目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2.根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
3.加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。
4.加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
5.坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
6.树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。
7.加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。
8.建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。
9.加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。
10.建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。
（二）2019年重点工作完成情况
1.依法落实“控辍保学”工作机制，保障了辖区适龄儿童100%接受义务教育。
2.实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
3.贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，引导学生践行社会主义核心价值观。
4.采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。
5.落实《国家学生体质健康标准》，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。
6.加强教师管理和职业道德建设，全体教师严格遵守，无违法违规现象。
7.提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。
8.建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。
9.建设现代学校制度。依法制定学校章程，健全教职工代表大会制度，做好校务公开。
10.加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，确保学校资金使用的规范、透明、公开。
11.切实完成教育领域扶贫工作。
二、机构设置
苍溪县石马镇中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县石马镇中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：石马小学机关。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1057.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加83.13万元，增长8.53%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计901.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.06万元，占71.57%；政府性基金预算财政拨款收入2.7万元，占0.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.68万元，占3.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入220.88万元，占24.50%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1002.56万元，其中：基本支出680.77万元，占67.90%；项目支出321.79万元，占32.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计780.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少125.78万元，下降13.88%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出759.12万元，占本年支出合计的75.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.76万元，下降6.27%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出759.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）682.19万元，占89.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.93万元，占6.44%；卫生健康支出28万元，占3.70%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为759.12万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为682.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出648.09万元，其中：
人员经费549.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费98.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县石马镇中心小学校机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县石马镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县石马镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对苍溪县石马镇中心小学校项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“幼儿园改扩建工程”“学生资助项目”“新建宿舍楼”“教师周转房维修”“心理咨询室”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）幼儿园改扩建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数153.96万元，执行数为153.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿教学用房，提高了幼儿教育办学品位。但由于疫情影响，工程延后。
（2）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.93万元，执行数为49.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困义务教育阶段学生顺利入学。
（3）新建宿舍楼项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为43.76万元。通过项目实施，保障了学校教师生活基本条件。
（4）教师周转房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为23.96万元。通过项目实施，保障了校舍安全。
（5）心理咨询室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元。通过项目实施，保障了学校心理健康教育的开展。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
幼儿园改扩建工程 |
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预算单位 |
苍溪县石马镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
153.96 |
执行数: |
153.96 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障幼儿教学用房 |
保障幼儿教学用房 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
新建幼儿综合楼1645平方米，改建1800平方米。 |
拆除老旧教学楼危房，新建幼儿综合楼1645平方米，改建1800平方米及附属工程 |
工程开工建设，达到工程总量的50% |
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质量指标 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
按设计要求提供合格材料，达到设计要求 |
材料、施工均达到规定要求 |
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时效指标 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
2019年9月开工建设 |
2019年9月开工建设 |
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成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
按预算控制成本 |
按预算控制成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
改善和解决教室陈旧和不足的问题 |
改善和解决教室陈旧和不足的问题 |
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社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
保证学生学习环境，解决大班额等问题，提高办学水平 |
保证学生学习环境，解决大班额等问题，提高办学水平 |
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生态效益 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对环境无影响 |
对环境无影响 |
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可持续效益 |
项目实施对人、自然、资源是否可持续影响 |
提高办学品位 |
提高办学品位 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率 |
98%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
学生资助项目 |
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预算单位 |
苍溪县石马镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
49.93 |
执行数: |
49.93 |
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其中-财政拨款: |
49.93 |
其中-财政拨款: |
49.93 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度。 |
加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
全年学生生活补助49.93万元 |
全年学生生活补助49.93万元 |
全年三儿资助8.46万元，义教建卡生及贫困寄宿生41.47万元 |
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质量指标 |
对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的给予生活资助 |
对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助 |
对农村建档立卡家庭学生和部分贫困寄宿学生给予生活资助 |
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时效指标 |
2019年春、秋学期 |
2019年春、秋学期 |
2019年春、秋学期 |
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成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
按预算49.93万元控制 |
按预算49.93万元控制 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学 |
贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学 |
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社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
保障适龄儿童接受义务教育 |
保障适龄儿童接受义务教育 |
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生态效益 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对环境无影响 |
对环境无影响 |
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可持续效益 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险 |
贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
新建宿舍楼 |
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预算单位 |
苍溪县石马镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
43.76 |
执行数: |
43.76 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障了学校教师生活基本条件 |
保障了学校教师生活基本条件 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
新建宿舍楼 |
新建宿舍楼2301平方米及附属工程 |
工程开工建设，达到工程总量的98% |
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质量指标 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
按设计要求提供合格材料，达到设计要求 |
材料、施工均达到规定要求 |
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时效指标 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
2016年12月开工建设 |
2018年8月竣工 |
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成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
按预算控制成本 |
按预算控制成本 |
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效益指标
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经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
改善学生和教师住宿不足的问题 |
改善学生和教师住宿不足的问题 |
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社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
保证学生和教师生活环境 |
保证学生和教师生活环境 |
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生态效益 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对环境无影响 |
对环境无影响 |
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可持续效益 |
项目实施对人、自然、资源是否可持续影响 |
提高教师和学生生活条件 |
提高教师和学生生活条件 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率 |
98%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
教师周转房维修 |
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预算单位 |
苍溪县石马镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
23.96 |
执行数: |
23.96 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障了校舍安全 |
保障了校舍安全 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
校舍维修1590平方米米 |
校舍维修1590平方米米 |
校舍维修1590平方米米 |
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质量指标 |
材料使用国家合格产品，工艺精细 |
材料使用国家合格产品，工艺精细 |
达到预期目标 |
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时效指标 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
按照预期完成维修工程 |
按照预期完成维修工程 |
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成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
按资金计划控制成本 |
按资金计划控制成本 |
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效益指标
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经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境 |
改善校舍面貌，营造舒适、美观的学习环境 |
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社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
改善办学环境，提高办学水平 |
改善办学环境，提高办学水平 |
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生态效益 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对环境无影响 |
对环境无影响 |
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可持续效益 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
提高办学水平 |
提高办学水平 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
心理咨询室项目 |
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预算单位 |
苍溪县石马镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障了学校心理健康教育的开展。
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保障了学校心理健康教育的开展。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
改建心理咨询室500平方米及设备购置 |
改建心理咨询室500平方米及设备购置 |
改建心理咨询室500平方米及设备购置 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
按设计要求提供合格材料，达到设计要求 |
材料、施工均达到规定要求 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
2019年7月开工建设 |
2019年8月竣工 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
按预算控制成本 |
按预算控制成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
改善和解决留守儿童和学生心理有问题疏导 |
改善和解决留守儿童和学生心理有问题疏导 |
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社会效益 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
保证学生学习环境，解决心理障碍问题，提高办学水平 |
保证学生学习环境，解决心理障碍问题，提高办学水平 |
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生态效益 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对环境无影响 |
对环境无影响 |
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可持续效益 |
项目实施对人、自然、资源是否可持续影响 |
提高办学质量 |
提高办学质量 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意率 |
98%以上 |
98% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石马小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对幼儿园改扩建工程、小学教育贫困资助、新建宿舍楼、教师周转房维修、心理咨询室项目开展了绩效评价，《幼儿园改扩建工程项目2019年绩效评价报告》《学生资助项目2019年绩效评价报告》《新建宿舍楼项目2019年绩效评价报告》《教师周转房维修项目2019年绩效评价报告》《心理咨询室项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县石马镇中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县石马镇中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入石马小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位是：石马小学机关。
（二）机构职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（三）人员概况
2019年教职工编制数54人，年末在职在编职工44人。遗属补助人员14人。有教学班16个，小学生735人，幼儿学生人数241人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计901.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.06万元，占71.57%；政府性基金预算财政拨款收入2.70万元，占0.30%；事业收入32.68万元，占3.63%；其他收入220.88万元，占24.50%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1002.56万元，其中：基本支出680.77万元，占67.90%；项目支出321.79万元，占30.10%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。
（二）结果应用情况
本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在政府网站进行公示，对存在的问题及时进行了整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
（二）存在问题
心理咨询室建设已完成竣工验收，应尽快完成审计工作；幼儿园项目工程进度有所延后，学校应加强对项目方面的监管，争取在规定的时间内完成；由于学校财务人员不是专职人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足，在部门预算编制、部门决算编制操作中存在困难。
改进建议：
建立更加健全的部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
附件2
幼儿园改扩建工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.石马小学位于苍、旺、巴、南四县（市）交界的石马场镇中心，距苍溪县城118公里。现有在校学生850余人，其中幼儿220余人；教学班15个，幼儿班6个，教职工51人，招生范围辖17个行政村、一个居委会的适龄儿童。
幼儿园现有校舍陈旧，无法满足教育教学用房需要，严重影响教育教学管理和教育教学质量进一步提高。为解决石马小学校舍紧缺的问题，依据县教科局相关职能部门现场办公指示精神，拆除原幼儿园教学楼，在校内改扩建校舍。
2.项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2019〕9号。
3.该项目总投资580万元，其资金来源为2018年学前教育债劵专项资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：新建幼儿综合楼1645平方米，改建1800平方米及附属工程等。
2.项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等：新建教室、功能室、厕所、办公室、堡坎等，该项目计划于2019年9月开工，2020年8月底前建成投入使用。
3.项目建成后，将会改善和提高石马小学幼儿园的办学条件及办学水平，能最大限度满足幼儿接受优质教育的要求和愿望。
（三）项目自评步骤及方法
1.准备阶段（2018年9月—2019年8月）
主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施工设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。
2.施工阶段（2019年9月—2020年8月）
主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。该项目依据苍发改投资〔2019〕9号、苍发改投资〔2019〕143号两个立项文件精神，该项目规划在学校内操场实施该项目，财政已经累计拨款到位153.96万元,截至评价时根据进度累计支付153.96万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：该项目计划总投资580万元，其资金来源为2018年学前教育债劵专项资金。
2.资金到位：截至评价时财政已经累计拨款到位153.96万元。
3.资金使用：截至评价时支付地灾评估、设计费、检测费、审图费、地勘费、招标代理费、地形测绘、前期改建临时教室配套用房等前期费用73.96万元和工程款80万元，合计153.96万元。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况
一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川智枭建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。
（三）项目监管情况
学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至评价时项目已完成主体工程施工，达到工程总量的50%左右，通过现场勘验，一致认为该项目达到设计要求，施工质量达到合格标准；现正继续完成后续工程。
（二）项目效益情况
该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解决幼儿教育教学管理难度和教育教学质量进一步提高的问题。幼儿园项目建设，能有效缓解教学和学习环境，改善办学条件，提供良好育人的氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升石马小学幼儿教育教学质量，为缩短与城市教育的差距打下坚实的基础。
（二）存在的问题
由于疫情原因，导致工程延后。
（三）相关建议
成立专门的项目工作小组，如实做好该项目的监管，作好施工日志记录。
附件3
学生资助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为保证家庭经济困难学生顺利完成学业，学校根据上级下达资助指标对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书,并为贫困家庭学生提供生活费补助。
2.项目立项、资金申报的依据：根据苍溪县教育和科学技术学生资助中心给我校下达的2019年春季和秋季学生资助指标数。
3.学生资助项目经费实施符合现行贫困生资助政策，2019年，县财政拨付学生资助经费49.93万元，全部发放到贫困家庭学生手中。
4.坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保学生资助经费全部用于资助贫困学生。
（二）项目绩效目标
1.本项目从2019年1月开始实施，到2019年12月31日完成。2019年学生资助经费预算资金49.93万元，截至2019年12月，全部落实到位。
2.学校严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管理、专款专用，并达到以下年度目标：
加大对贫困家庭学生的资助力度，对建档立卡家庭学生、残疾学生、孤儿和特殊困难学生分学期给予适当补助，使得他们能够安心读书。
3.学校每学期如实对贫困家庭学生进行摸排、核实并公示，然后上报上级主管部门审核批准，下发资助指标后学校再发放，申报内容均与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.绩效评价设计过程
本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见，后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。
2.制定绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。
本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。
3.证据收集方法
本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。
4.绩效评价实施过程
据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：
第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。
第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。
第三阶段：自评工作组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。
第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年我校根据摸排、审核后的贫困学生实际情况，向上级申请幼儿学生三儿资助8.46万元，义教学生免作业本2.27万元，贫困寄宿生生活补助25.55万元，建档立卡非住校学生生活补助9.78万元，县外就读建档立卡家庭学生生活补助3.87万元，合计49.93万元；上级审核后批准上述各项资金申报项目及金额，未做调整变动。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：学生资助项目资金来源为2019年县级财政补助资金49.93万元。
2.资金到位：2019年学生资助项目资金49.93万元，分春、秋学期分别于5月底和11月底按计划数全额到位。
3.资金使用：严格管理和使用经费，专款专用，根据申报项目及金额，坚持“公平、公正、公开”的原则，确保学生资助经费按时全部用于资助贫困学生，资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目执行的财务管理制度健全，申报和执行由后勤处、财务处统一管理，资金使用合理，会计核算规范，账务处理及时，监督有效，不存在财务管理漏洞。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：
第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。
第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。
第三阶段：自评工作组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。
第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出初步报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。
（二）项目管理情况
项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度，确保过程规范合理、遴选公开公平。
（三）项目监管情况
为保障该项目实施的公开、公平和公正，学校通过学生申请、教师摸排、领导审核后将拟受助学生项目及金额在学校校务公开栏进行不少于7天的公示，同时设置有咨询、举报电话，公示期满无异议后方向上级申报；上级审批后，资助发放项目、金额、名册严格按公示无异议的拟补助名册执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年学生资助经费项目资金49.93万元，截至2019年12月，全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费，专款专用，根据总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。
（二）项目效益情况
经济效益。学生资助经费一定程度解决所资助的贫困生生活困难，缓解上学的经济压力；贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学。
社会效益情况。根据上级下达文件要求资助效益的精神，加大对建档立卡家庭学生、残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助，使得他们能够安心读书，该项经费受资助学生占学校当年贫困生总数的90%。
服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困学生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，学生满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到有效执行，能够完成绩效目标申报的考核指标，绩效目标设定合理。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
附件4
新建宿舍楼工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.石马小学位于苍、旺、巴、南四县（市）交界的石马场镇中心，距苍溪县城118公里。现有在校学生850余人，其中幼儿220余人；教学班15个，幼儿班6个，教职工51人，招生范围辖17个行政村、一个居委会的适龄儿童。
由于学生宿舍楼陈旧和教师宿舍紧缺，无法满足学生和教师用房需要，严重影响教育教学质量进一步提高。为解决石马小学校舍紧缺的问题，依据县教科局相关职能部门现场办公指示精神，于2016年征地实施了该项目，2018年8月该项目竣工，但附属工程在2019年7月完成。
2.项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2013〕132号、苍发改投资〔2016〕143号。
3.该项目总投资491万元，其资金来源为2012年农村中小学校舍维修改造中央资金330万元、2014年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设中央预算资金161万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：新建宿舍楼2301平方米及附属工程等。
2.项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等：新建宿舍、厕所、堡坎等，该项目计划于2016年12月开工，2019年8月底前建成投入使用。
3.项目建成后，将会改善和提高石马小学学生和教师住宿条件和环境，能最大限度满足学生和教师生活要求和愿望。
（三）项目自评步骤及方法
1.准备阶段（2016年5月—2016年11月）
主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施工设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。
2.施工阶段（2016年12月—2019年8月）
主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。该项目依据苍发改投资〔2013〕132号、苍发改投资〔2016〕143号两个立项文件精神，该项目规划在国土部门协同征地范围实施该项目，财政已经累计拨款到位469.43万元,截至评价时根据进度累计支付469.43万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：该项目计划总投资491万元，其资金来源为2012年农村中小学校舍维修改造中央资金330万元、2014年边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设中央预算资金161万元。
2.资金到位：截至评价时财政已经累计拨款到位469.43万元。
3.资金使用：截至评价时支付地灾评估、设计费、检测费、审图费、地勘费、招标代理费、地形测绘、前期改建临时教室配套用房等前期费用45.47万元和工程款423.96万元，合计469.43万元。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况
一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的广元市胜兴建筑工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。
（三）项目监管情况
学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至评价时项目已完成主体工程施工，达到工程总量的100%，通过现场勘验，一致认为该项目达到设计要求，施工质量达到合格标准。
（二）项目效益情况
该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解学生和教师的住宿问题。新建宿舍项目建设，能有效缓解教师和学生生活环境，改善住宿条件，提供良好育人的氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升石马小学学生和教师的生活条件，为石马小学留住优秀教师打下了坚实的基础。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
附件5
教师周转房维修项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.石马小学教师周转房房屋设施破旧不堪，且屋顶、电路等存在安全隐患。为排除安全隐患，让教师住的安心、舒心，石马小学提出对该教师周转房舍进行维修。
2.项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2017〕71号
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金来源为2016年义务教育薄弱学校建设中央资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：周转房维修1590平方米，包括更换房顶及治漏、内外墙粉水、老化水电线路改造、及排污系统改造等。
2.项目应实现的具体绩效目标。项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等：房顶及治漏、内外墙粉水、老化水电线路改造、及排污系统改造。
3.项目计划切合实际，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.准备阶段
主要任务：完成项目建议书、建设规划、环评备案、工程立项、施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位、招投标等。
2.施工阶段
主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。财政已经拨款到位96万元,现工程已全部完工验收，已按合同累计支付工程款89.83万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：该项目资金来源全部为2016年义务教育薄弱学校建设中央资金。
2.资金到位：截至评价时财政已经累计拨款到位469.43万元。
3.资金使用：资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
加强资金管理，严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立有建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况
一是按适度超前，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行比选招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川省卓兴达建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程建设资金的审计工作。
（三）项目监管情况
搞好工程监管，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，同时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出、更正，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至评价时项目已完成工程施工和验收，通过验收，一致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准。
（二）项目效益情况
教师周转房维修后无明显的经济效益；有显著的社会效益解决了石马小学教师周转房陈旧、电路等问题，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可改善教师居住环境，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
附件6
心理咨询室项目2019年绩效评价报告
（一）项目基本情况
1.石马小学位于苍、旺、巴、南四县（市）交界的石马场镇中心，距苍溪县城118公里。现有在校学生850余人，其中幼儿220余人；教学班15个，幼儿班6个，教职工51人，招生范围辖17个行政村、一个居委会的适龄儿童。
由于绝大多数学生的父母长期在外务工，孩子无法得到父母的关爱，导致农村留守儿童逐年增加，很多孩子情绪上出现了波动，甚至有的学生厌学，严重影响教育教学质量进一步提高。为解决留守儿童问题，依据县教科局相关职能部门现场办公指示精神，于2019年7月实施了该项目，2019年8月该项目竣工。
2.项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2019〕115号。
3.该项目总投资30万元，其资金来源为2019校舍维修中央资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：新建宿舍楼500平方米及设备购置。
2.项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等：该项目计划于2019年7月开工，2019年8月底前建成投入使用。
3.项目建成后，将会改善和提高石马小学学生学习环境，能最大限度满足学生学习要求和愿望。
（三）项目自评步骤及方法
1.准备阶段
主要任务：完成项目建议书、规划立项、施工设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。
2.施工阶段
主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。该项目依据苍发改投资〔2019〕115号立项文件精神，该项目规划在综合楼四楼实施该项目，财政已经累计拨款到位30万元,截至评价时根据进度累计支付28.87万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：该项目计划总投资30万元，其资金来源为2019校舍维修中央资金。
2.资金到位：截至评价时财政已经累计拨款到位30万元。
3.资金使用：截至评价时支付审计费、设备购置费用用7.48万元和工程款21.39万元，合计28.87万元。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。
（二）项目管理情况
一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的广元市龙宇建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。
（三）项目监管情况
学校注重工程质量，学校安排分管项目领导进行现场监管，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至评价时项目已完成工程施工，达到工程总量的100%，通过现场勘验，一致认为该项目达到设计要求，施工质量达到合格标准。
（二）项目效益情况
该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解学生心理问题。心理咨询室项目建设，能有效缓解教师和学生心理问题，提供良好育人的氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升石马小学学生和教师的学习条件，为石马小学教育教学质量提升打下坚实的基础。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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