目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（二）2019年重点工作完成情况
1.主题活动丰富多彩。举办“青春心向党，建功新时代”纪念五四运动100周年主题团日活动暨文艺晚会、“与时俱进跟党走，无私奉献创未来”公益晚会，组织团属青年社会组织开展“不忘初心学雷锋、牢记使命建新功”学雷锋树新风大型广场志愿服务等大型活动9次，市、县电视台宣传报道8次。
2.新媒体传播正能量。利用“苍溪青年”微信公众号、微博等对青年开展社会主义核心价值观、社会公德、职业道德、家庭美德教育。拍摄公益视频《放下手机陪陪孩子》、励志视频《青春不息，奋斗不止》、快闪《我和我的祖国》等多部短片，其中《幸福是奋斗出来的》荣获首届“四川县级融媒体优秀传播案例”优秀短视频奖。
3.先进典型创出特色。苍溪中学团委荣获全国五四红旗团委，苍溪职中2016级学前教育2班团支部荣获四川省五四红旗团支部，运山镇团委等4个基层团组织、13名团干部荣获市级表彰。团干部李君被评为“四川十佳新青年”、李博厚被评为“四川省道德模范（见义勇为模范）”、苍溪青年志愿者协会会长罗韬荣获“2019年度苍溪好人”。团县委干部袁潘被聘任为“四川省青年思想政治宣讲团成员”。
4.青少年维权工作有力推进。成立苍溪县青少年心理援助志愿服务队，开展“心理助学青协进校，心语护航健康成长”等心理援助活动3次。利用“综治宣传月”、“6.26国际禁毒日”等重要时间节点，开展法制教育、禁毒宣传10余次。携手县检察院未检科开设未成年人保护公开课，为青少年提供法律咨询、援助、维权服务。
5.志愿服务工作创出品牌。西部计划项目办荣获“四川省2018-2019年度大学生志愿服务西部计划优秀县级项目办”并在四川省大学生志愿服务西部计划培训班上交流发言。建立火车站青年志愿服务站1个，开展“青春志愿行，温暖回家路”“火车站志愿服务‘不打烊’”“关爱精神病患者”等志愿服务活动近30场次。参与梨花节、全市脱贫攻坚大比武“春季攻势”现场推进会、苍溪县第三届女子跳绳比赛等大型赛会志愿服务工作10余场次。组织青年志愿者协会、港华燃气等爱心组织和企业到两河小学、八庙小学、禅林小学等地开展关爱活动10余场，引导青年志愿者开展关爱留守儿童、关爱空巢老人等志愿服务活动，推动了社会公益事业的可持续发展，引导了全县广大青少年及广大群众自觉践行社会主义核心价值观。
6.强化组织建设。成立引进人才临时团支部、医疗保障局团支部。召开团县委直属学校团委书记座谈暨2019年业务培训会，对入团程序、团组织活动开展等进行专题培训。到基层团组织上主题团课4次，指导城郊中学团委完成换届选举。召开县第二次少代会，完成少工委换届选举工作。
7.加强廉政建设。深入推进从严治团，着力解决基层团干部中出现的“慵懒散”问题，全年约谈2人、谈话提醒3人。建立健全团属组织运行规则、财务管理等相关制度，派出财务监督员，每季度至少检查1次财务公开、收支管理等情况，调整不胜任现职理事会成员2人。
二、机构设置
共青团苍溪县委属于一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计354.58万元。与2018年相比，收入增加186.45万元，增长282.76%。主要变动原因是接收天九共享集团助学金。支出增加237.83万元，增长302.39%。主要变动原因是完成天九共享集团助学金拨付。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计252.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.22万元，占25.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.16万元，占74.16%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计316.48万元，其中：基本支出66.21万元，占20.92%；项目支出250.26万元，占79.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计167.41万元。与2018年相比，财政拨款收入增加4.28万元，增加7.02%。主要变动原因是上级拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出146.21万元，占本年支出合计的46.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加72.56万元，增长98.52%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出146.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.80万元，占94.25%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.35万元，占2.30%；卫生健康（类）支出0.76万元，占0.51%；住房保障（类）支出4.3万元，占2.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为146.21万元，完成预算223.19%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.80万元，完成预算101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于志愿者保险、五四活动等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算70.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.76万元，完成预算44.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.30万元，完成预算158.09%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资引起在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.21万元，其中：
人员经费46.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经20.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算85.71%。公务接待费支出决算比2018年增加0.25万元，增长71.43%。主要原因是2019年接受上级检查较多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待上级部门调研工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款收入0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2019年项目编制项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，严格按照设定的绩效目标实施项目，确保财政资金使用效益。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，单位整体支出对团建、社会青年组织引领、驻村帮扶工作发挥重要作用。
（二）项目绩效目标完成情况
2019年本单位未开展项目绩效自评。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团苍溪县委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，团县委机关运行经费支出20.15万元，比2018年减少6.38万元，下降24.05%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
共青团苍溪县委2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中国共产主义青年团苍溪县委员会属独立核算单位，无下属单位。
（二）机构职能
1.领导全县共青团工作、少先队工作；指导县青联工作，对全县青年社会团组织进行指导和管理；
2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规范和管理。
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，提出相应的对策开展各种活动；协助县委县政府处理，协调与青少年利益相关的事务。
4.协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
5.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。
6.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.协助县关心下一代工作委员会工作。
9.承担县委、县政府和上级团组织交办的其他有关事项。
（三）人员概况
中国共产主义青年团苍溪县委员会编制人数6人，其中：行政编制人数5人，公益二类事业编制1人，现有在编在岗工作人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入合计252.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.22万元，占25.84%；其他收入187.16万元，占74.16%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年支出合计316.48万元，其中：基本支出66.21万元，占20.92%；项目支出250.26万元，占79.08%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。所有收入和支出均纳入部门预算管理，围绕本年度中心工作，严格按照预算编制，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。严肃财经纪律，资金使用方向明确，管理合规，无违法违纪现象。
（二）结果应用情况
我单位全年整体工作推进有序，基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，按照“费随事定”原则，2019年共青团苍溪县委预算整体支出和项目支出均按照要求编制绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提高资金管理水平，提升资金绩效理念，强化财政资金支出管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2019年度绩效目标基本完成，达到预期目标。
（二）存在问题
整体绩效具体事项的计划编制不够精准，执行过程中有偏差。
（三）改进建议
科学编制预算，进一步加强预算管理意识，尽量压缩有变动性的，有控制空间的费用项目，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象发生。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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