目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。认真完成普及小学教育的任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1、加强教育教学管理，提升了教学质量。

2、做好教育扶贫及精准扶贫工作，惠民政策得到落实。

3、加强高跷特色建设，强化训练，成效显著。

4、义务教育均衡发展稳步推进，硬件及软件建设达标。

5、加强师德师风建设，强化师培工作，提高教师素质。

6、抓党风廉政建设，积极开展党员组织生活，开展批评和自我批评。

7、维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。

8、安全教育、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

二、机构设置

苍溪县漓江镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县漓江镇中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入计502.16万元。与2018年相比，收入总计减少47.02万元，减少9%。主要变动原因是项目资金减少。

2019年度支出总计623.36万元。与2018年相比，支出总计增加158.05万元，增长33%。主要变动原因是项目资金使用。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计502.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.35万元，占83.3%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22.03万元，占4.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.78万元，占9.3%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计623.36万元，其中：教育支出551.67万元，占88.4%；社会保障和就业支出38.77万元，占6.2%；卫生健康支出17.92万元，占2.8%；其他支出15万元，占2.4%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计433.35万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少101.67万元，减少20%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

2019年财政拨款支出总计560.62万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加109.47万元，增长24.2%。主要变动原因是项目资金使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.62万元，占本年支出合计的89.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加109.47万元，增长24.2%。主要变动原因是项目资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出623.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）551.67万元，占88.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.77万元，占6.2%；卫生健康支出17.92万元，占2.8%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出15万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度公共预算支出决算数为623.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为551.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗保险（项）:支出决算为17.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出409.96万元，其中：

人员经费340.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县漓江镇中心小学校机关运行经费支出278.64万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县漓江镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县漓江小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看3个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“校舍维修及附属工程”“运动场维修及附属工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.45万元，执行数为20.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了家庭贫困学生在校的生活费用负担，进一步提升农村义务教育阶段学生的综合素质，保障了家庭贫困学生完成小学教育学业。学生资助项目未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县漓江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		20.45	执行数:	20.45
	其中-财政拨款:		20.45	其中-财政拨款:	20.45
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到保障贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，提升学生综合素质。			通过该项目的实施，保障了贫困家庭幼儿全部入校接受学前及小学阶段教育，进一步提升了农村义务教育阶段学生的综合素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算学生资助20.45万元	实际补助贫困学生1620.45万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	2019年春、秋学期	2019年春、秋学期
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算20.45万元控制	按预算20.45万元控制
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育	保障适龄儿童接受义务教育
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险，提升了学生综合素质	贫困学生生活有保障，避免了义教学生辍学风险
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（2）校舍维修及附属工作项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，排除学校操场安全隐患，提升了安全度，进一步保障全校师生的安全。运动场未发现存在问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			漓江小学操场改造项目
预算单位			苍溪县漓江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		33	执行数:	33
	其中-财政拨款:		33	其中-财政拨款:	33
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到排除操场安全隐患，改善校舍环境，为全校师生创建安全办学条件。			通过该项目的实施，解决了学生运动环境，改善了办学条件，营造了优美的校园环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预算漓江小学操场改造项目资金33万元	实际用于漓江小学操场改造项目资金33万元
		质量指标	有资质单位出具审计报告	由审计局安排有资质单位审计并出具报告	达到预期目标
		时效指标	完成时间	2019年9月前	2019年9月前
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本33万元内
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	排除安全隐患，改善办学条件	排除安全隐患，改善办学条件
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	改善办学环境，提高办学水平	改善办学环境，提高办学水平
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
		可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	为师生创建安全、优美办学环境	为师生创建安全、优美办学环境
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

（3）厕所改扩建及运动场工程项目绩效目标完成情况综述

该项目预算100万元，执行数为97.66万元，完成结转资金的97.6%。通过项目实施，增加学生运动场使用面积，改变师生入厕所环境。厕所改扩建及运动场工程项目未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			厕所改扩建及运动场工程
预算单位			苍溪县漓江镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	97.66
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	97.66
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	让学生运动场使用面积有保障，支持我校校园高跷特色教育，促进学生的身体素质的提高。改变厕所环境。			保障了学生运动场使用面积，支持我校校园高跷特色教育，提高了学生的身体素质。改变了入厕所环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	预期改建厕所改扩建及运动场工程结算工程，投资100万元	实际完成厕所改扩建及运动场建设
		质量指标	使用率	预期用于运动场厕所建设	全部用于运动场维修及厕所建设
		时效指标	完成时间	预期在当年完成资金结算	实际资金98.3结算完毕，用于厕所改扩建及运动场建设。
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	按资金计划控制成本
	效益指标	经济效益	增大教育投入	厕所改扩建及运动场建设。总投资100万元	实际用于运动场维修及附属工程项目建设资金97.66万元
		社会效益	保障公益事业	使学生有运动场所，有新厕所。	支持学校教育事业的全面发展
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查学生满意率100%，家长满意率100%。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县漓江镇中心小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“学生资助”“漓江小学操场改造项目工程”“厕所改扩建及运动场工程”项目开展了绩效评价，《学生资助项目2019年绩效评价报告》《漓江小学操场改造项目工程项目2019年绩效评价报告》《厕所改扩建及运动场工程项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农村义务教育阶段营养改善计划等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县漓江镇中心小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县漓江镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1、全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。

2、研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。

4、管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校

的特色目标并制定相关的方案实施。

（三）人员概况。本单位共有在职教师34人，在校学生612人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计502.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.35万元，占83.3%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22.03万元，占4.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.78万元，占9.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计623.36万元，其中：基本支出431.99万元，占69.3%；项目支出191.37万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门在绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整等方面工作认真细致，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行，无任何违规违纪现象。2019年预算完成100%。

（二）专项预算管理

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理无违规记录。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		5目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（8分）	预算公开（3分）	3
		决算公开（3分）	3
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4
总分	97

（二）存在问题

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（三）改进建议

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

学生资助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。该助学金项目属于2019年县财政局下达的贫困生生活补助费专用经费和营养餐改善计划资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划有上级主管行政机关的文件批复。

2．资金按申报计划完全到位到位。

3．资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费46.78万元合法合规。

（三）项目财务管理情况

该资助资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

资助资金项目组织机构规范，实施流程科学合理。

（二）项目管理情况

在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目至2019年12月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；营养餐改善计划项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。

2019年苍溪县漓江镇中心小学校操场改造工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该项目属于2019年县财政局下达农村学校教育设施专用经费。

1．项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工

大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请漓江小学运动场改造项目资金33万元。经县教科局领导审批，201年7月县财政局下达了小学教学楼维修资金33万元。

2．项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．项目资金申报相符性

学校进行的运动场修缮项目申报与实际相符。

（二）评价工作开展情况

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项

目负责专干现场评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。

（二）绩效分析

1．项目决策

①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2019年7月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费33万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2019年7月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至2019年8月31日全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提升了办学效率，服务民生。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

附2-2 项目绩效评分表

苍溪县漓江镇中心小学校运动场项目绩效评价体系（项目评分表）

得分=98分   评价：优（√）良（）中（）差（）

苍溪县漓江镇中心小学校2019年厕所改扩建及运动场工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

该项目属于2018年县财政局下达的项目专用经费。

1．项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工

大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请厕所改扩建及运动场工程专用经费100万元。经县教科局审核，财政局审批，根据我校的实际情况，2018年9月县财政局下达了学生宿舍维修资金100万元。

2．项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3．项目资金申报相符

2019年学校进行的厕所改扩建及运动场工程项目申报与实际相符。

（三）评价工作开展情况

本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项

目负责专干现场评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2．精心组织，密切配合

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

项目绩效总体评价得分96分（评分表附后）。

（二）绩效分析

1．项目决策

①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

2．项目管理

①资金到位情况

2018年9月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费100万元。资金到位及时，到位率100%。

②资金管理情况

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费97.66万元合法合规。

③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

④组织实施情况

2018年9月，我校通过比选，确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工，目前项目已竣工验收投入使用。

3．项目绩效

①项目完成情况

本项目至201年8月31日全部完工，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

②项目效益情况

通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障“标准中心校”的建设，有助于农村义务教学的开展，培养学生动手能力。

三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。

附2-3项目绩效评分表

苍溪县漓江镇中心小学校厕所改扩建及运动场工程项目绩效评价体系（项目评分表）

得分=96   分评价：优（√）良（）中（）差（）

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表