一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是精益求精打赢脱贫攻坚“收官战”，筑牢乡村振兴主基石。铆定全面建成小康社会伟大目标，坚决完成最后13户37人脱贫解困任务，统筹做好已脱贫1529户4704人巩固提升工作。扎实开展1686户户办产业补短，持续发力临界困难边缘户、集体经济发展等薄弱环节，全面完成脱贫攻坚问题整改“清零”。完成《陵江镇实施乡村振兴战略规划（2020-2025年）》编制工作，加强镇域建设规划、土地利用规划、产业规划、生态环境保护规划多规融合，统筹构建生产、生活、生态空间体系。二是强势发力打赢项目投资“主动战”，培育经济增长新动能。用好用活招商引资和回引返乡创业优惠政策，完成招商引资8000万元以上，培育规上工业企业1家、限上商贸企业1家。力促梨都红学院建设项目落户红军渡。实现全社会固定资产投资2亿元以上，其中完成工业投资1.8亿元以上。三是提质增效打赢特色产业“升级战”，擦亮陵江名片金招牌。新建标准化猕猴桃基地350亩，新增基地有机认证150亩。新发展中药材2000亩以上，改造提升1000亩以上。新建生猪规模养殖场4个，年出栏生猪6万头以上，全力推动生猪产业稳产保供。完成龙溪、许寺等5个村高标准农田建设。拓面建设回水、船山、孙坪等村（社区）1000亩苍溪梨，巩固提升回水湾特色产业融合示范园（一期）和玉女、龙宝、六槐特色产业。全力推动拱桥沟美丽渔村项目，完成溪沟生态养殖350亩，新建垂钓观光平台26个。新建红旗桥—回水—孙坪小水果集中营销点，规范提升笋子沟—六槐—龙宝小水果集中营销点。配套建设小水果冷库3座。四是区域协同打赢城镇建设“提速战”，打造宜居宜业新家园。实施群岭、群丰、镇水等村（社区）道路交通项目，新建道路8.3公里。实施池鲤、孙坪、龙宝、六包等村水利项目，完成安全饮水工程18处，标改整治山坪塘4口，新建防旱池2口，新建渠系2.9公里。持续推进民用天然气向农村延伸，通气面达到85%以上。加快农网改造，进一步提升信息网络质量。强力推进红旗桥社区、陵江村、江南村农村生活污水治理试点示范县项目，完成三格化粪池、垃圾棚、分类垃圾桶等设施建设。统筹推进笋子沟村农村人居环境综合整治项目和回水社区、玉坪村农村生活污水治理整村推进项目。完成龙宝、陵江、孙坪、拱桥等村“厕所革命”1126户。全面落实“河长制”，加强拱桥沟、沙溪浩等重点流域监管，坚决打赢污染防治攻坚“八大战役”。五是不遗余力打赢群众服务“精细战”，织密基本民生保障网。坚决兜牢民生底线，重点抓好因疫情、因大病、因灾造成的困难群众救济救助。全力支持配合省级文明城市、国家卫生城市和国家园林城市“三大创建活动”，完成帝景豪庭、嘉美新居等20个文明小区挂牌。六是久久为功打赢效能建设“攻坚战”，提升勤政廉洁好形象。始终保持政治定力，提高政治站位，不折不扣贯彻落实上级党委决策部署，自觉维护党委权威，主动接受各方监督，虚心听取意见建议。积极践行以人民为中心的发展思想，将民有所呼、我有所应作为政府工作的立足点和出发点，主动争取、统筹整合更多财力用于民生保障、社会管理与公共服务领域，切实提高财政资金配置和使用效益。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

陵江镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）人员构成

陵江镇人民政府部门预算实有编制内在职人员136人，其中：行政编制68人，事业（工勤）编制68人。离退（职）休人员108人。遗属补助38人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，陵江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。陵江镇人民政府2020年收支总预算3535.55万元，同口径较2019年收支预算总数增加144.63万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

陵江镇人民政府2020年收入预算3535.55万元，其中：上年结转249.54万元，占7.06%；一般公共预算拨款收入3286.01万元，占92.94%。

（二）支出预算情况

陵江镇人民政府2020年支出预算3535.55万元，其中：基本支出3417.67万元，占96.67%；项目支出117.88万元，占3.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

陵江镇人民政府2020年财政拨款收支总预算3535.55万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加144.63万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3286.01万元；上年结转一般公共预算拨款收入249.54万元。支出包括：一般公共服务支出1029.83万元、文化旅游体育与传媒支出63.8万元、社会保障和就业支出142.45万元、卫生健康支出152.3万元、城乡社区支出52.06万元、农林水支出1989.77万元、住房保障支出104.34万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

陵江镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款3286.01万元，同口径较2019年预算数减少104.91万元。主要原因是人员及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出908.83万元，占27.66%；文化旅游体育与传媒支出63.8万元，占1.94%；社会保障和就业支出142.45万元，占4.34%；卫生健康支出152.3万元，占4.63%；城乡社区支出52.07万元，占1.58%；农林水支出1862.22万元，占56.67%；住房保障支出104.34万元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为862.59万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为46.24万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为56.91万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）2020年预算数为6.67万元，主要用于：社会事业服务中心（广播）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为142.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为77.24万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为70.05万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为52.07万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为397.26万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为1464.97万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出.。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为104.34万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

陵江镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3286.01万元，其中：

人员经费2522.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费763.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数19.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费 （同口径）较2019年预算下降10%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算下降10%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。固定格式

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费10.8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

陵江镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

陵江镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，陵江镇人民政府下属政府机关1个行政单位以及农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为185.78万元，同口径较2019年预算增加16.58万元，增长9.8%。主要原因是人员变动等。

（二）政府采购情况

2020年，陵江镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，陵江镇人民政府共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年陵江镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费。纳入陵江镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标