县国农区办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入县国农区办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：国农区办机关。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7093.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加603.78万元，增长9.3%。主要变动原因是全国产业扶贫推进会资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2690.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2650.28万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.75%；其他收入20万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5528.53万元，其中：基本支出132.18万元，占2.39%；项目支出5396.35万元，占97.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7093.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加603.78万元，增长9.3%。主要变动原因是全国产业扶贫推进会资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5400.03万元，占本年支出合计的97.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3454.84万元，增长177.61%。主要变动原因是人员的增加和项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5400.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.73万元，占0.2%；卫生健康（类）支出4.75万元，占0.09%；住房保障（类）支出7.45万元，占0.14%；农林水（类）支出5377.1万元，占99.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5400.03万元，完成预算838.63%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.73万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算数109.25万元，完成预算数132.49%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员及人员经费的增加。

4农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数5267.85万元，完成预算数370.97%，决算数大于预算数的主要原因是国家现代农业产业园建设在2018年底未完工，2019年完工应支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数7.45万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.18万元，其中：

人员经费105.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算32.4%，决算数小于预算数的主要原因是我办2019年取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占32.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算数0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算81%。公务接待费支出决算比2018年增加0.6万元，增长58.8%。主要原因是全国产业扶贫现场会在我县成功召开，来我县参观、考察的单位较去年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：(1)米易县农牧局考察学习现代农业园区建设管理经验，金额为0.04万元；（2）中共资阳市雁江区委农村工作领导小组办公室来我办考察学习，金额为0.15万元；（3）渠县农林局来我县学习考察现代农业园区建设经验；金额为0.02万元（4）西昌市农牧局来我办考察学习现代农业园区建设，金额为0.23万元；（4）绵阳市游仙区农业农村局来我县学习考察现代农业园区建设工作，金额为0.1万元；（5）广元市现代农业园区综合建设领导小组来我办开展2018年现代农业园区调研，金额为0.11万元；（6）浙江拾全社环境工程有限公司来我办学习，金额为0.18万元；（7）广元市朝天区农业农村局来我县考察学习现代农业园区建设，金额为0.04万元；（8）广安市广安区农业农村局来我县考察学习，金额为0.08万元；（9）彭州市委农村工作领导小组来我县考察学习数字农业建设经验，金额为0.03万元；（10）中江县农业农村局来我办参观学习，金额为0.09万元；（11）德昌县农业农村局来我县考察学习，金额为0.05万元；（12）山西省农业农村厅来我县学习考察，金额为0.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入0万元,本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县国家现代农业示范办公室机关运行经费支出132.18万元，比2018年增加22.14万元，增长20.1%。主要原因是新进人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，国家现代农业示范办公室没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国家现代农业示范办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对江南七彩田园基地建设、农业产业发展项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时衔接财政等部门，保障了机关工作的顺利开展。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体实施良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“江南七彩田园产业基地建设项目”“农业产业发展项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

2.江南七彩田园产业基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420万元，执行数为417.353万元，完成预算的99.37%。通过项目实施，完成了建666.7亩苍溪梨、200亩杨梅基地、1000亩水产标准化基地改土建园、施底肥、定植大苗，提升了产业基础，解决了185户贫困人口增收。发现的问题：后续的管理力度不大。下一步改进措施：健全制度，做好后期管理。

3.农业产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了改造产业园区、建设农产品销售平台等任务，提高了产业的知名度和竞争力。发现的主要问题：后续的管理力度不够。下一步改进措施：健全制度，做好后期管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县国家现代农业示范区办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对江南七彩田园产业基地建设项目、农业产业发展项目开展了绩效评价，《江南七彩田园产业基地建设、农业产业发展项目2019年绩效评价报告》见附件2

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室开展农业产业发展建设工作的项目支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照?住房公积金管理条例?的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

苍溪县国家现代农业示范办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县国农区办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入县国农区办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：国农区办机关

（二）机构职能。

1、负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2、负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3、负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4、收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5、承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6、承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

（三）人员概况。

苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算实有编制内在职人员9人，其中：事业编制9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计2690.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2650.28万元、政府性基金预算财政拨款收入20万元、其他收入20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（三）本年度支出合计5528.53万元，其中：基本支出132.18万元、项目支出5396.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科目合理，无违规现象。

（二）存在问题。项目后期的管理力度不够。

（三）改进建议。制定方案，加强项目后期的管理。

附件2：

江南七彩田园产业基地建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责编制七彩田园建设规划、资金统筹并组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。

近年来国家对农业产业发展的投入要求的支持方向。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为打赢脱贫攻坚战，推进江南七彩田园产业基地建设，根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农﹝2019﹞41号）文件，按照?苍溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法?（苍府发﹝2019﹞4号）和?苍溪县财政扶贫资金使用管理办法?（苍脱贫办发﹝2018﹞182号）文件精神专款专用。根据2019年脱贫攻坚规划，围绕脱贫目标任务，执行脱贫标准，严格在财政涉农整合资金使用范围内安排使用，并优先用于有助于贫困人口持续增收的产业发展项目，严禁用于“负面清单”项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（1）规模效益原则：以核心片区建设为重点，突出发展壮大主导产业

（2）可持续发展原则：采取有效措施，实施耕地质量保护和提升行动，促进生态友好型农业发展。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1)苍溪梨扶贫产业基地，涉及陵江镇金陵村、江南村镇水社区及东青镇的高峰村村、玉京村、中心村等2个镇6个村，其中贫困村1个，贫困户135户。主要建设苍溪梨基地666.7亩，包括改土建园、施底肥、定植大苗。

(2)杨梅扶贫产业基地位于东青镇贫困村中心村，涉及贫困户15户，种植杨梅200亩，包括改土建园、施底肥、定植大苗等。

（3）苍溪水产扶贫产业基地位于东青镇高峰村、中心村，其中贫困村1个，贫困户35户。主要建标准化健康养殖鱼塘1000亩及配套设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目主要在东青镇中心村、高峰村新建水产养殖基地1000亩，每亩补助2000元，共计补助200万元。在东青镇玉京村新建苍溪梨种植基地167亩，每亩补助3000元，共计补助50万元。在东青镇中心村新建杨梅种植基地200亩，每亩补助1000元，共计补助20万元。在陵江镇金陵村新建苍溪梨种植基地500亩，每亩补助3000元，共计补助150万元。通过该项目的实施，带动贫困户人均增收1000元左右，带动贫困户185户发展产业，实现农户长期持续增收，到达生态效益明显改变，收益贫困户满意度达96%以上。该项目在2019年6月底全面结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目实施前，我办编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容。项目在实际建设时，项目建设内容与项目申报相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由我办牵头搞好项目规划后，乡镇具体实施，项目完工后开展验收报账。项目在乡镇初验合格后，乡镇人民政府以正式文件提请县国家现代农业示范区办公室验收，并附乡镇现场验收收方资料。所有项目经验收合格后，项目施工方按照相关程序，凭报账资料到县国家现代农业示范区办公室申请拨付资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

通过对该项目的现场勘察、坐谈群众、规划重点、资金的测算，提出资金的申报，在2019年2月财政下达《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农﹝2019﹞41号）文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

用于苍溪梨产业基地建设200万元，杨梅基地建设20万元，水产基地建设200万元。

2．资金到位。

该项目资金在2019年2月财政下达，为了保证项目的顺利开展，我办通过乡镇的申请，分别拨付到相关乡镇。

3．资金使用。

为确保资金项目顺利实施，由我办根据项目方案，把资金分别拨付到相关乡镇，乡镇根据项目的实施及完成情况及时支付。整个项目的资金支付范围、标准、进度及依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

在项目建设过程中，我办严格按项目财务管理制度进行管理，成立了七彩田园二期项目建设监督管理小组，对照项目资金管理办法进行监督管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为加强项目的实施管理，我办成立了以单位负责人为组长、分管领导为副组长的七彩田园二期项目监督指导小组，负责对项目的规划编制和监督管理；县级相关部门、各乡镇和村成立了项目建设小组，负责项目的具体实施，解决项目实施中的具体困难和问题。

（二）项目管理情况

为确保项目的顺利实施，各相关部门与乡镇分别召开专题会议，对项目实施进行了专题研究，编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容，顺利推进项目建设。

项目及时公示。县级相关部门在办公场所进行了公示，乡镇在相关村委会公示了项目资金来源、金额、建设内容、建设期限等内容，确保项目实施公开化、透明化，接受社会各界的监督。

（三）项目监管情况

为确保项目顺利实施及项目质量，我办组织相关人员积极推行重点项目跟踪管理，相关乡镇及施工方都严格按照项目实施方案进行实施,能按期完成项目建设任务。  

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了苍溪梨基地666.7亩，杨梅200亩，标准化健康养殖鱼塘1000亩及配套设施。

（二）项目效益情况

通过产业扶贫基地建设项目，可以有效巩固提升脱贫成效，增强带贫减贫能力，实现贫困户稳定脱贫致富。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目选址科学、资金分配合理、建设质量好。

（二）存在的问题

项目后期管理力度不够。

（三）相关建议

制定管理制定，加强后期管理。

农业产业发展建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

农业产业发展建设项目是由苍溪县国家现代农业示范区办公室牵头，分别在10个县级部门和7个乡镇实施，相关部门与乡镇分别成立了项目实施领导小组，负责项目的具体实施，解决项目实施中的具体困难和问题。

2．项目立项、资金申报的依据。农业产业发展建设项目根据县领导签批方案，预计投资1000万元，该项目系中央农村危房改造资金（川财投〔2019〕114号）。2019年县财政局以苍财农〔2019〕113号对我办下达农业产业发展项目整合资金1000万元，用于农业产业发展建设。我办严格按项目规划和项目资金管理办法进行实施，没有任何违规建设和违规使用资金的情况。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为打赢脱贫攻坚战，推进农业产业发展项目，根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农﹝2019﹞113号）文件，按照?苍溪县统筹整合使用财政涉农资金管理办法?（苍府发﹝2019﹞4号）和?苍溪县财政扶贫资金使用管理办法?（苍脱贫办发﹝2018﹞182号）文件精神专款专用。根据2019年脱贫攻坚规划，围绕脱贫目标任务，执行脱贫标准，严格在财政涉农整合资金使用范围内安排使用，并优先用于有助于贫困人口持续增收的产业发展项目，严禁用于“负面清单”项目。

4．资金分配的原则及考虑因素。

规模效益原则：以核心片区建设为重点，突出发展壮大主导产业。

可持续发展原则：采取有效措施，实施耕地质量保护和提升行动，促进生态友好型农业发展。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

改造产业基地，增设农产品销售平台，宣传猕猴桃等主导产业，促进产业发展。县文化旅游和体育局：产业基地标识标牌、农产品展示柜等；县林业局：农业园区水土保持绿化；县水利局：岳东镇老树村、三塘村、青龙村水肥一体化管网建设；县供销社：农业园区农产品销售网点建设；县扶贫开发局：产业园宣传费；县住建局：产业园区房屋改造；县商合局：产业园区农产品销售平台建设；县经信局：产业园区电力改造；县梨博园管委会：产业园区设施维护；县经开区管委会：产业园区形象规范提升；石门乡：柳池园区产业基地改造；元坝镇：产业园区治理；歧坪镇产业园区宣传及设施维护；白桥镇：农业园区产业基地改造提升；东溪镇：农业园区产业基地改造提升；东青镇：农业园区产业基地改造提升；桥溪乡：农业园区产业基地改造提升。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：改造产业园区，管理规范产业园区主导产业；建设农产品销售平台，增加农产品附加值；加强农产品宣传，提高农产品知名度和竞争力。质量指标：按照规划验收率100%。时效指标：2019年9月完成时限。 成本指标：按照规划建设，根据财政评审报账。经济效益指标：产业园区改造，提高园区效益。社会效益指标：园区改造带动农户增收，增加农户收入。生态效益指标：改善生态环境。满意度指标：受益农户满意度达到90%以上。

3.项目进度：2019年7月底前搞好项目规划。2019年8月全面开工建设。2019年9月完成项目建设任务，开展项目自查并对存在的问题进行整改。2019年10月开展验收报账。

4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目实施前，我办编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容。项目在实际建设时，项目建设内容与项目申报相符，合理可行。 

（三）项目自评步骤及方法

该项目由我办牵头搞好项目规划后，由相关部门和乡镇具体实施，项目完工后相关部门和乡镇开展验收后通过财评报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

通过对该项目的现场勘察、规划重点、资金的测算，提出资金的申报，在2019年7月财政下达《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财农﹝2019﹞113号）文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．该项目使用财政涉农整合资金共计1000万元，资金已全部按计划拨付到位，资金到位及时，资金到位率100%。

县文化旅游和体育局：产业基地标识标牌、农产品展示柜等，计划中央资金7万元；县林业局：农业园区水土保持绿化，计划中央资金26万元；县水利局：岳东镇老树村、三塘村、青龙村水肥一体化管网建设，计划中央资金84万元；县供销社：农业园区农产品销售网点建设，计划中央资金7万元；县扶贫开发局：产业园宣传费，计划中央资金37万元；县住建局：产业园区房屋改造，计划中央资金72万元；县商合局：产业园区农产品销售平台建设，计划中央资金100万元；县经信局：产业园区电力改造，计划中央资金45万元；县梨博园管委会：产业园区设施维护，计划中央资金27万元；县经开区管委会：产业园区形象规范提升，计划中央资金72万元；石门乡：柳池园区产业基地改造，计划中央资金10万元；元坝镇：产业园区治理，计划中央资金217万元；歧坪镇 ：产业园区宣传及设施维护，计划中央资金,246万元；白桥镇：农业园区产业基地改造提升，计划中央资金7万元；东溪镇：农业园区产业基地改造提升，计划中央资金3万元；东青镇：农业园区产业基地改造提升，计划中央资金39万元；桥溪乡：农业园区产业基地改造提升，计划中央资金1万元.

2．资金到位。

该项目系中央农村危房改造资金（川财投〔2019〕114号）。县财政局2019年以苍财农〔2019〕113号文件形式下达我办农业产业发展项目资金共计1000万元，资金全部到位。

3．资金使用。

该项目资金共计支出1000万元，其中：县文化旅游和体育局7万元；县林业局26万元；县水利局84万元；县供销社7万元；县扶贫开发局37万元；县住建局72万元；县商合局100万元；县经信局45万元；县梨博园管委会27万元；县经开区管委会72万元；石门乡10万元；元坝镇217万元；歧坪镇246万元；白桥镇7万元；东溪镇3万元；东青镇39万元；桥溪乡1万元。

（三）项目财务管理情况

在项目建设过程中，我办严格按项目财务管理制度进行管理，成立了农业产业发展项目建设监督管理小组，对照项目资金管理办法进行监督管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为加强项目的实施管理，我办成立了以单位负责人为组长、分管领导为副组长的农业产业发展项目监督指导小组，负责对项目的规划编制和监督管理；县级相关部门、各乡镇成立了项目建设小组，负责项目的具体实施，解决项目实施中的具体困难和问题。

（二）项目管理情况

为确保项目的顺利实施，各相关部门与乡镇分别召开专题会议，对项目实施进行了专题研究，编制了项目实施规划和项目实施清单，明确了建设内容、建设要求、建设时间、工程量和资金等内容，顺利推进项目建设。

项目及时公示。县级相关部门在办公场所进行了公示，乡镇在相关村委会公示了项目资金来源、金额、建设内容、建设期限等内容，确保项目实施公开化、透明化，接受社会各界的监督。

（三）项目监管情况

为确保项目顺利实施及项目质量，我办组织相关人员于8月23-24日到石门乡、元坝镇、歧坪镇、白桥镇、东溪镇、东青镇、桥溪乡及文化旅游和体育局、林业局、水利局、供销社、扶贫开发局、住建局、经商局、经信局、梨博园、县经开区等单位对农业产业发展项目开展专项检查，通过检查，各乡镇及县级部门都严格按照项目实施方案进行实施,能按期完成项目建设任务。  

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

农业产业发展项目已经按要求建设完成，主要是改造产业基地，增设农产品销售平台，宣传猕猴桃等主导产业，

（二）项目效益情况

项目的实施实现了生态效益明显改变，资源利用更加合理，农户收入持续增长，贫困户满意度极大提高，增强了乡村振兴的造血功能，真正实现了产业兴村、产业强村、产业富村，从而带动了园区整个农村经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目推进较好，达到预期目标。

（二）存在的问题

项目后期管理力度薄弱 。

（三）相关建议

健全管理制度，加强后期的管理。

第五部分    附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表