目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.积极推进教育教学改革，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年在上级教育主管部门的正确领导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进素质教育，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：
1.加强了学校两支队伍的建设，充实了班子力量，建设了两支素质过硬的领导队伍和教师队伍，被教科局评为了优秀领导班子。
2.加强党风廉政建设，培训一支纯洁的师资队伍。
3.狠抓教育教学质量，学校教育教学水平整体提升。
4.扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策真正落到了实处。
5.积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量。
6.完成了对全体师生的安全教育工作，2019年度我校师生无安全事故生。
二、机构设置
元坝小学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入元坝小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：元坝小学机关1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1224.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加178.46万元，增长17.06%。主要变动原因是学校迎接扶贫验收增加了几个项目工程的支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1100.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.51万元，占87.17%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入41.20万元，占3.70%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.99万元，占8.68%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1185.75万元，其中：基本支出900.90万元，占75.98%；项目支出284.85万元，占24.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1087.219万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增长75.14万元，增长7.42%。主要变动原因是学校迎接扶贫验收增加了几个项目工程的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1043.26万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加220.10万元，增长26.74%。主要变动原因是学校迎接扶贫验收增加了几个项目工程的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1043.26万元，主要用于以下方面:教育支出（类）932.28万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出71.49万元，占6.84%；卫生健康（类）支出39.48万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1043.26万元，完成预算145.70%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为920.42万元，完成预算162.68%，决算数大于预算数的主要原因是学校迎接扶贫验收增加了几个项目工程的支出。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为11.87万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.49万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出842.81万元，其中：
人员经费768.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明：2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2019年，元坝小学机关运行经费支出74.49万元，比2018年增加4.90万元，增长7.04%。
（二）政府采购支出情况
2019年，元坝小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，元坝小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学生资助支出项目和农村中小学教学设施项目执行整体绩效较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看学生资助支出项目、幼儿园园舍及活动场地维修工程项目执行整体绩效较好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“幼儿园园舍及活动场地维修”、“教师周转房及附属工程维修”、“附属幼儿园维修及设施设备采购”、“学生资助项目”、“少年宫项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）幼儿园园舍及活动场地维修项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数60万元，执行数为58.78万元，完成预算的97.97%。通过项目实施，改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评；教师周转房及附属工程维修项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数70万元，执行数为69.77万元，完成预算的99.67%。通过项目实施，改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评；附属幼儿园维修及设施设备采购项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数75万元，执行数为73.90万元，完成预算的98.53%。通过项目实施，改善了学校的办学环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。
（2）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.40万元，执行数为77.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村贫困家庭学生的生活补助。
（3）少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村学校各项课外活动有序开展，为全面发展学生各项能力奠定基础。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
幼儿园园舍及活动场地维修 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60 |
执行数: |
58.78 |
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其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
58.78 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，改变了幼儿园的办学环境，有助于幼儿健康活动。 |
通过项目实施，改变了幼儿园的办学环境，有助于幼儿健康活动。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
数量指标 |
维修幼儿园园舍及活动场地、校园文化建设等。 |
维修幼儿园园舍及活动场地、校园文化建设等。 |
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质量指标 |
质量指标 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
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时效指标 |
时效指标 |
2019年7月2日开工 |
2019年8月2日完工 |
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成本指标 |
成本指标 |
财政资金60万元 |
预计使用财政资金60万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
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社会效益 |
社会效益 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
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生态效益 |
生态效益 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
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可持续效益 |
可持续效益 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
教师周转房及附属工程维修 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
70 |
执行数: |
69.77 |
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其中-财政拨款: |
70 |
其中-财政拨款: |
69.77 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，改变了教师的居住环境，有助于提高教师的工作积极性。 |
通过项目实施，改变了教师的居住环境，有助于提高教师的工作积极性。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
数量指标 |
维修教师周转房1820平方米及附属工程 |
维修教师周转房1820平方米及附属工程 |
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质量指标 |
质量指标 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
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时效指标 |
时效指标 |
2019年5月13日开工 |
2019年6月12日完工 |
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成本指标 |
成本指标 |
财政资金70万元 |
预计使用财政资金70万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
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社会效益 |
社会效益 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
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生态效益 |
生态效益 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
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可持续效益 |
可持续效益 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
附属幼儿园维修及设施设备采购 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
75 |
执行数: |
73.90 |
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其中-财政拨款: |
75 |
其中-财政拨款: |
73.90 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，改变幼儿园的办学环境，提高学校的办学质量。 |
通过项目实施，改变幼儿园的办学环境，提高学校的办学质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
数量指标 |
改建幼儿园附属工程及设备购置。 |
改建幼儿园附属工程及设备购置。 |
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质量指标 |
质量指标 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严禁便勘探、边设计、边施工，严格按照批准的建设内容和规模进行建设，未经批准不得擅自更改建设内容，更改建设规模。 |
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时效指标 |
时效指标 |
2018年9月10日开工 |
2018年11月15日完工 |
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成本指标 |
成本指标 |
财政资金75万元 |
预计使用财政资金75万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
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社会效益 |
社会效益 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
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|
生态效益 |
生态效益 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
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|
可持续效益 |
可持续效益 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
通过项目实施，保障农村义务教学的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
学生资助项目 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
77.40 |
执行数: |
77.40 |
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其中-财政拨款: |
77.40 |
其中-财政拨款: |
77.40 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高办学效率。 |
通过项目实施，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
完成对221学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助 |
完成对221学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助 |
完成对221学生人次的各项教育扶贫资金的发放资助 |
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|
质量指标 |
对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。 |
对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。 |
对符合政策规定的贫困家庭学生享受义务教育阶段贫困寄宿制学生生活补助、义务教育阶段建档立卡非住校生困难补助和国家助学金的学生的资助做到应发尽发，遵守资助资金发放管理规定。 |
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时效指标 |
财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中 |
财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中 |
财政资金到位后5个工作日内，就读学校通过银行直接发放到享受学生或其家长的银行账户中 |
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|
成本指标 |
财政资金77.40万元 |
财政资金77.40万元 |
财政资金77.40万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。 |
助学扶贫资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。切实保障了农村贫困家庭子女的上学问题。 |
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社会效益 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
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生态效益 |
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|
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可持续效益 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
通过项目的实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
少年宫项目 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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丰富课外活动，推进素质教育 |
丰富课外活动，推进素质教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
满足了学校900多学生的活动场地。 |
满足了学校900人左右学生的活动场地 |
满足了学校900人左右学生的活动场地 |
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质量指标 |
丰富课外活动，推进素质教育 |
丰富课外活动，推进素质教育 |
丰富课外活动，推进素质教育 |
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时效指标 |
2019年度春秋两季 |
2019年度春秋两季 |
2019年度春秋两季 |
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成本指标 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
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效益指标
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经济效益 |
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社会效益 |
推进素质教育 |
推进素质教育 |
推进素质教育 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
满足未成年人对优质教育的渴望 |
满足未成年人对优质教育的渴望 |
满足未成年人对优质教育的渴望 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
|
2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《元坝小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对幼儿园园舍舍及活动场地改造等3个维修项目、学生资助项目、少年宫项目开展了绩效评价，《苍溪县元坝镇元坝小学校项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附 件
附件1
元坝小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县元坝镇中心小学校为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.积极推进教育教学改革，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
苍溪县元坝镇中心小学校预算实有编制内在职人员58人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制58人。离退（职）休人员52人。遗属补助70人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年度收入总计1100.70万元。
（二）部门财政资金支出情况：2019年度支出总计1184.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
元坝小学2019年当年财政拨款收入为959.51万元（其中：年初预算754.60万元、预算执行过程中追加一般公共预算204.91万元、追加政府性基金预算0.00元），上年结转指标为124.01万元(其中：一般公共预算124.01万元、政府性基金预算0.00元)，2019年当年财政拨款支出为1048.25万元，年末结转2020年使用指标38.96万元（其中：一般公共预算结转38.96万元、政府性基金结转0.00元）。
（二）专项预算管理
2019年全年我校项目支出收入总额为284.85万元（其中：2018年结转指标0万元，2019年县财政财政补助拨款200.45万元;2019年实现项目支出284.85万元（结转到2020年项目资金0万元），分别为：
1.2019年学生资助预算支出77.40万元。
2.2019年幼儿园园舍及活动场地等3个工程项目支出202.45万元。
3.2019年少年宫项目支出5万元。
（三）结果应用情况
1.2019年学生资助预算支出77.40万元，已兑现全部执行完毕，兑现给贫困家庭学生。
2.2019年幼儿园园舍及活动场地等3个工程支出202.45万元。
3.2019年少年宫项目支出5万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论综上所述，2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
（二）存在问题综上所述，由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。
（三）改进建议：更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
附件2
元坝小学2019年幼儿园园舍及活动场地维修项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该大型修缮项目属于2019年县财政下达的幼儿园园舍维修经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工
大会通过，同意学校向上级主管部门申请幼儿园园舍维修改造资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费，项目经费2019年实施。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。
评价工作开展情况
本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项
目负责专干现场评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展需要。
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年6月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费58.78万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
2019年6月我校通过网上公开招标方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年8月2日全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提升了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
元坝小学幼儿园园舍及活动场地维修项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县元坝镇中心小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1建成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3项目支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：项目支出符合规定，无违规违纪； 0分：项目支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
生态效益（25%） |
1.项目实施是否影响生态环境。 |
5 |
评分标准： 100分：项目实施是无影响生态环境； 0分：项目实施影响生态环境。 |
||
|
可持续效益（25%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
3 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
|||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
元坝小学2019年教师周转房及附属工程项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该大型修缮项目属于2019年县财政下达的教师周转房及附属工程维修经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请教师周转房及附属工程维修改造资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费，项目经费2019年实施。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展需要。
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年6月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费49.80万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
2019年5月我校采用竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年6月12日全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提升了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
元坝小学教师周转房及附属工程项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县元坝镇中心小学校
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1建成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3项目支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：项目支出符合规定，无违规违纪； 0分：项目支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
生态效益（25%） |
1.项目实施是否影响生态环境。 |
5 |
评分标准： 100分：项目实施是无影响生态环境； 0分：项目实施影响生态环境。 |
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可持续效益（25%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
3 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
|||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
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元坝小学2019年附属幼儿园维修及设施设备采购工程项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该大型修缮项目属于2019年县财政下达的附属幼儿园维修及设施设备采购经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请附属幼儿园维修及设施设备采购资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展需要。
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年7月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费73.90万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
2019年8月我校通过竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年9月23日全部完工，并通过竣工验收，完成审计；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提升了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
元坝小学附属幼儿园维修及设施设备采购项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县元坝镇中心小学校
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
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1.任务完成情况（40%） |
1.1建成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
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2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
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2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
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2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
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2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3项目支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：项目支出符合规定，无违规违纪； 0分：项目支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
生态效益（25%） |
1.项目实施是否影响生态环境。 |
5 |
评分标准： 100分：项目实施是无影响生态环境； 0分：项目实施影响生态环境。 |
||
|
可持续效益（25%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
3 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
|||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
元坝小学2019年学生资助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该资助项目属于2019年县财政局下达的贫困学生生活补助费专用经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请助学金资金77.40万元。经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2019年6月和2019年11月县财政局下达了助学金资金共计77.40万元。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
2019年学校进行的助学金资金申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的学生资助项目经教科局资助中心领导和督导站负责学生资助专干的检查评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视学生资助项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分100分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前扶贫政策的需要，也符合农村教育发展现状的需要，
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年6月和2019年11月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费77.40万元。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费77.40万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
2019年6月和2019年11月我校采用学生自己申请，班级和学校民主评议的方式确定了该享受贫困资金资助的学生名单，按时发放所有的学生资助资金。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年11月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附 2-2 项目绩效评分表
元坝小学学生资助项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=100分评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县元坝镇中心小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1完成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3资金支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：资金支出符合规定，无违规违纪； 0分：资金支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
可持续效益（50%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
元坝小学少年宫项目支出绩效评价报告评价工作开展及项目情况
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该项目属于2019年专用经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请少年宫活动资金5万元。经县教科局领导审批，依据农村学校校园足球建设的相关文件，2019年9月县财政局下达了活动资金5万元。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
2019年学校进行有关少年宫活动资金申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的校园足球建设项目经教科局和督导站检查评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视校园足球建设项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分99分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前政策的需要，也符合农村教育发展现状的需要。
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年9月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费5万元。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费5万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
2019年9月，我校利用该资金组置办功能室各项活动器材，对学生进行了系统训练，对设施设备日常维修，对教师进行了培训。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年12月31日全部完结，并通过检查验收；少年宫活动开展很好。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校学生文体生活得到了改善，强化了学生体育健身意识，激励青少年更加阳光向上的精神风貌。
三、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附 2-4 项目绩效评分表
元坝小学少年宫项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=99分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县元坝镇中心小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1完成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
39 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
2 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
2 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
3 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3资金支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：资金支出符合规定，无违规违纪； 0分：资金支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
可持续效益（50%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
