目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

（二）2019年重点工作完成情况

在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年），坚持立德树人，认真落实“123456”发展方略，加快推进学前教育普及化和义务教育均衡化，重点打造信息化2.0时代，学校办学质量和办学效益显著提升。2019年荣获县人民政府“学前教育先进集体”，县教科局“德育工作先进集体”、“卫生工作先进集体”、“教育质量考核三等奖”等荣誉称号。

二、机构设置

苍溪县永宁镇中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县永宁镇中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县永宁镇中心小学校机关。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1581.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加85.5万元，增长5.72%。主要变动原因是幼儿园综合楼项目的实施。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计803.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.66万元，占79.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.68万元，占20.75%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计777.84万元，其中：基本支出497.03万元，占63.90%；项目支出280.82万元，占36.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1261.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少156.93万元，下降11.06%。主要变动原因是幼儿园综合楼项目资金是2018年下达的，2019年才开始实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出625.13万元，占本年支出合计的80.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加120.68万元，增长23.92%。主要变动原因是幼儿园综合楼项目的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出625.13万元，主要用于以下方面:教育支出（类）562.74万元，占90.02%；社会保障和就业（类）支出41.65万元，占6.66%；卫生健康支出20.74万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为625.13万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为562.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.65万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出625.13万元，其中：

人员经费385.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费73.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度学校严格按规定执行，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降73.53%。主要原因是本年度学校严格按规定执行，缩减开支。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费等。国内公务接待3批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：学校信息化建设相关人员住宿费0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县永宁镇中心小学校机关运行经费支出73.17万元，比2018年减少1.71万元，下降2.28%。主要原因是学生减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县永宁镇中心小学校政府采购支出总额198.47万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出196.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县永宁镇中心小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年项目资金166.21万元，主要用于幼儿园综合楼及附属工程项目建设、贫困幼儿资助、贫困寄宿生生活补助、建档立卡非住校生生活补助、县外就读建档立卡未享受补助学生补助、作业本减免、校园足球发展专项资金和乡村少年宫项目等。保障了贫困学生正常学习生活，同时也改善了办学条件。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成了预算目标绩效，改善了办学条件，保障了贫困学生正常学习和生活。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“三儿资助”“贫困寄宿生生活补助项目”“幼儿园综合楼及附属工程建设项目”“乡村学校少年宫项目”“校园足球发展专项资金项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：在核实信息工作时没有及时查漏补缺。下一步改进措施：加强与建档立卡户及贫困家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，多次审核和确认，确保数据的准确无误。

（2）贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.55万元，执行数为17.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，设立扶贫奖金项目管理台账表，以扶贫办提供的最新贫困人口信息中学生信息为核查基础数据，促进学校工作提供数据及时性和准确性，按要求完成支出进度，提高教育扶贫专项资金的使用效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）幼儿园综合楼及附属工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410万元（含2018年项目结余204万元），执行数为196.20万元，完成预算的47.85%。通过项目实施，保障了学前教育的正常开展，促进了学前教育的发展，提高了学前教育水平。发现的主要问题：受雨季影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：督促施工单位加快进度，保证质量，高标准高质量完成该项目。

（4）乡村学校少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校少年宫活动的正常开展，促进了学生的全面发展，提高了教育教学质量。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）校园足球发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为1.37万元，完成预算的34.25%。通过项目实施，保障了校园足球活动的正常开展，促进了学生的运动水平，特别是足球竞技水平，提高了教育教学质量。发现的主要问题：受疫情影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：在疫情防控的同时，不放松全校足球活动的开展，组建校园足球队，提高足球竞技水平，高质量通过全国校园足球学校的验收。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			三儿资助项目
预算单位			苍溪县永宁镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		5.28	执行数:	5.28
	其中-财政拨款:		5.28	其中-财政拨款:	5.28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对苍溪县永宁镇中心小学校学前贫困幼儿进行资助			完成对苍溪县永宁镇中心小学校学前贫困幼儿进行资助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	血清贫困幼儿资助	对学前87名贫困幼儿进行资助	完成对学前87名贫困幼儿进行资助
	项目完成指标	质量指标	提升了我校三儿资助的落实情况	对我校学前87名幼儿进行三儿资助	项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标
	项目完成指标	时效指标	2019年全年	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用	5.28万元	5.28万元
	效益指标	经济效益	本项目减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户教育支出的负担
	效益指标	社会效益	实现让家庭经济困难学生能够接受身边的优质教育	有效地构建学前教育体系全覆盖	有效地构建学前教育体系全覆盖
	效益指标	可持续效益	促进教育事业发展	有利于经济困难家庭子女接受学前教育	有利于经济困难家庭子女接受学前教育
	满意度指标	受益对象满意度	社会家长学生都满意	100%	100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			贫困寄宿生生活补助项目
预算单位			苍溪县永宁镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		17.55	执行数:	17.55
	其中-财政拨款:		17.55	其中-财政拨款:	17.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对苍溪县永宁镇中心小学校小学教育“教育扶贫项目资助”			完成对苍溪县永宁镇中心小学校小学教育“教育扶贫项目资助”
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1-6年级教育扶贫项目目标资助	对1-6年级351个学生进行小学教育资助	完成对1-6年级351个学生进行小学教育资助
	项目完成指标	质量指标	提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况	对1-6年级351个学生进行小学教育资助全部接受资助	项目年度指标值和全年实际值一致，较好的完成了预期目标
	项目完成指标	时效指标	2019年全年	2019年全年	2019年6月
	项目完成指标	成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用	17.55万元	17.55万元
	效益指标	经济效益	本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担
	效益指标	社会效益	实现让家庭经济困难学生能够接受优质教育	有效的构建义务教育体系全覆盖	有效的构建义务教育体系全覆盖
	效益指标	可持续效益	本项目实施有财政资金作为保障，项目发展具有可持续性	有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。	有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校教育，确保没有一名学生因贫困辍学。
	满意度指标	受益对象满意度	社会家长学生都满意	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			幼儿园综合楼及附属工程建设项目
预算单位			苍溪县永宁镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		410	执行数:	196.2
	其中-财政拨款:		350	其中-财政拨款:	136.2
	其它资金:		60	其它资金:	60
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对苍溪县永宁镇中心小学校实施“幼儿园综合楼及附属工程建设项目”			完成苍溪县永宁镇中心小学校实施的“幼儿园综合楼及附属工程建设项目”的80%，主体完工。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	幼儿园综合楼及附属工程建设	新建幼儿活动综合楼1599平方米及附属工程、设备购置等	主体已完工
	项目完成指标	质量指标	按程序进行公开招标	新建幼儿活动综合楼1599平方米及附属工程、设备购置等	新建幼儿活动综合楼1599平方米及附属工程、设备购置等
	项目完成指标	时效指标	2020年5月10日	2020年5月10日	2019年12月31日主体完工
	项目完成指标	成本指标	项目总投资590万元	590万元	实际支付196.2万元
	效益指标	经济效益	确保综合楼、附属设施及设备质量合格，安全可用	综合楼、附属设施及设备质量合格，安全可用	综合楼、附属设施及设备质量合格，安全可用
	效益指标	社会效益	提高办学效益	学生学习生活安全舒适	有效保障学生学习生活
	效益指标	可持续效益	促进教育事业发展	有利于学生学习生活	有利于学生学习生活
	满意度指标	受益对象满意度	社会家长学生都满意	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			乡村学校少年宫项目
预算单位			苍溪县永宁镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对苍溪县永宁镇中心小学校少年宫活动进行资金补助			完成对苍溪县永宁镇中心小学校少年宫活动进行资金补助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	少年宫活动所需物品购置	购置少年宫活动所需物品	完成购置少年宫活动所需物品
	项目完成指标	质量指标	按财务制度进行采购	购置少年宫活动所需标准火龙道具和机器人套件	购置少年宫活动所需标准火龙道具和机器人套件
	项目完成指标	时效指标	2019年12月	2019年12月	2019年7月
	项目完成指标	成本指标	总成本控制在2.5万元	2.5万元	2.5万元
	效益指标	经济效益	确保火龙道具和机器人套件安全可用	火龙道具和机器人套件安全可用	火龙道具和机器人套件安全可用
	效益指标	社会效益	提高办学效益	学生活动安全可用	有效保障学生活动
	效益指标	可持续效益	促进教育事业发展	有利于学生活动	有利于学生活动
	满意度指标	受益对象满意度	社会家长学生都满意	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			校园足球发展专项资金项目
预算单位			苍溪县永宁镇中心小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	1.37
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	1.37
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对苍溪县永宁镇中心小学校校园足球发展进行资金补助			完成对苍溪县永宁镇中心小学校校园足球发展进行资金补助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村学校校园足球建设	教师培训及足球采购	完成教师培训及足球采购
	项目完成指标	质量指标	按要求参加培训和足球采购	选派两精干人员参加全国组织的培训，采购学生用标准足球	选派两精干人员参加全国组织的培训，采购学生用标准足球
	项目完成指标	时效指标	2019年12月	2019年12月	2019年7月
	项目完成指标	成本指标	总成本控制在4万元	4万元	1.37万元
	效益指标	经济效益	确保培训高效、足球耐用	培训有成效，足球安全耐用	培训有成效，足球安全耐用
	效益指标	社会效益	加快校园足球发展	学生活动安全可用	学生活动安全可用
	效益指标	可持续效益	促进新校园足球运动大发展	有利于学生活动	有利于学生活动
	满意度指标	受益对象满意度	社会家长学生都满意	100%	100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县永宁镇中心小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“三儿资助”“小学义务教育资助项目”“幼儿园综合楼及附属工程建设项目”“乡村学校少年宫项目”“校园足球发展专项资金项目”开展了绩效评价，《三儿资助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是保教费用等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）02（款）01（项）：指学前教育。

10．教育（类）02（款）02（项）：指小学教育。

11．教育（类）09（款）99（项）：指其他教育附加安排的支出。

12．社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

14．住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

苍溪县永宁镇中心小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。苍溪县永宁镇中心小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县永宁镇中心小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县永宁镇中心小学校机关。

（二）机构职能。苍溪县永宁镇中心小学校是独立核算事业单位，属于义务教育。其主要职责：实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

（三）人员概况。苍溪县永宁镇中心小学校2019年年末实有人数45人，其中：在编人员45人，遗属补助人员6人；退休教师31人；在校学生890人，其中：小学684人，幼儿园206人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计803.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.66万元，占79.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.68万元，占20.75%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计777.84万元，其中：基本支出497.03万元，占63.90%；项目支出280.82万元，占36.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（二）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分89分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

三儿资助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.“三儿”资助项目是一项惠民工程，涉及到群众的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡家庭幼儿及部分家庭经济困难幼儿的上学问题。

2.学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

（二）项目绩效目标

1.减免建档立卡贫困家庭三儿保教费及资助部分家庭经济困难三儿保教费，2019年春季入学免保教费29人，2019年春季资助“三儿”26人(次) ，2019年秋季入学免保教费32人（次）。减轻部分困难家庭的负担，解决部分困难幼儿的上学难问题，确保所有适龄幼儿均能在校读书，确保无一人辍学。

2．项目实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是采用学校领导班子集体逐项评价量化打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为财政拨款专项资金5.28万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目计划资金5.28万元，资金来源为财政拨款专项资金。

2．资金到位。5.28万元资金按时拨付到位。

3．资金使用。学校对该项资金专款专用，在上级财政拨付到位后立即发放到学生及家长手中。

（三）项目财务管理情况

我校项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

（一）项目组织架构及实施流程

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。

（二）项目管理情况

项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。三儿资助的发放严格执行上级经费管理制度，确保过程规范合理、过程公平公正。

（三）项目监管情况

项目整个过程由学校廉勤委负责监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资助学生87人次，资助金额5.28万元

（二）项目效益情况

该项目完成后，解决了家庭经济困难幼儿的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的幼儿。师生及家长满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高。自评分98分，自评等级优秀。

（二）存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

（三）相关建议

加强领导，健全学生资助管理机构，配备学校资助工作人员。

寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

小学生生活补助资助项目是一项惠民工程，涉及到群众的基本生活保障，通过该项目的实施，彻底解决了建档立卡学生及部分家庭经济困难学生的就学问题

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，受资助人员确定程序符合相关规定，做到了家庭经济困难学生应享尽享。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金17.55万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达学生生活补助资金17.55万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，解决了部分家庭经济困难学生的上学问题，没有出现一个因家庭经济困难而辍学的学生。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

幼儿园综合楼及附属工程建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目名称：永宁小学附设幼儿园活动综合楼及附属工程建设项目。

2．项目立项、资金申报的依据：苍发改投资〔2019〕86号。

3．该项目总投资590万元。其资金来源为2018年学前教育中央专项资金350万元、2018年县财政支持学前教育资金60万元和2019年学前教育专项资金180万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：新建幼儿园活动综合楼1599平方米及附属工程和设备购置。

2.项目应实现的具体绩效目标：2020年5月10日竣工验收。

3.该项目实施后将解决辖区内幼儿上学的问题。

（三）项目自评步骤及方法

1．准备阶段（2018年6月—2019年7月）

主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施工设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。

2．施工阶段（2019年7月—2020年5月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与，财政已付资金410万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划总投资590万元，其资金来源为2018年学前教育中央专项资金350万元、2018年县财政支持学前教育资金60万元和2019年学前教育专项资金180万元。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目到位资金410万元。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金支出情况：按项目进度已支付工程建修款39.35%及前期费用。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

（二）项目管理情况

一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。

（三）项目监管情况

学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程量80%。

（二）项目效益情况

该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解决辖区内幼儿学生上学的问题。改善办学条件，提供良好育人的氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升永宁小学教育教学质量，培育四有新人，全面推进素质教育，为缩短与城市教育的差距打下坚实的基础。

（二）存在的问题

施工过程中由于疫情、气候等影响造成施工工期滞后。

（三）相关建议

学校将争取经费加大幼儿园的投入力度，完善幼儿园设施设备的购置。

乡村学校少年宫项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡村学校少年宫项目是一项惠民工程，涉及到留守儿童的管理，通过该项目的实施，有效解决了留守儿童的管理问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，参加活动人员确定程序符合相关规定，做到了人人参与，让校园成为儿童的乐园。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金2.5万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达乡村少年宫补助资金2.5万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成，到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，有效解决了留守儿童管理问题，人孩子能安心上学，上好学。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

校园足球发展专项资金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

校园足球发展专项资金项目是一项全民健身运动工程，涉及到每个孩子的健康成长，通过该项目的实施，丰富了校园文化，是学生能够健康成长。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组，对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估，认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续，服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

(二)绩效分析

1．项目决策

学校通过对班级学生摸底排查，制订了绩效目标，绩效目标明确、合理，参加活动人员确定程序符合相关规定，做到了人人参与，让校园成为儿童的乐园。

2．项目管理

(1)资金分配。财政专项资金4万元。

(2)资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达乡村少年宫补助资金4万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织项目实施，做到了专款专用，支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金，未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施，学校成立了学生资助领导小组，落实专人负责学生资助项目工作。

3．项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目未如期完成，但到达了预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后，有效解决了校园足球的发展，丰富了学生的校园生活，提高了校园足球竞技水平，为我国足球的发展储备了人才，师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善，活动开展不力。

四、相关措施建议

加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表