目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及小学教育的任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强教育教学管理，提升了教学质量。

2.做好教育扶贫及精准扶贫工作，惠民政策得到落实。

3.加强足球特色建设，强化训练，成效显著。

4.义务教育均衡发展稳步推进，硬件及软件建设达标。

5.加强师德师风建设，强化师培工作，提高教师素质。

6.抓党风廉政建设，积极开展党员组织生活，开展批评和自我批评。

7.维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。

8.安全教育、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇登高中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县歧坪镇登高中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入计247.54万元。与2018年相比，收入总计增加40.93万元，增长20%。主要变动原因是人员新增及人员薪资变动。

2019年度支出总计263.12万元。与2018年相比，支出总计增加60.82万元，增长30%。主要变动原因是人员新增及人员薪资变动。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计247.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.26万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.28万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计263.12万元，其中：基本支出217.36万元，占83%；项目支出45.76万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计238.26万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加31.65万元，增长15%。主要变动原因是人员新增及人员薪资变动。

2019年财政拨款支出总计255.88万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加53.58万元，增长26%。主要变动原因是人员新增及人员薪资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出255.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加56.17万元，增长28%。主要变动原因是人员新增及人员薪资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年一般公共预算财政拨款支出255.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）224.42万元，占88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.03万元，占8%；卫生健康支出11.43万元，占4%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为255.88万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为224.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗保险（项）:支出决算为11.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.36万元，其中：

人员经费193.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年，苍溪县歧坪镇登高中心小学校机关运行经费支出23.56万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。2019年，苍溪县歧坪镇登高中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，苍溪县歧坪镇登高中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看3个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“校舍维修及附属工程”“运动场维修及附属工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.28万元，执行数为16.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了家庭贫困学生在校的生活费用负担，进一步提升农村义务教育阶段学生的综合素质，保障了家庭贫困学生完成小学教育学业。学生资助项目未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		16.28	执行数:	16.28
	其中-财政拨款:		16.28	其中-财政拨款:	16.28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到保障贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，提升学生综合素质。			通过该项目的实施，保障了贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，进一步提升了农村义务教育阶段学生的综合素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算学生资助16.28万元	实际补助贫困学生16.28万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	2019年春、秋学期	2019年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算16.28万元控制	按预算16.28万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险，提升了学生综合素质	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（2）校舍维修及附属工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.48万元，完成预算的95%。通过项目实施，排除学校校舍安全隐患，提升了校舍的安全度，进一步保障全校师生的安全。校舍维修及附属未发现存在问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			校舍维修及附属工程
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	28.48
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	28.48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到排除校舍安全隐患，改善校舍环境，为全校师生创建安全办学条件。			通过该项目的实施，解决了学生伙食团及各功能室漏雨现象，改善了办学条件，营造了优美的校园环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算校舍维修及附属工程资金30万元	实际用于校舍维修及附属工程资金28.48万元
		质量指标	有资质单位出具审计报告	由审计局安排有资质单位审计并出具报告	达到预期目标
		时效指标	完成时间	2019年9月前	2019年9月前
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本30万元内
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	排除安全隐患，改善办学条件	排除安全隐患，改善办学条件
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善办学环境，提高办学水平	改善办学环境，提高办学水平
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	为师生创建安全、优美办学环境	为师生创建安全、优美办学环境
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（3）运动场维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。该项目2018年结转资金1万元，执行数为1万元，完成结转资金的100%。通过项目实施，保障学生运动场使用面积，支持我校校园足球特色教育，提高了学生的身体素质。登高小学运动场维修及附属工程项目未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			运动场维修及附属工程
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	让学生运动场使用面积有保障，支持我校校园足球特色教育，促进学生的身体素质的提高。			保障了学生运动场使用面积，支持我校校园足球特色教育，提高了学生的身体素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预期改建维修校园足球场，改建学生浴室，结算工程尾款1万元	实际完成校园足球场、学生浴室建设
		质量指标	使用率	预期用于运动场维修及学生浴室建设	全部用于运动场维修及学生浴室建设
		时效指标	完成时间	预期在当年完成资金结算	实际全部资金结算完毕，用于运动场维修及附属工程项目建设
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	按资金计划控制成本
	效益指标	经济效益	增大教育投入	运动场维修及附属工程总投资20万元	实际用于运动场维修及附属工程项目建设资金20万元
		社会效益	保障公益事业	使学生有运动场所	支持学校教育事业的全面发展
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查学生满意率100%，家长满意率100%。

2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县歧坪镇登高中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“学生资助”“校舍维修及附属工程”“运动场维修及附属工程”项目开展了绩效评价，《学生资助项目2019年绩效评价报告》《校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告》《运动场维修及附属工程项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农村义务教育阶段营养改善计划等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县歧坪镇登高中心小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县歧坪镇登高中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1.全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。

2.研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。

4.管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校

的特色目标并制定相关的方案实施。

（三）人员概况

本单位共有在职教师17人，在校学生122人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计247.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.26万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.28万元，占4%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计263.12万元，其中：基本支出217.36万元，占83%；项目支出45.76万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。本部门在绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整等方面工作认真细致，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行，无任何违规违纪现象。2019年预算完成119%。

（二）专项预算管理。本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理无违规记录。

（三）结果应用情况。本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		5目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
		决算公开（3分）	3
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况 （45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
总分			96

（二）存在问题。资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（三）改进建议。加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2-1

2019年学生资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。

2．该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，有资金使用文件。

3．资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政和教科局，财政局层层把关。

4．资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的助学金资金申报与实际相符。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该资助项目属于2019年县财政局下达的贫困生生活补助费专用经费和营养餐改善计划资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2019年春、秋季学期县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费16.28万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		16.28	执行数:	16.28
	其中-财政拨款:		16.28	其中-财政拨款:	16.28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到保障贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，提升学生综合素质。			通过该项目的实施，保障了贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，进一步提升了农村义务教育阶段学生的综合素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算学生资助16.28万元	实际补助贫困学生16.28万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	2019年春、秋学期	2019年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算16.28万元控制	按预算16.28万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险，提升了学生综合素质	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（三）项目财务管理情况。该资助资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。资助资金项目组织机构规范，实施流程科学合理。

（二）项目管理情况。在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目至2019年12月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量好；营养餐改善计划项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况。通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。评价结论：“良好”，使资助经费在一定程度满足所资助的贫困学生的生活的需求，缓解上学的经济压力，全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。

（二）存在的问题。学生资助工作宣传力度需加强，把国家的温暖明明白白送到需要帮助的学生手中。

（三）相关建议。无。

附件2-2

校舍维修及附属工程项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.登高小学原有校舍内外墙体及附属涂料脱落，墙体斑驳，校园建筑风貌严重影响校园整体形象，为美化校园，提升校园建筑整体形象，需对校园部分建筑内外墙体维修翻新。

2.项目立项依据：苍发改投资〔2019〕115号。

3.资金来源为2019年校舍维修省级资金30万。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：校舍改造及附属改建2000平方米。

2．本项目具体内容：完成学生食堂屋顶顶棚建设，教师周转住宅一楼防潮治漏，铺设地砖，教师办公室及功能室屋顶翻新治漏等。该项目计划于2019年7月，开工建设，2019年8月前建成投入使用。

3．该项目计划切合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1．准备阶段（2019年6月—2019年7月）。主要任务：完成项目建议书、建设规划、工程立项施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位。

2．施工阶段（2019年7月—2019年8月）。主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。校舍维修及附属工程，按现行建筑标准定额和我地实际情况，拟计划投资30万元；财政批复投资30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			校舍维修及附属工程
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	28.48
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	28.48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到排除校舍安全隐患，改善校舍环境，为全校师生创建安全办学条件。			通过该项目的实施，解决了学生伙食团及各功能室漏雨现象，改善了办学条件，营造了优美的校园环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算校舍维修及附属工程资金30万元	实际用于校舍维修及附属工程资金28.48万元
		质量指标	有资质单位出具审计报告	由审计局安排有资质单位审计并出具报告	达到预期目标
		时效指标	完成时间	2019年9月前	2019年9月前
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本30万元内
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	排除安全隐患，改善办学条件	排除安全隐患，改善办学条件
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善办学环境，提高办学水平	改善办学环境，提高办学水平
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	为师生创建安全、优美办学环境	为师生创建安全、优美办学环境
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（三）项目财务管理情况。按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行监督和管理。

（二）项目管理情况。一是搞好项目的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行优化和评审；二是严格实施招投标制，本项目采用竞争性谈判方式选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川豪彦建筑工程有限公司施工，确保工程质量；三是落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程的审计工作。

（三）项目监管情况。该项目施工时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出、更正，并及时向学校建设委员会通报情况，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时项目已完成工程施工、验收和审计，通过验收，一致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准。

（二）项目效益情况。一是项目完成后，将美化校园环境；二能充分发挥单设小学的社会效应，进一步提升学校在硬件设施上的办学品位，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本项目经过论证：项目选择符合国家、省、市、县要求，项目计划切合实际，资金筹措有保障。项目管理方案具体，社会效益好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。进一步完善项目投资均衡化，实现全县教育共发展。

附件2-3

运动场维修及附属工程项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。登高小学运动场改造及附属工程的顺利开展，成立了以学校党总支书记、校长为领导小组，严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高登高小学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村小学服务。

（二）项目绩效目标。登高小学运动场改造及附属工程通过科学分析、评估、立项、审批、预算，并委托专业设计，现已完成建设、验收和审计。大大改观过去下雨、吹风、冬季学生无法进行正常体育活动的环境，办学品质得到提升，硬件设施进一步优化，师生满意度大幅度提升。

（三）项目自评步骤及方法。登高小学运动场改造及附属工程建设成立项目施工小组，对该项目全程监督。针对建设施工过程严格按照项目合同要求施工，总体评价：优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据上级主管部门的批复、计划、资金文件、具体政策、通知等执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			运动场维修及附属工程
预算单位			苍溪县歧坪镇登高中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	让学生运动场使用面积有保障，支持我校校园足球特色教育，促进学生的身体素质的提高。			保障了学生运动场使用面积，支持我校校园足球特色教育，提高了学生的身体素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预期改建维修校园足球场，改建学生浴室，结算工程尾款1万元	实际完成校园足球场、学生浴室建设
		质量指标	使用率	预期用于运动场维修及学生浴室建设	全部用于运动场维修及学生浴室建设
		时效指标	完成时间	预期在当年完成资金结算	实际全部资金结算完毕，用于运动场维修及附属工程项目建设
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	按资金计划控制成本
	效益指标	经济效益	增大教育投入	运动场维修及附属工程总投资20万元	实际用于运动场维修及附属工程项目建设资金20万元
		社会效益	保障公益事业	使学生有运动场所	支持学校教育事业的全面发展
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查学生满意率100%，家长满意率100%。

（三）项目财务管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1.专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

3.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

4.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

6.加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

7.对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行监督和管理。

（二）项目管理情况。一是搞好项目的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行优化和评审；二是严格实施招投标制，确保工程质量；三是落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程的审计工作。

（三）项目监管情况。该项目施工时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出、更正，并及时向学校建设委员会通报情况，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时项目已完成工程施工、验收和审计，通过验收，该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准。

（二）项目效益情况。一是项目完成后，彻底解决我校学生体育课及课外活动对场地的需求，进一步提升学校在硬件设施上的办学品位，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本项目选择符合国家、省、市、县要求，项目计划切合实际，资金筹措有保障。项目管理方案具体，社会效益好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。项目投资均衡化，促进全县教育整体稳步发展。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表