目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据国务院和四川省地方志工作条例规定，县地方志编纂中心主管本行政区域的地方志工作，主要履行以下职能职责：
1.组织、指导、督促和检查地方志工作；2.拟定地方志工作规划和编纂方案；3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；5.组织开发利用地方志资源。
（二）2019年重点工作完成情况
1.坚持把党的政治建设摆在首位，把牢地方志工作发展方向；2.扎实做好《苍溪年鉴》编纂等业务工作。组织开发利用地方志资源，推广《苍溪县志》（1991-2005）、《“5.12”汶川特大地震苍溪抗震救灾志》社会应用，推动方志理论研究；3.做好读志用志的服务工作；4.全力推进脱贫攻坚帮扶工作，确保顺利通过脱贫摘帽验收；5.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实践行初心使命；6.做好其他工作。
二、机构设置
苍溪县地方志编纂中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入苍溪县地方志编纂中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县地方志编纂中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计125.46万元。与2018年相比，收、支总计各减少31.25万元，下降19.94%。主要变动原因是财政存量资金中安排的项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2019年收入合计125.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.73万元，占76.3%；年初结转和结余29.73万元，占23.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计107.53万元，其中：基本支出90.03万元，占83.73%；项目支出17.5万元，占16.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计125.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少31.25万元，下降19.94%。主要变动原因是财政存量资金中安排的项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.44万元，减少28.30%。主要变动原因是财政预算数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出90.62万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出8.49万元，占7.9%；卫生健康（类）支出3.56万元，占3.31%；住房保障（类）支出4.86万元，占4.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为107.53万元，完成预算85.71%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行、一般行政管理事务（项）: 支出决算为90.62万元，完成预算108.2%，决算数大于预算数，原因是2018年结转资金在2019年实现支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.03万元，其中：
人员经费66.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算6.5%，决算数小于预算数。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算6.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.13万元。主要原因是公务活动增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：2019年4月份接待省、市志办督办“两志一鉴”工作来客。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对收集整理苍溪地情资料工作项目、编辑《苍溪境外人才名录》项目、出版印制《苍溪年鉴》（2017）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面都达到了绩效目标，部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“组织对收集整理苍溪地情资料工作项目、编辑《苍溪境外人才名录》项目、出版印制《苍溪年鉴》（2017）项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
1.收集整理苍溪地情资料工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，为县委县政府决策提供了参考、丰富了社会文化和服务社会大众需要。
2.编辑《苍溪境外人才名录》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，助力了苍溪社会的发展。
3.出版印制《苍溪年鉴》（2017）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为县委县政府决策提供了参考依据，满足了县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大了对外宣传，增强了苍溪影响力。
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
收集整理苍溪地情资料工作 |
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|
预算单位 |
苍溪县县志办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为县委县政府决策提供参考、丰富社会文化和服务社会大众需要。 |
为县委县政府决策提供了参考、丰富了社会文化和服务了社会大众需要。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
收集整理苍溪地情资料工作 |
多方收集 |
多方收集 |
|
|
质量指标 |
史志资料库信息 |
更加完善收集相关信息 |
更加完善收集相关信息 |
||
|
时效指标 |
丰富史志资料信息库完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
||
|
成本指标 |
资料收集整理费用 |
≤1万元 |
≤1万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
服务县委县政府及社会各阶层 |
资政、教化、存史 |
资政、教化、存史 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
历史资料满足社会各阶层查询需要 |
供长期查询 |
供长期查询 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
编辑《苍溪境外人才名录》 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县县志办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6 |
执行数: |
6 |
|
|
其中-财政拨款: |
6 |
其中-财政拨款: |
6 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
助力苍溪社会发展，为政府决策提供参考依据，满足县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大对外宣传，增强苍溪影响力。 |
为政府决策提供了参考依据，满足了县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大了对外宣传，增强了苍溪影响力。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
编辑《苍溪增外人才名录》 |
1册 |
1册 |
|
|
质量指标 |
完成编辑组稿 |
达到送审稿标准 |
达到送审稿标准 |
||
|
时效指标 |
完成编辑组稿 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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|
成本指标 |
编撰经费 |
≤6万元 |
≤6万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
支持苍溪社会发展 |
资政县委县政府决策 |
资政县委县政府决策 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
历史资料满足社会各阶层查询需要 |
供长期查询 |
供长期查询 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
出版印制《苍溪年鉴》（2017） |
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|
预算单位 |
苍溪县县志办公室 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7 |
执行数: |
7 |
|
|
其中-财政拨款: |
7 |
其中-财政拨款: |
7 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
助力苍溪社会发展，为政府决策提供参考依据，满足县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大对外宣传，增强苍溪影响力。 |
为政府决策提供了参考依据，满足了县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大了对外宣传，增强了苍溪影响力。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
出版印制《苍溪年鉴》（2017） |
500册 |
500册 |
|
|
质量指标 |
书籍出版规定达标率 |
≥98% |
≥98% |
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|
时效指标 |
印制发行时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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成本指标 |
编撰经费 |
≤7万元 |
≤7万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
服务县委县政府及社会各阶层 |
资政、教化、存史 |
资政、教化、存史 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
历史资料满足社会各阶层查询需要 |
供长期查询 |
供长期查询 |
||
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县地方志编纂中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对收集整理苍溪地情资料工作项目、编辑《苍溪境外人才名录》项目、出版印制《苍溪年鉴》（2017）项目开展了绩效评价，《苍溪县地方志编纂中心项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县地方志编纂中心机关运行经费支出23.63万元，比2018年增加2.4万元，增长11.3%。主要原因是2018年结转资金在2019年实现支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县地方志编纂中心政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县地方志编纂中心共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县地方志编纂中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县一级预算单位苍溪县地方志编纂中心，属参照公务员法管理的事业单位。
（二）机构职能
根据国务院和四川省地方志工作条例规定，县地方志编纂中心主管本行政区域的地方志工作，主要履行以下职能职责：
1.组织、指导、督促和检查地方志工作；2.拟定地方志工作规划和编纂方案；3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；5.组织开发利用地方志资源。
（三）人员概况
苍溪县地方志编纂中心部门预算实有编制内在职人数5人，其中：行政编制5人，事业（工勤）编制0人。离退（职）休人员5人。遗属补助1人。其他人员2人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计125.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.73万元，占76.3%；年初结转和结余29.73万元，占23.7%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计107.53万元，其中：基本支出90.03万元，占83.73%；项目支出17.5万元，占16.27%；结转下年17.93万元。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。年初根据县委、县政府的工作安排及上级地方志办公室的工作要求制作绩效目标，全年绩效目标圆满完成。我中心根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算并及时报送。支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。本单位部门自评质量良好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财政制度刚性约束，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作任务的完成和机关的正常运转。
（二）存在问题。项目经费保障预算不足，绩效效果有待进一步提高。
（三）改进建议。加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性，进一步优化项目绩效目标考核指标体系。
附件2
2019年出版印制《苍溪年鉴》（2017）项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目
（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况开展自评，我中心自评分数为98。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
8 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||
|
社会效益 |
8 |
7 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
7 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
98 |
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目主要是为了助力苍溪社会发展，为政府决策提供参考依据，满足县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大对外宣传，增强苍溪影响力。
2、项目管理
该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。
3、项目绩效
出版印制《苍溪年鉴》（2017）500册，助力了苍溪社会发展，为政府决策提供了参考依据，满足了县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大了对外宣传，增强了苍溪影响力。
三、存在主要问题
在《苍溪年鉴》（2017）资料收集工作中，部分单位对此项工作不够重视，给资料收集工作带来了一定困难。
四、相关措施建议
将年鉴报送工作纳入年终考核，提高单位的重视程度。
2019年编辑《苍溪境外人才名录》项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目
（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况开展自评，我中心自评分数为99。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||
|
社会效益 |
8 |
7 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
99 |
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
（二）绩效分析
1.项目决策
该项目主要是为了编辑《苍溪境外人才名录》，支持苍溪社会发展，资政县委、县政府决策。
2.项目管理
该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。
3.项目绩效
完成了《苍溪境外人才名录》1册编辑组稿，达到了送审标准，助力了苍溪社会发展，为政府决策提供了参考依据，满足了县内外各阶层了解苍溪的需要，扩大了对外宣传，增强了苍溪影响力。
三、存在主要问题
缺少部分境外人才联系方式，导致《苍溪境外人才名录》内容还有待丰富。
四、相关措施建议
通过各种途径取得境外人才联系方式，获取相关资料，丰富人才名录。
2019年收集整理苍溪地情资料工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目
（一）前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。
（二）组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（三）分析评价：根据考察核实目标任务完成情况开展自评，我中心自评分数为99。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
7 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
99 |
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
（二）绩效分析
1.项目决策
该项目主要是为了多方收集整理苍溪地情资料，丰富史志资料信息库，为县委县政府决策提供参考、丰富社会文化和服务社会大众需要。
2.项目管理
该项目严格按照项目资金管理办法执行，严肃财经纪律，无挪用、截留现象发生。
3.项目绩效
多方收集整理了苍溪地情资料，及时丰富了史志资料信息库，为县委县政府决策提供了参考、丰富了社会文化和服务社会大众需要。
三、存在主要问题
部分地区历史地情资料缺失，给资料收集整理工作带来困难。
四、相关措施建议
各乡镇地区要妥善保管史志资料，保证资料的完整性和真实性。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
【
