一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5.承办县政府交办的其他事项

（二）2020年重点工作

1．持之以恒实施乡村振兴，绘就产村融合新画卷

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。继续做大做强农业主导产业，努力打造具有我镇特色的猕猴桃、雪梨、柑桔、核桃、蔬菜和中药材六大产业基地。加大农民培训力度，培育更多新型职业农民，引进培育龙头企业等新型经营主体10个。全力打造全域旅游，继续打造提升将军村“四川最美古村落”，扩宽改造玉带峡国家森林公园进出口道路，努力提升玉带峡、将军驿、川北孔子林等旅游景点品质。以省级实施乡村振兴战略示范村将军村为纽带，带动打造金山、井坝等村创建实施乡村振兴战略示范村，推动乡村振兴战略在我镇落实生根。

2．持之以恒致力招商引资，带动投资建设新成效

通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，引进优质工业企业入驻工业园区，力争实现固定资产入库项目4个，招商引资到位资金亿元的突破。跟进项目建设进度，实现项目专人对接、定期走访、倒排工期、主动服务、积极协调，力争年产1万吨生态有机肥（尚绿生态养殖场）、年产3万吨液体硫磺（勇泰化工）和年产5万吨食品级硫磺（苍阆物流）3个规上企业早日建成投产，实现工业产值提升15%。协调配合做好S411线快速通道、王渡改桥和绵万高速项目建设，加快场镇滨江河堤、九盘溪河道治理和望江社区、金壁社区、张王社区、店子社区4个场镇污水处理项目开工建设。

3．持之以恒巩固脱贫成果，激活致富奔康新动力

大力推进脱贫攻坚“双基”建设，配合县委、县政府做好扶贫项目库，补齐基础设施和基本公共服务短板。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，激发贫困人口的内生动力。继续做好村“一低五有”和户“一超六有”，实施安居扶贫工程，按质按量完成农村C、D级危房改造、农村危旧房改造和土地增减挂钩项目。继续通过产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫、社会兜底等扶贫方式，扎实推进脱贫攻坚工作。把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。

4．持之以恒保障改善民生，提升人民福祉新水平

壮大村级集体经济，依托乡村振兴战略实施，加快推进村级集体经济发展，巩固集体经济项目“一村一品”全覆盖成果。完善社会保障体系，认真落实各项优抚政策，坚持做好扶贫济困、城乡低保、五保供养、村务公开、民主管理、就业创业、技能培训等工作，大力推进城乡居民养老保险、医疗保险、小额意外险全覆盖工作。加强综治、维稳、信访防范体系建设，认真落实维稳工作责任制，坚持防控结合，依法打击各类违法犯罪活动，深入开展“扫黑除恶”专项斗争和“七五”普法工作。狠抓隐患排查和治理，落实安全生产、消防、食品药 品安全监管等工作。支持做好人大、工会、宣传、工青妇、残联、档案、民族宗教、关心下一代、老促会和民兵预备役等工作。

5．持之以恒加强自身建设，打造服务政府新形象

新形势新任务对政府工作提出更高要求，我们要进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实加强政府自身建设，加强政府职能转变和作风建设，树立政府“为民务实清廉、忠诚干净担当”的良好形象。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县元坝镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）人员构成

元坝镇人民政府部门预算实有编制内在职人员153人，其中行政编制80人、事业（工勤）编制73人；离退（职）休人员105人，遗属补助30人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。元坝镇2020年收支总预算3746.43万元，比2019年收支预算总数增加1964.69万元，主要原因是原中土镇、石门乡并入元坝镇，因此原属于原中土镇、石门乡的预算收入整体并入元坝镇，其次是因为政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

（一）收入预算情况

元坝镇人民政府2020年收入预算3746.43万元，其中：上年结转396.34万元，占10.6%；一般公共预算拨款收入3350.1万元，占89.4%。

（二）支出预算情况

元坝镇人民政府2020年支出预算3746.43万元，其中：基本支出3399.43万元，占90.7%,项目支出347万元，占9.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇2020年收支总预算3746.43万元，比2019年收支预算总数增加1964.69万元，主要原因是原中土镇、石门乡并入元坝镇，因此原属于原中土镇、石门乡的预算收入整体并入元坝镇，其次是因为政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3350.1万元，上年结转一般公共预算拨款收入396.34万元。支出包括：一般公共服务支出1263.77万元、文化旅游体育与传媒支出102.9万元、社会保障和就业支出158.73万元、卫生健康支出146.08万元、城乡社区支出241.46万元、农林水支出1717.47万元、住房保障支出116.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元坝镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款3350.1万元，比2019年预算数增加1568.36万元。主要原因是原中土镇、石门乡并入元坝镇，因此原属于原中土镇、石门乡的预算收入整体并入元坝镇，其次是因为政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1263.77万元，占33.73%；文化旅游体育与传媒支出102.9万元，占2.75%;社会保障和就业支出158.73万元,占4.23%;卫生健康支出146.08万元,占3.9%;城乡社区支出241.46万元,占6.45%;农林水支出1717.47万元,占45.84%;住房保障支出116.02万元,占3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为975.92万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为156.78万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为86.9万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为16万元，主要用于：社会事业服务中心（广播）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为158.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为63.85万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为82.23万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为36.19万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为358.95万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为1298.53万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为116.02万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3350.1万元，其中：

人员经费2555.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费795.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数21.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算相比增加8.1万元。原因是原中土镇、石门乡公务接待费预算收入并入元坝镇。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、其他乘用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

元坝镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

元坝镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，元坝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为220.08万元，比2019年预算增加99.48万元，增加82.48%。主要原因是原中土镇、石门乡并入元坝镇，因此原属于原中土镇、石门乡的预算收入整体并入元坝镇，其次是因为政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等使乡镇财力补助增加等。

（二）政府采购情况

2020年，元坝镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，元坝镇人民政府共有车辆1辆，为应急保障用车1辆，原中土镇、石门乡并入元坝镇后，有公务租车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年元坝镇人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障乡村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费。纳入元坝镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标