股、国企股、项目股、内审股。
（二）机构职能
1.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理局（以下简称县国资局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。
2.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企管理的办法和制度规定。
3.承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。
5.按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.按照国有资产经营预算有关规定，协助苍溪县国有资产监督管理局编制国有资产经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。
7.负责对所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。
8.负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。
9.协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
苍溪县国有资产事务中心2019年公务员2人，事业人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政资金收入17132.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.51万元，政府性基金预算财政拨款收入13817.86万元，年初结转和结余3010.95万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政资金支出15309.89万元，其中：基本支出373.36万元，项目支出14936.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1、经济效益评价
（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了苍溪县国有资产事务中心工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导本公司属单位预算资金绩效目标编制，并审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价;负责绩效目标的公开工作。
（2）四川苍溪国有投资（集团）有限公司负责本单位绩效目标的编制、调整和实施工作；按照批复的绩效目标，组织开展绩效监控和绩效评价工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据四川省自然资源厅（原国土资源厅）《关于2016年四川省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复（第2批）》（川国土资函〔2017〕118号）批准，立项建设。资金下达计划按国资事务中心的预算下达，
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。
4．资金拨付的原则及考虑因素。
根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：
该项目工程建设内容主要包括地块复垦，农民集中安置建新区公共配套设施的建设两方面。拟拆旧复垦面积597亩，实现节余土地指标483亩。
2．项目应实现的绩效目标：拆旧复垦面积597亩，拟建建安置点19个，实现节余土地指标483亩，项目工期2年。
3．经以上数据分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.结合本次四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目和资金预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：
（1）目标分析法。对照四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目的绩效目标，根据运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。
（2）因素分析法。通过了解四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、钟山村等19个村城乡建设用地增减挂钩试点项目资金的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
2.评价环节
（1）前期准备
与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。
（2）组织实施
绩效评价工作组根据项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，对收集的相关数据进行分析后，到现场查看、核实项目资料、文件，进行初步分析判定。在实施过程评价工作组对项目承建单位进行了选点抽查，对19个安置点项目点进行现场查看项目建设以及使用情况。
（3）分析评价
根据现场资料分析项目情况，结合预算绩效管理原理，对项目从决策、管理、效果三个方面，内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析。评价工作组将取得的现场评价成果进行讨论分析，汇总评价结果后形成初步意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金到位情况：该项目预算投资5435.00万元，截至本年底，该项目财政资金到位1197.53万元，其他资金3333.21万元，资金到位率83.36%。
2．资金使用情况：截至本年底,该项目支出4530.74万元，执行率100%。
（二）资金及财务管理情况
坚持财务制度，规范财务手续，保证资金的正常运行，及时准确的进行账务处理及财务核算，保障项目的顺利实施，资金的专款专用，防止挤占挪用。资金的使用，严格按照相关财务管理制度进行。把有限的资金按设计用到项目上，总的要求是做到四个坚持：坚持实行专户，坚持专款专用，坚持单独核算，坚持不截留，不挤占挪用。
三、项目实施及管理情况
为确保项目区按质按量如期完成，并提高项目区管理和资金使用的透明度，该项目工程严格按照自然资源部和省自然资源厅的有关规定实施项目。
项目法人对工程建设的全过程管理负责，保证按照项目建设需要组织完成项目建设，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责，并接受上级主管部门和项目主管部门监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.复垦面积：通过增减挂钩项目的实施，改变农村生产生活面貌，助推脱贫攻坚及乡村振兴；农户安置点的集中建设，改善了农户居住区风貌，基础配套设施的完善，提升了农户安居环境。复垦土地面积428.3241亩，建安置点19个,实现节余土地指标349.13亩。
2.复垦质量：项目区复垦耕地481.7531亩，其中，新增耕地国家利用等别为7等水田391.4917亩，8等旱地90.2614亩，7等水田占比为81.26%。
3.成本：实际完成投资约4530.74万元。
4.工期：项目实际于2017年11月开始实施，工期365天，于2018年10月完成项目区拆旧复垦及农民集中安置建新区建设。
5.满意度：通过对群众的满意度调查，满意度达标。
（二）项目效益情况
1.社会效益分析
（1）有利于推动脱贫攻坚和社会主义新农村建设，为农业、农村现代化奠定基础，推动和谐龙王镇的建设。通过项目区的实施，改善了原杂乱、生活设施缺乏的居住环境条件，完善了农民集中安置建新区基础设施，提高了农村居民的生活水平，从而形成了环境优美、交通便利、基础设施完善、乡风文明、村容整洁的农民新村新模式，缩小了城乡差距，实现了城乡统筹，提高了人民的生活水平。同时，为农业机械化、专业化、集约化、区域化生产奠定了基础，对于苍溪县建设社会主义新农村，推进农业和农村现代化，构建和谐苍溪县有重要的现实意义。
（2）改善农村生产条件，提高农业收入。苍溪县通过挂钩试项目的实施，净增耕地32.1168公顷（481.7531亩）,新增耕地内通过农村产业结构调整,以承包给农户的方式获取土地收益，提高农业收入。
（3）优化城乡用地结构，有利于土地的集约节约利用。通过项目区实施，清理存量建设用地，盘活土地资源，有效提高了建设用地节约集约利用水平，为苍溪县工业、经济发展提供和拓展了用地空间。
（4）改善农村生活条件。通过对四川省广元市苍溪县陵江镇与苍溪县龙王镇大房村、陡嘴村、建兴村、健康村、箭口村、九龙村、凉溪村、两河村、洛阳村、清水村、三房村、市场村、田家坝村、五台村、伍家垭村、歇台村、永胜村、友谊村、钟山村城乡建设用地增减挂钩试点项目区的实施，搬迁农民住进现代新型社区，水、电、路、气（沼气）通畅，村民在乡村便可以享受社会文明进步的成果，提高了村民的生活质量；新村基础设施建设也将同步推进，村民的交通环境得到改善，提高了村级现代文明管理能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过该项目实施，推动脱贫攻坚和社会主义新农村建设，优化城乡用地结构，有利于土地的集约节约利用，改善农村生产条件，提高农业收入，为农业、农村现代化奠定基础，经评价，该项目综合评定为“优良”。
（二）存在的问题
1.绩效理念不够深入。
2.绩效目标编制质量有待进一步提高。
（三）相关建议
加强绩效理念学习，加强过程管理，提高绩效目标编制的深度、精度。
附件3
苍溪县漓江镇（重山、官庄）增减挂钩项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导本公司属单位预算资金绩效目标编制，并审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价;负责绩效目标的公开工作。
（2）四川聚宝源投资有限公司负责本单位绩效目标的编制、调整和实施工作；按照批复的绩效目标，组织开展绩效监控和绩效评价工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据四川省自然资源厅《川自然资函〔2019〕320号》文件《四川省自然资源厅关于四川省2019年第六批城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复》立项建设。资金下达计划按国资事务中心的预算下达，
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。
4．资金拨付的原则及考虑因素。
根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：
完成安置点建设，工程内容包含场地平整、给排水、约进场道路硬化。工程质量达到国家工程质量验收合格标准。复垦土地面积约600亩，实现节余指标约400亩。
2．项目应实现的绩效目标：完成安置点建设不低于27处；建设内容包括场地平整、给排水、照明用电、进场道路硬化不低于1200米。建设规模以满足安置点新迁入住户为准。复垦土地面积600亩，实现节余指标400亩。
3．经以上数据分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：公司成立了以聚宝源风控部副部长韩宗益为组长、建筑公司经理赵启捻为副组长、副经理刘勇、项目经理、公司质量员为成员的绩效目标评价小组，根据各项评价指标进行项目绩效评价。
结合本次土地增减挂钩项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：
（1）目标分析法。了解漓江土地增减挂钩项目预期的绩效目标，根据该项目运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。
（2）因素分析法。通过了解漓江土地增减挂钩项目资金的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
评价环节
（1）前期准备
与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。
（2）组织实施
绩效评价工作组根据项目时间安排（明确时间），到现场查看项目资料、文件，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定，在实施过程中评价工作组对项目承建单位进行了选点抽查，对27个安置点项目点进行现场查看项目建设情况。
（3）分析评价
根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，实现复垦面积440亩，节余指标344亩，群众满意度达到98%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金于2019年年初向苍溪县国资事务中心申报、国资事务中心批复并将预算资金下拨给我公司。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目计划总投资4303.98万元，截至2019年12月，实际到位3873.58万元，其中财政预算资金2963.2万元，自筹资金910.38万元,资金到位率90%。
在项目实施过程中，公司严格按照相关的财经制度规范资金使用。在确保项目正常高效推进的情况下，按照重要等级情况进行资金分配，首先保证群众的补助资金及奖励资金和材料成本的发放支付，再支付进度中需要支付的其他资金。资金支付审批严格按照公司制定的审批流程，逐级审批签字，确保按时、按规定、按量支付到位。但预算配套的资金少，无法满足项目的进度需要，公司垫支资金额较大。
（三）项目财务管理情况
公司建立了完整的财务管理制度，项目的财务管理制度完全依据公司的制度执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
公司成立了项目部，设项目经理一名，安全员一名，质量管理员一名、材料员一名。将项目劳务分包给具有相应资质的劳务单位实施。项目经理部负责对项目的总体规划、施工计划、施工进度等进行安排统筹，劳务单位在项目部的同意安排下进行劳务施工。劳务单位生产部门设安全员、质量员、施工员、材料员、资料员等人员，负责对劳务施工部分相关事项跟踪完善。项目部安全员负责对整个项目的安全进行监管；质量员负责对整个项目的质量进行监督。项目部相关材料采购由项目材料员根据项目经理安排与现场需供应商，项目部进行谈判，确定数量、质量、价格后报财务部付款。
（二）项目管理情况
对劳务单位进行了公开招标，评选出了具有一定经验的劳务单位进行劳务分包。公司还专门成立了项目班子，并对项目经理团队进行了法律法规相关知识的培训。在此基础上开展工作，最大限度的避免了法律风险，使群众的满意率达到了98%，极少出现纠纷、上访情况的发生。
（三）项目监管情况。县国有资产事务中心健全项目管理制度，强化项目监管。一方面扎实开展项目资料的审核；另一方面定期开展项目现场检查：一是查阅项目资料；二是检查施工人员到岗情况；三是检查司工现场的安全措施；四是察看项目进度及项目质量；五是现场交流，向施工单位提出存在的问题和整改措施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成安置点建设27处，进场道路1200米硬化；完成项目复垦土地面积440亩，实现节余指标344亩，实际完工期为300天，基本完成绩效目标。复垦面积和节余指标产生的差异是因为进行项目调查时间较早，而项目开工时间延后一到两年，导致部分农户已经将旧房拆除，在原址进行了改建。
（二）项目效益情况
社会效益：助力脱贫攻坚，改善建设区226户共685人的居住条件；
生态效益：恢复耕地440亩。随着安置点的建设，道路的硬化，减少了水土流失，改善了农民的居住及生活条件，由原来的肩挑背扛变为可以小型机械化作业；
可持续效益：27处安置点新建住房226套，新建混弄土道路1200米，为农村的可持续发展创造了必要条件。
（三）满意度。通过对受益群众开展满意度调查，群众对该项目满意度为98%。
通过初步核算，项目如果能在验收合格后1年内实现流转回笼资金，扣除相应的资金占用成本利润率将能达到预计的5%以上。通过土地增减挂钩项目的实施，有效的节约了耕地，改善了偏远农村农民的居住环境，由上世纪修建的土坯房、装壁房甚至茅草房变成了砖房，实现了家家户户联通了混凝土道路，充分的改善了农民的出行条件，取得了良好的社会效益和生态效益、可持续效益。通过走访，群众满意度率达到98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。项目在各方面的有效控制下，进展顺利，在合同约定的工期内提前完工。完成了预定的绩效目标，经济效益指标达到预期目标。工程已经通过县级核查，群众满意率达到了98%。
（二）存在的问题
1.项目调查时能够实现拆旧复垦的面积较大，但调查到具体实施经历了较长时间，许多群众自行改造了房屋，导致实际复垦面积与目标面积出入较大。
2.群众普遍要求的补偿额度较大，导致拆迁非常困难，工作难度极大
（三）相关建议
今后在进行调查后，希望在短时间内尽快实施，以免再次出现调查面积与实际面积相差太大的情况出现。
附件4
苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导本公司属单位预算资金绩效目标编制，并审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价;负责绩效目标的公开工作。
（2）苍溪县城乡建设投资有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。
2．项目立项、资金申报的依据。
苍溪县鸳溪镇城乡建设用地增减挂钩项目于2018年5月11日由我公司在四川省投资项目在线审批监管平台上完成备案，备案机关：苍溪县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2018-510824-02-03-263999】FGQB-0166号。本项目2018年8月通过省厅实施规划批复，计划在两年内完成。根据中共县委办公室、苍溪县人民政府《关于超常规推进增减挂钩项目的实施意见》（苍委办函〔2018〕43号）文件要求，项目实际于2018年3月开始实施，于2018年11月完成项目区拆旧复垦及农民集中安置建新区建设。资金下达计划按国资事务中心的预算下达。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。
4．资金拨付的原则及考虑因素。
根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容：
完成安置点建设，工程内容包含场地硬化、道路硬化等。工程质量达到国家工程质量验收合格标准。复垦土地面积约441亩，实现节余指标约319亩。
2．项目应实现的绩效目标：完成硬化道路1000米，场地硬化1800米。实现复垦土地面积441亩，耕地质量等级评定达到七级比例不低于80%，实现节余指标319亩，新建安置点11个，并通过各级验收。
3．经以上数据分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：
1、分析方法
（1）目标分析法。了解项目预期的绩效目标，根据我公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。
（2）因素分析法。通过了解项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。
2、评价环节
（1）前期准备
与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。
（2）组织实施
绩效评价工作组于2019年12月，查看项目现场、项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。
（3）分析评价
根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，实现复垦土地面积303.8329亩，耕地质量等级评定达到七级水田277.4045亩，实现节余指标242.3955亩，群众满意度达到98%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金于2019年年初向苍溪县国资事务中心申报、国资事务中心批复并将预算资金下拨给我公司。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目预算总投资4668.97万元，截至2019年12月底，到位财政资金839.27万元，企业自筹资金3829.70万元，资金到位率为100%。该项目按合同约定已实际支出2233.03万元。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目部班子由项目经理、劳务分包单位现场负责人、技术单位技术员、公司委派的质量员、安全员组成。项目经理全方面实施管理，并协调劳务分包单位与当地政府的关系，现场负责人具体安排项目部其他工作组人员拆旧谈判、复垦及安置点建设等工作，技术单位技术员负责图斑识别和范围指定等工作，并对完成复垦的图斑进行实地测绘。
（二）项目管理情况
根据中共苍溪县委办公室苍溪县人民政府办公室《关于超常规推进增减挂钩项目的实施意见》（苍府办函〔2018〕43号）文件安排，由我公司控股下且具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质的建筑企业作为业主投资建设，并于2018年1月公开招标确定四川保盛建设集团有限公司为施工单位。
（三）项目监管情况
项目资金管理按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目于2018年11月通过县级验收，2019年3月通过省市联合验收。完成硬化道路1283米，场地硬化1876米，实现复垦土地面积303.8329亩，耕地质量等级评定达到七级水田277.4045亩，实现节余指标242.3955亩，农户安置点集中新建9个。
（二）项目效益情况
1.社会效益分析
（1）有利于推动脱贫攻坚和社会主义新农村建设，为农业、农村现代化奠定基础，推动和谐鸳溪镇的建设。
通过项目区的实施，改善了原杂乱、生活设施缺乏的居住环境条件，完善了农户集中安置建新区基础设施，提高了农村居民的生活水平。同时，为农业机械化、专业化、集约化、区域化生产奠定了基础，对于苍溪县建设社会主义新农村，推进农业和农村现代化，构建和谐苍溪县有重要的现实意义。
（2）改善农村生产条件，提高农业收入
苍溪县通过挂钩试项目的实施，净增耕地25.2697公顷（379.0457亩）,新增耕地内通过农村产业结构调整,以承包给农户的方式获取土地收益，提高农业收入。
（3）优化城乡用地结构，有利于土地的集约节约利用
通过项目区实施，清理存量建设用地，盘活土地资源，有效提高了建设用地节约集约利用水平，为苍溪县工业、经济发展提供和拓展了用地空间。
2.生态效益分析
（1）项目区建成后，保留了必要的林盘地，保持了水土，涵养了水源，净化了空气，美化了环境，保持了项目区的田间气候。剩余林盘地形成科学合理的林网结构，使得项目区的农地和农业生产实现了可持续发展。
（2）通过对田、水、路、林、村一体化综合治理，生产条件得到了极大改善，间接地提高了项目区内所有耕地的产量。
（3）通过农田水利设施工程，有效地提高了项目区抵御自然灾害的能力，对于保证灾害年份的农业丰产发挥重要作用。
（三）群众满意度
通过对当地群众的走访调查，群众满意度较高，达到98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过该项目的实施，实现复垦土地面积303.8329亩，耕地质量等级评定达到七级水田277.4045亩，实现节余指标242.3955亩，农户安置点集中新建9个。项目区的土地生产效率、生态环境状况以及居民生活水平都得到显著的提高，综合效益明显上升，充分地说明了该挂钩项目在领导小组和工作人员的努力下对苍溪县的社会、经济、生态都作出了贡献，群众满意度较高。
（二）存在的问题。
1、绩效理念不够深入；
2、绩效目标编制质量有待进一步提高。
（三）相关建议
1、加深相关人员项目绩效理念；
2、加强学习，进一步提高项目绩效目标编制质量。
附件5
苍溪县火车站连接线拆迁安置房项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
（1）苍溪县国资事务中心负责组织指导本公司属单位预算资金绩效目标编制，并审核和批复；负责组织指导和监督所属单位开展绩效监控和评价;负责绩效目标的公开工作。
（2）苍溪县城乡建设投资有限公司负责编制该项目绩效目标，并按照县国资事务中心批复的绩效目标执行，同时对项目开展绩效自评。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《苍溪县发展和改革局关于火车站连接线拆迁安置房立项的批复》（苍发改投资〔2016〔31号）文件，由苍溪县城乡建设投资有限公司负责实施苍溪县火车站连接线安置房项目，建设主要内容和规模为新建安置房建筑面积8000平方米，其中群丰安置点建筑面积5000平方米，陵江安置点建筑面积3000平方米，以及配套道路、管网、绿化等附属设施。资金下达计划按国资事务中心的预算下达。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据财政专项资金管理办法有关规定，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。
4．资金拨付的原则及考虑因素。
根据项目立项审批、项目预算、项目进度及时拨付项目资金，确保项目按时完工。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
新建安置房建筑面积8000平方米，其中群丰安置点建筑面积5000平方米，陵江安置点建筑面积3000平方米，以及配套道路、管网、绿化等附属设施。完成群丰、陵江2个安置点并交付拆迁安置户使用。
项目应实现的绩效目标
新建安置房建筑面积8000平方米，其中群丰安置点建筑面积5000平方米，陵江安置点建筑面积3000平方米。新建配套基础设施挡墙500立方米、道路硬化1000米及给排水管网1000米等。完成群丰、陵江2个安置点建设并交付拆迁安置户使用。
3．经以上数据分析，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
结合本项目预算资金的特点，评价实施中主要采用以下评价方法：
1、分析方法
（1）目标分析法。了解项目预期的绩效目标，根据我公司运行的资源因素，对项目达到的绩效目标情况进行分析。
（2）因素分析法。通过了解项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）公众评判法。通过项目受益群众的调查问卷，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和群众满意度。
2、评价环节
（1）前期准备
与项目实施单位进行沟通，进一步了解项目情况与细节，改进与完善绩效评价思路。向项目实施单位发出项目管理层声明书、资料需求清单，督促受评单位做好相关资料的收集、整理。
（2）组织实施
绩效评价工作组于2019年8月，查看项目现场、项目资料、文件等，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行综合分析判定。
（3）分析评价
根据现场资料和项目的实际情况，结合预算绩效管理原理，项目决策符合实际需要，项目管理有序，完成新建安置房建筑面积7886平方米，以及配套道路、管网、绿化等附属设施。完成群丰、陵江2个安置点并交付拆迁安置户使用。群众满意度达到98%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金于2019年年初向苍溪县国资事务中心申报、国资事务中心批复并将预算资金下拨给我公司。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目预算总投资2001万元；
2．资金到位。截至2019年12月底，该项目建设资金已经全额到位，分别是2016年到位50万元；2017年到位1100万元；2019年到位855.6万元。到位率为100%。
3．资金使用。截至2019年12月底，按项目进度建设资金已全部支出，其中群丰安置点建设支出1249.93万元，陵江安置点建设支出755.67万元。资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目部班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员等相关人员组成。项目经理负责项目全面管理，技术员负责现场施工技术。
（二）项目管理情况
根据苍溪县发展和改革局《关于火车站连接线拆迁安置房立项的批复》（苍发改投资〔2016〕31号）文件安排，由我公司负责实施该项目。并于2016年10月公开招标分别确定四川众新建筑工程有限公司为项目群丰安置点施工单位、四川顺康建筑工程有限公司为项目陵江安置点施工单位。
（三）项目监管情况
按要求每月上报主管部门投资进度，严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。对项目建设中存在的相关问题及时上报，根据情况及时协调落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目于2018年4月全面进行验收并取得验收合格报告。完成新建安置房建筑面积7886平方米，其中群丰安置点建筑面积4802平方米，陵江安置点建筑面积3084平方米，砼挡墙584立方米，道路硬化1169米，给排水管网1019米，共安置拆迁户数45户，并交付拆迁安置户使用。
（二）项目效益情况
1.社会效益分析
该项目既是民生工程，又是全市重点工程。通过该项目的实施，使居民出行更加方便、便捷，切实改善了拆迁安置户居住条件及安居环境，维护了社会和谐稳定。
2.生态效益分析
项目的实施将改善居民区的公共卫生与生态环境。集中修建完善的污水排放系统、垃圾处理池等，能有效地改善居住环境、解决污染问题。同时，项目的建设使生活垃圾能得到更有效的处理。
（三）群众满意度
通过对当地群众及安置户的走访调查，社会及安置户满意度较高，达到98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过该项目的实施，完成新建安置房建筑面积7886平方米，其中群丰安置点建筑面积4802平方米，陵江安置点建筑面积3084平方米，共安置拆迁户数45户，并交与居民使用。生态环境状况以及居民生活水平都得到显著的提高，综合效益明显上升，切实改善了陵江镇群丰村和陵江村村民的居住条件及周边的附属基础设施，群众满意度较高。
（二）存在的问题
由于原材料、附属设施设计工程变更、增设挡土墙影响及落实土地赔偿问题等原因，导致项目延期。
（三）相关建议
要求建设单位认真做好项目前期工作，避免出现设计变更，如遇不定因素导致工期滞后，建设单位可以采取抢工等相关措施。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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