目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，苍溪县东青初级中学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。这一年来完成的重点工作有：

一是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

二是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；

三是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；

四是继续改善办学条件，保证当地所有适龄少年入学，严格控制辍学，提高办学效率。

五是开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。

六是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫摘帽。

二、机构设置

苍溪县东青初级中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县东青初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：东青中学机关。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计667.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.97万元，增长1.5%。主要变动原因是非同级财政拨款增加（学生营养餐资金）。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计568.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.30万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.46万元，占3.1%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计613.95万元，其中：基本支出505.74万元，占82.4%；项目支出108.21万元，占17.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计649.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.77万元，下降1.2%。主要变动原因是人员调出、项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出596.49万元，占本年支出合计的91.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少24.98万元，下降4%。主要变动原因是人员调出、项目支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出596.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）524.17万元，占87.9%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.55万元，占8.3%；卫生健康（类）支出22.77万元，占3.8%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为596.49万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为433.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为86.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出505.74万元，其中：

人员经费466.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接大幅待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算11%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降89%。主要原因是厉行节约，公务接大幅待减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：校际间的交流考察和学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县东青初级中学校机关运行经费支出39.59万元，比2018年减少4.93万元，下降11%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县东青初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县东青初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。从评价情况来看，“校舍维修建设项目”改变了学校的办学环境，有助于学校教学质量的稳步提升；“学生资助（助学金）项目”有效地保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“校舍维修建设项目”和“学生资助（助学金）项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1） 校舍维修建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.60万元，执行数为81.40万元，完成预算的90.8%。通过项目实施，改变了学校的办学环境，有助于学校教学质量的稳步提升。

（2）学生资助（助学金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.76万元，执行数为26.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2019年度)
项目名称			校舍维修建设项目
预算单位			苍溪县东青初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		89.60	执行数:	81.40
	其中-财政拨款:		89.60	其中-财政拨款:	81.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，改变学校的办学环境，提高学校教学质量的稳步提升。			通过项目实施，改变了学校的办学环境，有助于学校教学质量的稳步提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	维修校舍面积2600㎡	维修校舍面积2600㎡	维修校舍面积2600㎡
		质量指标	严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。	严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。	项目施工严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，无便勘探、边设计、边施工的做法，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。
		时效指标	2019年12月完工	2019年12月完工	2019年12月项目已完工并竣工验收
		成本指标	财政资金89.60万元	预计使用财政资金82万元	使用财政资金81.40万元
	效益指标	经济效益	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。	项目实施中确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用，及时拨付。
		社会效益	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。	施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。
		生态效益	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。	切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作，严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。
		可持续效益	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。	严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。
	满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95%。	通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95%。	通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95%。
项目支出绩效目标完成情况表（二） (2019年度)
项目名称			学生资助（助学金）项目
预算单位			苍溪县东青初级中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		26.76	执行数:	26.76
	其中-财政拨款:		26.76	其中-财政拨款:	26.76
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高办学效率。			通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成对346学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助	完成对346学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助	完成对346学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助
		质量指标	对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。	对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。	对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。
		时效指标	学生资助财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按时、按质、按量对学生营养餐进行改善。	学生资助财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按时、按质、按量对学生营养餐进行改善。	学生资助财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中；营养改善计划资金按时、按质、按量对学生营养餐进行改善。
		成本指标	财政资金26.76万元	财政资金26.76万元	财政资金26.76万元
	效益指标	经济效益	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。	助学扶贫资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障了农村贫困家庭子女的上学问题。
		社会效益	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。	通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。
		生态效益
		可持续效益	通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。	通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。
	满意度指标	受益对象满意度	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。	通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。	通过项目的实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县东青初级中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“校舍维修建设项目”和“学生资助（助学金）项目”开展了绩效评价，《苍溪县东青初级中学校项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入——学生营养改善计划专项资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映本部门上述项目外其他用于普通教育方面支出。

7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

苍溪县东青初级中学校

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县东青初级中学校属一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（三）人员概况

苍溪县东青初级中学校部门预算实有编制内在职人员35人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制35人，离退（职）休人员19人，遗属补助3人，其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计568.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.30万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.46万元，占3.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计613.95万元，其中：基本支出505.74万元，占82.4%；项目支出108.21万元，占17.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

苍溪县东青初级中学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。

（二）结果应用情况。

苍溪县东青初级中学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为：优

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性

支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保

项目绩效目标的完成。

附件2-1

苍溪县东青初级中学校

校舍维修建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

资本性支出（大型修缮）项目的主管部门是苍溪县东青初级中学校，主要负责项目的实施。

2．项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批、县发改委立项，资金申报依据发改局的投资文件。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。 资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

该项目主要内容为学校校舍维修。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施，维修校舍面积2600㎡；本项目至2019年12月31日全部完工，并通过竣工验收。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经县级领导及发改委审批，依据苍发改投资〔2019〕36号文件，2019年3月县发改委下达了55万元维修经费；依据2019年预算，结转了2018年的项目预算资金30.60万元；依据苍溪县财政局文件，2019年11月苍溪县财政局下达了当年教育奖补资金4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

该项目属于校舍维修省级资金89.60万元。

2．资金到位

2019年1月、2019年3月和2019年11月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费89.60万元。资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费81.40万元合法合规。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头，施工方按设计施工，监理公司监督质量。

（二）项目管理情况

2019年3月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已进入审计阶段。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目至2019年12月31日全部完工，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分98分（评分表附后）

总体评价：优

（二）存在的问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精。

（三）相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

项目绩效评分表1-1

苍溪县东青初级中学校

校舍维修建设项目2019年绩效评价体系（项目评分表）

得分：98分  评价：优（√ ）良（ ）中（ ）差（ ）

项目实施单位：苍溪县东青初级中学校

附件2-2

苍溪县东青初级中学校

学生资助（助学金）项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

学生资助（助学金）项目的主管部门是苍溪县东青初级中学校，主要负责项目的实施。

5．项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批，资金申报符合相关文件要求；项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

6．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付。

7．资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。 资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

该项目主要内容为贫困学生生活补助经费和农村学生营养改善计划专项经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

通过项目的实施，完成对约346学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助；保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高办学效率。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法

1. 项目绩效自评采用的组织形式

本年的项目建设采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目建设经教科局资助中心领导和督导站资助项目负责专干现场评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2019年3月和9月县教科局转拨农村学生营养改善计划专项经费17.46万元；2019年6月财政局下达了贫困学生生活补助资金9.30万元；共计26.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

该项目属于中央财政资金26.76万元。

2．资金到位

2019年3月和2019年9月县教科局转拨农村学生营养改善计划专项经费17.46万元，2019年6月财政局下达了贫困学生生活补助资金9.30万元，共计26.76万元。资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费26.76万元合法合规。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头成立学生资助委员会和膳食委员会具体实施，家长委员会、督导站和县教科局营养办监督质量。

（二）项目管理情况

2019年6月我校采用学生自己申请，班级和学校民主评议的方式确定了该享受贫困资金资助的学生名单，按时发放所有的学生资助资金。

2019年我校严格按照教科局营养办的要求，按“3+2”

的模式（即每周向学生发放3盒牛奶，提供2顿热餐）组织实施农村学生营养改善计划。学生奶由营养办组织的合格招标企业提供，热餐由学校组织实施，按月核算划拨补助资金。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立家长委员会、督导站和县教科局营养办对质量进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目至2019年12月31日全部实施完毕，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题和营养健康问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效得分98分（评分表附后）

总体评价：优

（二）存在的问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精。

（三）相关建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

项目绩效评分表1-2

苍溪县东青初级中学校

学生资助（助学金）项目绩效评价体系（项目评分表）

得分：100分   评价：优（√ ）良（ ）中（ ）差（ ）

项目实施单位：苍溪县东青初级中学校

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表