目       录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

附件2-1

附件2-2

附件2-3

附件2-4

第五部分  附表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，全镇实现农村经济生产总值7501.950万元，增长11.2%。农民人均可支配收入11235元，增长9.5%。镇域范围内银行存款突破4.3个亿，村（居）居民储蓄存款余额增长5.8%。经济运行呈现出稳中有进、进中向好、好中提质的发展态势。

一是强力攻坚、齐力补短，脱贫基础更加稳固。2019年，运山镇上下扣准政策、把严标准，奋力冲刺脱贫摘帽，龙井村如期脱贫退出，489户已脱贫贫困户无返贫风险。全力摸排固基。扎实推进“两不愁三保障”回头看大排查工作。全覆盖走访贫困户，同步建立问题清单、责任清单、措施清单，以发现问题为导向，求真务实整改落实。全力整治提升。全面整治提升村级公服中心3个，修建卫生室1个，打造文化室1个，文化院坝2个，硬化通村通组道路4.1公里，修复道路1.4公里，产水配套整治山坪塘9口，新建人畜饮水集中供水点4处，推动了全镇基础设施和公共服务化水平再上新台阶。聚焦安全住房关键环节。实施C级危房改造18户、D级危房改造41户、土坯房改造27户。全力提技补短。全镇发放产业奖补资金185875元。分批开展技能培训，实现50名贫困人口就业，就业覆盖率达100%。为526名贫困学生发放资助金283175元。贫困人口住院费用自付费用均控制在10%以内。大力提振精神。全力整治房前屋后环境卫生，全面提振贫困户精气神。积极推进精神脱贫“三大行动”，切实激发贫困群众脱贫内生动力。试点推行村民道德积分制管理，在双牌村先行推进，其余各村梯次展开，该经验被四川电视台深度报道。扎实开展“三同四讲”行动。高起点、创造性走出了一条独具特色的脱贫奔康新路子，“三大招术”赢得了各级首肯。组织建档立卡贫困户“进考场”，全镇489户贫困户，考试合格率达95%以上。实施“A、B、C”分类管理法，全镇识别A类贫困户372 户、B类贫困户86户、C类贫困户31户。定期亮丑环境卫生“脏乱差”贫困户，切实增强贫困户爱护环境卫生的行动自觉，有效激发了农民群众特别是贫困群众脱贫内生动力。

二是统筹发力、协调推进，园区产业势头良好。作为全县“庭园经济”发源地，运山镇坚持传统骨干产业“托底”，巩固提升苍溪梨，扩大种植面积，拓宽销量渠道；确保特色增收产业“出彩”，拓宽发展麻苹果、脆红李等短平快的小水果产业；促进文旅融合产业“开花”，积极引进生态农业、观光农业，着力打造养生农业。全镇巩固发展苍溪梨6500余亩，年产7200吨，人均增收3200余元。新植猕猴桃600亩，巩固提升麻苹果、脆红李1500亩。全年销售特色小水果520吨，人均增收1240余元。新建专业化种植基地3个、专业合作社3家、家庭农场4家。产业扶贫做法在全国产业扶贫专题研讨会上得到国家部委、省市县各级领导表扬肯定。邀请专家教授、专业技术人才开展专题培训108余次，形成“镇有专家技术团、村有科技服务队、组有科技师范户、户有科技明白人”的技术体系。持续巩固以电子商务为主的新兴产业，发展物流公司5家，培育“农民电商”25户，带动近400户种植户实现网络销售，年均水果电商销量达75吨，销售总值达150余万元。

三是夯基务实、多措并举，乡村振兴迎来先机。积极抢抓发展机遇，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，积极申报“四川省乡村振兴先行示范镇”。持续围绕“1+3”特色水果产业，深度融合，全面提速产业高质量发展；统筹推进“三大革命”基础设施建设，全面改厕、改厨、改圈，全面提速生态宜居建设；持续运用党员积分制、村民积分制管理，提升村容村貌水平，文明素质和精神风貌得到明显提升，全面提速乡风文明建设；人民生活水平、生活质量持续提高，使运山在全县率先走出一条特色乡村振兴发展之路，全面提速生活富裕水平。

四是谋实项目、引资招商，项目投资不断积聚。全年成功入库固定资产投资项目4个，入库资金8098万元，实现投资4900万元。招商引资返乡创业取得突破，个别领域达成意向性投资。全镇围绕脱贫攻坚、特色产业、园区建设、乡村振兴等持续加大投入，实施扶贫项目47个，投资451.55万元。其中，实施秋垭村、二龙村、龙井村等5个村投资42.95余万元的小型农田水利设施项目，龙井村、文庙村等5个村投资52.85万元的安全饮水项目，双龙村、二龙村等4个村投资110万元的宜居乡村建设扶贫项目，文庙村、老君村等6个村投资18万元的农村人居环境安全设施建设项目，龙井村、二龙村等6个村投资10万元的村文化室建设项目，龙井村投资4万元建设“幸福美丽新村、文化院坝”项目，龙井村等3个村投资9.67万元建设党群服务中心项目，双牌村、龙井村等5个村投资72.42万元用于修复破损公路。

五是兜实底线、谋稳福祉，社会事业全面提速。夯基础巩固文化阵地。以“百子歌”碑牌、剪纸艺术墙、乡村振兴“文化长廊”为核心，打造提升“三个一”文化阵地建设。促提升巩固精神文明。全年树立各类标兵典型30余人，新建文化广场2个，10个行政村全覆盖文化阵地建设。多举措巩固弱势群体。慰问630余人贫困党员、退休干部、革命红军和病残老弱孤寡，发放慰问金60万元。动态管理调整了近380名低保对象，将32人纳入城镇低保，1050人纳入农村低保，54人纳入特困供养范围。全覆盖巩固社保体系。全镇农民养老保险参加人数5333人，参保率75.85%；城乡居民基本医疗保险参加人数9157人，参保率100%。抓关键巩固医保政策。落实大病医疗救助57人，困难群众临时救助近1000人，38人享受手术并发症。有重点巩固卫计扶贫。286人享受计划生育奖励扶助，24人享受特别扶助，142人享受独生子女父母奖励。持续开展大气污染防治，在全镇范围内全面禁止焚烧秸秆，全面加强水污染防治，场镇污水处理及配套管网工程项目稳步推进。大力实施土地污染防治和废旧农膜回收站。中央、省级环保督察及“回头看”反馈问题得到整改。持续开展农村人居环境整治，村容村貌焕然一新。扎实开展“扫黑除恶”、人民调解、帮教、禁毒、反邪等工作。深入实施“七五”普法，完善“网格化”管理体系，建立健全镇、村两级治安巡逻机制。农村“雪亮工程”覆盖扩面，信访稳定工作全面加强，安全生产工作扎实开展，应急处置能力不断提升，全年无较大以上生产安全事故发生。国防动员、征兵工作扎实推进，政府自身建设得到加强。民族宗教、统计、工会、人防、防震减灾、妇女儿童、关心下一代、残联、红十字、老协、对台、档案、保密、气象、广电、邮政等工作发挥了积极作用。

六是抓实作风、履职尽责，政府效能持续提升。全镇所有建设工程均实现了公开招投标制，做到了阳光透明。认真落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务接待费用较去年同期下降了6.3%，营造了风清气正的政治生态。以周三夜学为契机，切实增强了政府机关干部职工的政治素质、业务能力和服务意识。严格执行“日去向、周清单、半年测、年度考”管理机制，干部思进取、谋发展蔚然成风。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，梳理脱贫攻坚、惠农政策、项目实施等方面突出问题30余项。以“三基一调查”活动为契机，开展下访接访30余次，现场化解群众利益诉求45件，收集群众建设性意见28条。

二、机构设置

运山镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入运山镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入699.72万元、年初结转结余116.35万元，合计总收入816.07万元，2019年度财政支出778.14万元，年底结转结余37.93万元，合计总支出816.07万元。与2018年度相比，收支各增加72.9万元，增长8.93%。主要变动原因是人员增加、工资调标。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计699.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.72万元，占98.28.%；政府性基金预算财政拨款收入12.00万元，占1.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计788.15万元，其中：基本支出435.49万元，占55.25%；项目支出342.66万元，占44.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计816.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.53万元，增长10.48%。主要变动原因是人员增加，工资调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出774.00万元，占本年支出合计的94.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加127.94万元，增长16.52%。主要变动原因是人员增加，工资调标等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出774.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.75万元，占41.44%；文化体育与传媒支出（类）支出35.12万元，占4.53%；社会保障和就业（类）支出26.44万元，占3.44%；卫生健康（类）支出20.30万元，占2.62%；城乡社区（类）支出21.12万元，占2.73%；农林水（类）支出328.01万元，占42.37%；住房保障（类）支出22.26万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为774.00万元，完成预算94.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为223.68万元，完成预算100%； 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.08万元，完成预算100%; 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为35.54万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）其他办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为33.02万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.44万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为61.63万元，完成预算100%； 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为266.38万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435.49万元，其中：人员经费343.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费91.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算49.80%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.49万元，完成预算49.80%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，减少1.20%。主要原因是单位厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，468人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：扶贫工作1.98万元，其他工作开支的接待费0.51万元。其中：

其他国内公务接待支出2.49万元，主要用于扶贫工作1.98万元，其他工作开支的接待费0.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出12.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出91.71万元，比2018年增加71.22万元，增长57.77%。主要原因是增加了驻村工作队经费,财力补助等。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

１．项目绩效目标完成情况

（1）非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面，项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。

（2）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（3）摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等, 改造后方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。发现的主要问题：资金方面，项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保便民服务中心的正常运行。

（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数266.38万元，执行数为266.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇10个行政村，农村社区1个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			苍溪县运山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		266.38	执行数:	266.38
	其中-财政拨款:		266.38	其中-财政拨款:	266.38
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村10个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月
		成本指标	完成成本（万元）	≦266.38	266.38
	效益指标	经济效益
		社会效益	解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	≧98%

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县运山镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“非洲猪瘟防疫经费项目”，“乡镇基本财力保障补助”，“摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目”，“对村民委员会和村党支部的补助”等4个项目开展了绩效评价，《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2019年绩效评价报告》见附件，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）: 指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

运山镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

运山镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入运山镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

（二）机构职能

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。（2）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。（3）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

政府有独立核算的机构1个，党委在职人员4人、政府机关在职人员16人（含工勤2人）、事业在职人员12人，遗属补助人员8人，“三支一扶”（农业、社会事务）2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计699.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.72万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入12.00万元，占1.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计778.15万元，其中：基本支出435.49万元，占55.96%；项目支出342.66万元，占44.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：2019年，全镇实现农村经济生产总值7501.950万元，增长11.2%。农民人均可支配收入11235元，增长9.5%。镇域范围内银行存款突破4.3个亿，村（居）居民储蓄存款余额增长5.8%。经济运行呈现出稳中有进、进中向好、好中提质的发展态势。

一是强力攻坚、齐力补短，脱贫基础更加稳固。2019年，运山镇上下扣准政策、把严标准，奋力冲刺脱贫摘帽，龙井村如期脱贫退出，489户已脱贫贫困户无返贫风险。一是全力摸排固基。扎实推进“两不愁三保障”回头看大排查工作。全覆盖走访贫困户，同步建立问题清单、责任清单、措施清单，以发现问题为导向，求真务实整改落实。二是全力整治提升。全面整治提升村级公服中心3个，修建卫生室1个，打造文化室1个，文化院坝2个，硬化通村通组道路4.1公里，修复道路1.4公里，产水配套整治山坪塘9口，新建人畜饮水集中供水点4处，推动了全镇基础设施和公共服务化水平再上新台阶。三是聚焦安全住房关键环节。实施C级危房改造18户、D级危房改造41户、土坯房改造27户。四是全力提技补短。全镇发放产业奖补资金185875元。分批开展技能培训，实现50名贫困人口就业，就业覆盖率达100%。为526名贫困学生发放资助金283175元。贫困人口住院费用自付费用均控制在10%以内。五是大力提振精神。全力整治房前屋后环境卫生，全面提振贫困户精气神。积极推进精神脱贫“三大行动”，切实激发贫困群众脱贫内生动力。试点推行村民道德积分制管理，在双牌村先行推进，其余各村梯次展开，该经验被四川电视台深度报道。六是扎实开展“三同四讲”行动。高起点、创造性走出了一条独具特色的脱贫奔康新路子，“三大招术”赢得了各级首肯。组织建档立卡贫困户“进考场”，全镇489户贫困户，考试合格率达95%以上。实施“A、B、C”分类管理法，全镇识别A类贫困户372 户、B类贫困户86户、C类贫困户31户。定期亮丑环境卫生“脏乱差”贫困户，切实增强贫困户爱护环境卫生的行动自觉，有效激发了农民群众特别是贫困群众脱贫内生动力。

二是统筹发力、协调推进，园区产业势头良好。作为全县“庭园经济”发源地，运山镇坚持传统骨干产业“托底”，巩固提升苍溪梨，扩大种植面积，拓宽销量渠道；确保特色增收产业“出彩”，拓宽发展麻苹果、脆红李等短平快的小水果产业；促进文旅融合产业“开花”，积极引进生态农业、观光农业，着力打造养生农业。全镇巩固发展苍溪梨6500余亩，年产7200吨，人均增收3200余元。新植猕猴桃600亩，巩固提升麻苹果、脆红李1500亩。全年销售特色小水果520吨，人均增收1240余元。新建专业化种植基地3个、专业合作社3家、家庭农场4家。产业扶贫做法在全国产业扶贫专题研讨会上得到国家部委、省市县各级领导表扬肯定。邀请专家教授、专业技术人才开展专题培训108余次，形成“镇有专家技术团、村有科技服务队、组有科技示范户、户有科技明白人”的技术体系。持续巩固以电子商务为主的新兴产业，发展物流公司5家，培育“农民电商”25户，带动近400户种植户实现网络销售，年均水果电商销量达75吨，销售总值达150余万元。

三是夯基务实、多措并举，乡村振兴迎来先机。积极抢抓发展机遇，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，积极申报“四川省乡村振兴先行示范镇”。持续围绕“1+3”特色水果产业，深度融合，全面提速产业高质量发展；统筹推进“三大革命”基础设施建设，全面改厕、改厨、改圈，全面提速生态宜居建设；持续运用党员积分制、村民积分制管理，提升村容村貌水平，文明素质和精神风貌得到明显提升，全面提速乡风文明建设；人民生活水平、生活质量持续提高，使运山在全县率先走出一条特色乡村振兴发展之路，全面提速生活富裕水平。

四是谋实项目、引资招商，项目投资不断积聚。全年成功入库固定资产投资项目4个，入库资金8098万元，实现投资4900万元。招商引资返乡创业取得突破，个别领域达成意向性投资。全镇围绕脱贫攻坚、特色产业、园区建设、乡村振兴等持续加大投入，实施扶贫项目47个，投资451.55万元。其中，实施秋垭村、二龙村、龙井村等5个村投资42.95余万元的小型农田水利设施项目，龙井村、文庙村等5个村投资52.85万元的安全饮水项目，双龙村、二龙村等4个村投资110万元的宜居乡村建设扶贫项目，文庙村、老君村等6个村投资18万元的农村人居环境安全设施建设项目，龙井村、二龙村等6个村投资10万元的村文化室建设项目，龙井村投资4万元建设“幸福美丽新村、文化院坝”项目，龙井村等3个村投资9.67万元建设党群服务中心项目，双牌村、龙井村等5个村投资72.42万元用于修复破损公路。

五是兜实底线、谋稳福祉，社会事业全面提速。夯基础巩固文化阵地。以“百子歌”碑牌、剪纸艺术墙、乡村振兴“文化长廊”为核心，打造提升“三个一”文化阵地建设。促提升巩固精神文明。全年树立各类标兵典型30余人，新建文化广场2个，10个行政村全覆盖文化阵地建设。多举措巩固弱势群体。慰问630余人贫困党员、退休干部、革命红军和病残老弱孤寡，发放慰问金60万元。动态管理调整了近380名低保对象，将32人纳入城镇低保，1050人纳入农村低保，54人纳入特困供养范围。全覆盖巩固社保体系。全镇农民养老保险参加人数5333人，参保率75.85%;城乡居民基本医疗保险参加人数9157人,参保率100%。抓关键巩固医保政策。落实大病医疗救助57人，困难群众临时救助近1000人，38人享受手术并发症。有重点巩固卫计扶贫。286人享受计划生育奖励扶助，24人享受特别扶助，142人享受独生子女父母奖励。持续开展大气污染防治，在全镇范围内全面禁止焚烧秸秆，全面加强水污染防治，场镇污水处理及配套管网工程项目稳步推进。大力实施土地污染防治和废旧农膜回收站。中央、省级环保督察及“回头看”反馈问题得到整改。持续开展农村人居环境整治，村容村貌焕然一新。扎实开展“扫黑除恶”、人民调解、帮教、禁毒、反邪等工作。深入实施“七五”普法，完善“网格化”管理体系，建立健全镇、村两级治安巡逻机制。农村“雪亮工程”覆盖扩面，信访稳定工作全面加强，安全生产工作扎实开展，应急处置能力不断提升，全年无较大以上生产安全事故发生。国防动员、征兵工作扎实推进，政府自身建设得到加强。民族宗教、统计、工会、人防、防震减灾、妇女儿童、关心下一代、残联、红十字、老协、对台、档案、保密、气象、广电、邮政等工作发挥了积极作用。

六是抓实作风、履职尽责，政府效能持续提升。全镇所有建设工程均实现了公开招投标制，做到了阳光透明。认真落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务接待费用较去年同期下降了6.3%，营造了风清气正的政治生态。以周三夜学为契机，切实增强了政府机关干部职工的政治素质、业务能力和服务意识。严格执行“日去向、周清单、半年测、年度考”管理机制，干部思进取、谋发展蔚然成风。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，梳理脱贫攻坚、惠农政策、项目实施等方面突出问题30余项。以“三基一调查”活动为契机，开展下访接访30余次，现场化解群众利益诉求45件，收集群众建设性意见28条。

1．部门预算报送时间

（1）报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年3月25日苍溪县运山镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了运山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年5月22日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）结果应用情况

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件2

附件2-1

非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设15处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。运山镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设15处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于设15处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为5.00万元，设15处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰10吨，防疫消毒药品若干.

（二）项目效益情况。

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

附件2-2

乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资25.00万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

（二）项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资25.00万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金25.00万元。运山镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划25.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况25.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位25.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况25.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为25.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金25.00万元，实际到位资金25.00万元，总共支出资金25.00万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为25.00万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

附件2-3

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展便民服务中心建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资12.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金12万元。运山镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划12.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况12.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位12.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况12.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为12.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资12.00万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为12.00万元, 主要是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等。

（二）项目效益情况

方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

（二）存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

附件2-4

对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

运山镇人民政府辖10个行政村，农村社区1个，下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入运山镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资266.38万元，经费资金总额为266.38万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金266.38万元。运山镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划266.38万元，截至2019年12月31日，实际计划情况266.38万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位266.38万元，截至2019年12月31日，实际到位情况266.38万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为266.38万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资266.38万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为266.38万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给10个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

（二）存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表