一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，做好党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是着力提升脱贫质量，不胜不休巩固“鸳溪成果”。要抓实问题整改。持续开展脱贫攻坚回头看、回头帮，排查短板弱项，列出问题清单，严格按照“一超六有”、“一低五有”标准，制定整改方案，逐家逐户对标补短，全力阻击因灾因病造成的返贫致贫。针对脱贫攻坚各级检查、督导反馈问题，举一反三，按期按质做好问题整改。要抓实产业补短。按照“一户一产业”要求，因户施策，抓好贫困户户办特色增收产业园的培育、管护及补短工作，确保户户贫困户有稳定增收产业。二是着力夯实产业发展。苦干实干厚积“鸳溪实力”以农业供给侧结构性改革为主线，深入贯彻县委关于特色农业“3+3”产业体系建设部署，坚持鸳溪“1243”特色产业发展思路，加快建设农旅融合“生态渔果旅游小镇”。采取党员干部带头流转方式引导形成片片有业主、人人有产业、户户有项目、园园有成效的良好局面。强化示范带动。通过自主创业、返乡创业、招商引资引等方式鼓励群众或者引进工商资本入驻产业发展，形成“无人不产业、无地不产业、无时不产业”的良好局面。围绕“一湖三岸”万亩农旅融合产业园布局，全力推动特色产业园建设，打造全县现代农业园区的样板典范。三是着力做强项目投资，优化营商环境。不断增强为企服务能力，减少对企业正常经营活动的影响，保护企业和企业家合法权益，切实帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题。全力全速做强“鸳溪引擎”分发挥亭子湖、嘉陵江等自然生态优势，深度挖掘鸳溪文化内涵，不断完善环亭子湖村基础设施建设，建设一批特色农业和旅游休闲观光相结合的农旅融合项目，开拓新的经济增长点。深入实施精准招商专项行动，大力开展亲情招商、以商招商、二次招商，大力回引返乡创业成功人士，争取有实力的企业落户鸳溪。全面完成年度招商引资目标任务。四是着力推动乡村振兴，用心用力扮靓“鸳溪形象”。持续强化生态环境治理。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约资源和保护环境，毫不动摇打好污染防治攻坚战，共抓大保护、不搞大开发。扎实开展“河长制”工作，持续加强对嘉陵江流域的管理和保护，大力打击破坏生态环境恶劣行为，坚决守住嘉陵江流域生态保护红线。五是着力保障改善民生，倾心倾力彰显“鸳溪情怀”。统筹推进社会事业。聚焦脱贫攻坚、就业保障、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。有效提升社会治理。加强便民服务体系建设，重视群众工作，加快网上信访和信访法治化建设，引导群众依法、理性、逐级表达诉求。夯实基础设施建设。进一步完善场镇基础设施，提高场镇管理水平，全面完成月亮湾广场建设及背街小巷规整，加快打造生态宜居美丽鸳溪形象。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

鸳溪镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）人员构成

苍溪县鸳溪镇人民政府部门预算实有编制内在职人数42人，其中：行政编制20（含机关工勤编制2人），事业编制22人。离退（职）休人员9人。遗属补助3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县鸳溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、。苍溪县鸳溪镇人民政府2020年收支总预算871.50万元，同口径较2019年收支预算总数减少35.16万元，主要原因是主要原因是人员变动及项目支出减少等。

（一）收入预算情况

鸳溪镇人民政府2020年收入预算871.50万元，其中：上年结转74.97万元，占8.6%；一般公共预算拨款收入796.53万元，占91.4%。

（二）支出预算情况

鸳溪镇人民政府2020年支出预算871.50万元，其中：基本支出831.59万元，占95.4%；项目支出39.91万元，占4.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县鸳溪镇人民政府2020年财政拨款收支总预算871.50万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少35.16万元，主要原因是要原因是人员变动及项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入74.97万元。支出包括：一般公共服务支出287.21万元、文化旅游体育与传媒支出38.93万元、社会保障和就业支出37.59万元、卫生健康支出47.12万元、城乡社区支出6.89万元、农林水支出411.27万元、住房保障支出27.01万元、灾害防治及应急管理支出15.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县鸳溪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款796.53万元，同口径较2019年预算数减少35.16万元。主要原因是人员变动及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出287.21万元，占32.3%；文化旅游体育与传媒支出38.93万元，占4.5%；社会保障和就业支出37.59万元，占4.3%；卫生健康支出47.12万元，占5.4%；城乡社区支出6.89万元，占0.8%；农林水支出411.27万元，占47.2%；住房保障支出27.02万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出15.48万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为237.52万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为26.55万元，主要用于：政府党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为21.34万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为36.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为28.74万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.38万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为6.90万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为78.61万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20209年预算数为314.58万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为27.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鸳溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出796.53万元，其中：

人员经费340.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费455.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县鸳溪镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2019年预算持平下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

鸳溪镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

鸳溪镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，鸳溪镇人民政府机关运行经费财政拨款款预算为41.04万元，同口径较2019年预算减少5.70万元，下降12.2%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡财力补助减少等。

（二）政府采购情况

2020年，鸳溪镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，鸳溪镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年鸳溪镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指鸳溪镇人民政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指用于保障乡村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入鸳溪镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标