目  录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关工业经济、能源与电力、信息化和盐政管理的法律、法规和方针、政策。

2.组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，拟订全县新型工业化发展战略和意见，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.参与制订国民经济和社会发展规划，牵头制订并组织实施工业、能源与电力、信息化和盐业等相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。

4.监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调经济运行中的重大问题。负责电力、成品油和食盐等重要物资综合调控，承办年度工业经济管理和信息化建设目标责任考核。

5.负责全县产业政策和技术改造工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

6.负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业申报、认定和建设管理工作。

7.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

8.负责全县工业、能源与电力和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业新型化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行监督，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县规模以上和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施。

10.推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11.配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻落实国家和省食盐专营政策和盐业法规规章，依法查处食盐违法违规经营行为，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协调处理行业发展中的重大问题。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

（一）主要目标完成情况

1.工业运行目标。全年完成规上工业总产值105.34亿元，累计增加值增速10.5%，超额完成目标任务；培育规模以上企业8户和产值超亿元企业5户，分别占目标任务的160%、250%；预计全年完成利润总额14.65亿元，超目标任务4.6个百分点；预计全年完成战略性新兴产业实产值目标2.91亿元，完成目标任务；预计全年完成工业增加值能耗降幅-10%左右，超市定目标9个百分点。

2.工业投资和技改投资目标。全年完成工业投资31.15亿元，同比增长23.17%，超目标任务3.15亿元，超目标11.25个百分点；技改投资完成15.04，同比增长15.43%，超目标任务0.04亿元，超目标0.27个百分点。

3.园区建设目标。全年完成园区基础设施建设投入1.4亿元，超全年目标任务55个百分点。预计全年完成东西部扶贫协作产业园150亩，全面完成目标任务。

（二）主要工作推进情况

1.抓监测，稳增长。建立工业经济运行预警监测机制，加强重点企业运行调度，认真研判工业运行走势，及时协调解决企业在融资、市场销售、用工等方面出现的问题。特别是对亭子口电站、净化厂、吉通能源等骨干企业实行全天候预警服务，确保满负荷生产，力争较去年同期增长10%以上，加强果王、欣鸿宇、西南华晖等重点企业运行服务，确保充分释放产能，产值同比增长18%以上，全年规上工业增加值增速达到10.3%以上。

2.抓项目，促投资。积极协调市场监管、应急管理、苍溪县生态环境等部门，合力推进总投资3000万元的通园制药技改项目和总投资2761.6万元的凤仪湾矿泉水技改项目竣工复产；总投资9000万元的九龙山气田二三叠系气藏开发地面集输工程项目基本竣工；总投资1.2亿元的温氏饲料加工项目已完成厂房主体建设，预计2020年一季度正式投产；总投资7亿元的川东北储气调峰项目一期工程已经完成，二期工程相关手续正在加快办理。2019年竣工项目13个，总投资18.89亿元；在建项目3个，总投资1.91亿元；新开工8个，计划总投资14.99亿元；储备项目12个，计划总投资25.52亿元。

3.抓园区，扩平台。围绕“一区三园”，加快提升园区承载能力。总投资3.5亿元，新拓面1500亩的紫云工业园二期PPP项目、县国投集团投资7000万元建设的中小企业孵化园项目一期3万平方米标准化厂房项目已全面建成，古梁工业园新增扩面200亩、元坝工业园区控详规编制已高质量完成。

4.抓招商，增后劲。加强与中海润达新材料股份有限公司投资2亿元年产5万立方米保温隔热新材料生产线及配套项目、四川维天食品有限公司投资5000万元的粮油加工基地建设项目和广元市吉运商贸有限责任公司投资5700万元的新型环保建材生产线项目的对接，力争早日落地建设。

5.抓培育，创品牌。将全县工业企业分为优势骨干企业、重点培育企业、成长型企业三大类，实行分类指导、重点倾斜服务，同时联合税务、金融、人社等部门上门服务，采取“一企一策”的跟踪服务模式，新培育5亿元以上企业1户，亿元以上企业4户；成功创建国家级农业产业化龙头企业1户，省级重点龙头企业6户，市级品牌10个以上；创建国家科技中小工业企业9户，高新技术企业5户，创新创业平台及研究开发机构6个；建成市级以上企业技术中心2个，建成院校合作基地8个。

6.抓协调，引资金。根据国家、省投资导向和年度投资重点，围绕省“5+1”现代产业体系和市“6+2”优势产业布局，认真筛选、包装、申报重点优势项目，加大与省市经信部门工作对接和沟通汇报，在政策性项目资金争取上实现新的突破，全年累计争取项目资金1350万元，让符合条件的企业都能够享受到政策优惠、资金支持。

7.抓保障，真服务。认真贯彻落实《广元市降低实体经济企业成本实施细则》，加强与要素保障部门和金融机构衔接，切实降低企业水、电、气、人工、物流、用地、安装等方面的成本支出，减轻企业运营负担。今年兑现2018年各项企业奖励补助资金合计1200余万元，降低企业生产成本300万元，会商解决企业突出困难问题10余项，解决融资3000万元。

（三）行业监管工作推进情况

1.强化电力管理。通过向省发改、省电力公司争取，江南新区110kv变电站项目已下达，计划2020年开工建设，将有效改善县城及周边区域的供用电状况。2019年，实施农网改造项目10个，完成投资2166万元。协调完成76个土地增减挂钩项目安置点电力安装工程；协助相关执法部门对被执法对象实施强制停电11起；配合项目实施单位完成电力迁改4起，确保全县重点项目顺利推进。

2.强化成品油管理。完成加油站地下油罐改造44座，剩余2座计划明年改造完成，结合“厕所革命”，同步进行了加油站内厕所改造，进一步夯实了加油站安全环保基础。全年持续开展成品油市场专项整治，与应急管理、公安、市场监管等职能部门开展联合执法检查和常态化“回头看”，采取定期、不定期巡查工作方式，对辖区内加油站进行全覆盖、无死角检查30余次，共发现隐患52处，全部下达责令限期整改通知书，目前已全部完成整改，确保了我县成品油市场安全稳定。

3.强化盐政监管。全年共组织12批次执法行动，先后深入15个乡镇开展宣传培训、专项整治和食盐市场检查工作，对苍溪盐业公司、食为天食品有限公司、天惠超市等30余家重点食盐批发（配送）企业进行专项执法检查,监督指导食盐批发企业自查自纠，查禁加工贩运私盐、伪劣盐、非碘盐等违法行为。加强对零售网点的管理，杜绝无证经营、持证不守法经营的行为发生，确保县内加碘食盐的供应。

4.强化环保管理。成功化解了鑫月建材有限公司的中央环保督察信访矛盾；顺利完成了10家砖厂淘汰落后产能关停工作；积极引导四川省通园集团青春药业有限公司和苍溪县兴达面粉厂对锅炉开展了煤改气工作；牵头完成了18家（包含2018年结转2家）“散乱污”企业的整治工作，并通过验收，拨付淘汰落后产能类项目资金150.22万元。

5.强化安全监管。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三管”原则，从“一把手”到分管领导、股室人员、企业负责人，层层签订了《安全生产目标责任书》，压实责任。加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，落实企业主体责任，组织工业企业开展双重预防体系建设培训会，聘请安全生产专家对化工企业进行安全生产隐患大检查，并对排查隐患督促限期整改，全年未发生安全生产事故。

6.强化信息化统筹。“智慧苍溪总体规划”编制工作按招标流程确定了代理机构，比选产生了编制单位，编制单位已与各部门、企业进行沟通完成了前期调研，目前正在起草规划编制大纲。积极协调亭子镇金宝山园区、省道S205、张家港作业区、中农城投物流园、火车站（三清社区）及各乡镇土地增减挂钩、学校、医院等项目建设中涉及的通信杆路迁改，确保了重点项目的顺利实施。

7.强化行业扶贫指导。一是强化信息通信扶贫。新建网络1个，完成38个贫困村网络维护，协调县内3家网络通讯企业投资711万元，巩固提升2016—2018年的175个已脱贫贫困村的网络维护，确保达到了信息通讯的扶贫标准。二是强化电力建设扶贫。协调供电部门投资2166.01万元，实施10个农网升级改造项目，新建及改造10千伏线路18.4公里,10千伏配电变压器44台，总容量12.5兆伏安，低压线路71.36公里，使贫困户生活用电全部达标。三是强化工业产业扶贫。工业企业全年带动新增解决170个贫困人口就业，新增中小微企业10户，争取工业产业扶贫专项资金110万元，在工业产业链上解决贫困人口就业工作进一步巩固。

8.强化帮扶成效。实施帮扶村“一户一园一产业”规划，166户贫困户共栽植脆红李苗120亩、核桃苗100亩、石斛40亩、耙耙柑100亩，种植业初具规模，经济效益潜力较大。助力集体经济的发展，出资为帮扶村集体流转闲置土地10亩，种上了脆红李、核桃苗、瓜蒌苗，2019年，实现集体经济收入1.76万元，共发放慰问金16800元、慰问物资49200元、支持发展集体经济30000元、购买果苗67650元、以购代捐5000元、争取项目资金60000元。

（四）全面从严治党工作情况

1.正风肃纪转作风。持续开展“作风纪律深化年”活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做到组织、措施、宣传到位，抓好问题查摆，搞好整改落实，确保了整改取得实效，不走过场。作风纪律的持续深化、政风行风建设的扎实开展，全局上下真正做到了思想合心、工作合力、行动合拍、群众合意。

2.强基固本抓党建。一是注重思想政治建设。以学习习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以创建学习型机关为目标，坚持理论联系实际，把学习同研究解决业务工作中的突出问题、党建工作中面临的紧迫问题相结合，充分发挥了局党组的把关定向作用。二是注重干部队伍建设。在各项工作中始终坚持民主集中制原则，规范执行“三重一大”决策程序，增强了班子凝聚力，发挥了班子集体的“头雁”效应。进一步完善了机关内部考核评价体系，注重在应对困难挑战、完成重大任务、解决复杂问题中考察识别干部，把干部职工的德、能、勤、绩的考核评价结果与评先评优、晋升提拔、年终绩效奖分配挂钩。

3.廉洁行政带队伍。一是落实“两个责任”，完善工作机制。坚持把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实在行动上，主要领导与分管领导、分管领导与股室人员分别签订了《党风廉政建设目标责任书》。坚持执行局党组每季度研究一次党风廉政工作、分管领导每月向主要领导汇报一次党风廉政工作制度规定。二是加强廉洁教育，筑牢思想防线。组织干部职工认真学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等一系列党内法规，增强了干部职工对法律法规的敬畏之心。组织职工观看了我县举办的《阳光问廉》节目和一系列反腐倡廉警示教育片，增强了廉洁教育的针对性和实效性。着力抓早抓小抓苗头，落实廉洁谈话制度，做到了警钟长鸣。

在即将过去的2019年，我局各项工作取得了一定成绩，但受主客观因素的影响，也还存在一些不可忽视的问题：一是经济指标压力巨大。工业经济持续增长缺乏有拉动作用的大企业、大项目支撑，现有企业特别是亭子口、净化厂两大支柱企业产能已达设计产能，很难快速扩张，如果没有后续新的和大的增长点作为支撑，明年工业经济和“开门红”目标任务完成难度加大。二是矛盾凸显。由于受人才、物流、资金等问题的制约，致使企业管理粗放低效、生产成本增高、创新投入不足、企业亏损面扩大和亏损额增大，部分企业生产经营困难重重，工业经济举步维艰。

二、机构设置

苍溪县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3343.09万元。与2018年相比，收、支总计各减少1117.68万元，下降25.1%。主要变动原因是项目经费和公用经费较2018年有所减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计933.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.2万元，占78.78%；政府性基金预算财政拨款收入131万元，占14.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67万元，占7.18%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2919.9万元，其中：基本支出679.9万元，占23.29%；项目支出2240万元，占76.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3276.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1184.68万元，下降26.56%。主要变动原因是项目经费和公用经费较2018年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2705.9万元，占本年支出合计的92.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加415.78万元，增长18.15%。主要变动原因是人员变动及工资调整增加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2705.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出568.89万元，占21.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.62万元，占1.69%；卫生健康支出35.9万元，占1.33%；资源勘探信息等支出（类）2026万元，占74.87%；住房保障支出（类）29.49万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2705.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为568.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.62万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.59万元，完成预算100%。

4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为2016万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出679.9万元，其中：

人员经费533.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费146.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.58万元，完成预算117.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待人次较2018年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算17.58万元，占117.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加3.32万元，增长23.28%。主要原因是接待人次增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17.58万元，完成预算117.2%。公务接待费支出决算比2018年增加3.32万元，增长23.28%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出17.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次，1598人次（不包括陪同人员），共计支出17.58万元，具体内容包括：招商引资项目13.24万元，市级部门对工业企业等项目调研4.23万元，其他0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出147万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县经济和信息化局机关运行经费支出146.11万元，比2018年减少86.24万元，下降37.12 %，主要原因是厉行节约和压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年的“征地和拆迁补偿支出”“中小企业发展专项”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对全县建设发挥重要作用。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目质量完成有保障，群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映的“其他商贸事务支出”“征地和拆迁补偿支出”“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”和“中小企业发展专项”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中小企业发展专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2026万元，执行数为2026万元，完成预算的100%。解决中小企业资金紧张、用工紧缺问题，保障中小企业及时完成生产订单、开拓销售市场，促进中小企业稳定生产运营。发现的主要问题：融资难、市场销售疲软。下一步改进措施：加大资金争取力度。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			中小企业发展专项
预算单位			苍溪县经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		2026	执行数:	2026
	其中-财政拨款:		2026	其中-财政拨款:	2026
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培育中小企业新进规5户，实现产值65亿元以上，企业稳定生产。			培育中小企业新进规8户，实现产值66.75亿元，企业稳定生产。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新进规	5户	8户
			实现产值	65亿元	66.75亿元
	项目完成指标	时效指标	年底完成	2019年12月31日	2019年12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目经费	2026万元	2026万元
	满意度指标	满意度 指标	企业满意度	98%	98%

（2）征地和拆迁补偿支出项目绩效目标完成情况综述。原四川苍溪杆塔有限公司（县供电公司下属企业，以下简称电杆厂）于2013年向原苍溪县国土资源局支付95万元土地出让金，计划将云峰镇皇冠村靠国道212线东侧土地购入。后因政府收购县供电公司位于原苎麻厂土地，将电杆厂位于皇冠村靠国道212线东侧的土地置换。经2017年5月23日专题研究，责成县国土资源局牵头，县经信局配合，依法按程序置换，并要求已将缴纳的土地出让金95万元全额退返给改制后的广元利泰电力建设有限公司苍溪分公司。

项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%，各方满意度100%。通过项目实施，保障了企业的合法权益，维护了政府的形象和公信力。项目实施过程未发现问题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			返还土地出让金
预算单位			苍溪县经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		95	执行数:	95
	其中-财政拨款:		95	其中-财政拨款:	95
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全额返还广元利泰电力建设有限公司苍溪分公司已缴纳的土地出让金95万元。			全额返还广元利泰电力建设有限公司苍溪分公司已缴纳的土地出让金95万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	返还土地出让金1笔	95.00万元	95.00万元
	项目完成指标	时效指标	返还时间	2019年10月15日前	2019年10月15日前
	项目完成指标	成本指标	土地出让金	95.00万元	95.00万元
	满意度指标	满意度 指标	政府部门、供电企业满意度	98%	98%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位使用的基本支出功能科目。支出项目为人员经费、公用经费等基本支出部分；其他商贸事务支出(项)：指本单位使用的项目支出功能科目，支出项目为用于招商引资等事务列支的公用经费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指本单位承担为工作人员缴纳的基本养老保险金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指本单位承担为工作人员缴纳的基本医疗保险金。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指本单位对企业拆迁和征地的补偿支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指本单位对企业拆迁和征地工作等方面列支的相关项目费用。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指本单位对支持中小企业专项发展和管理工作等方面列支的相关项目费用。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位承担为工作人员缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

苍溪县经济和信息化局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县经济和信息化局（以下简称“本部门”）属独立核算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关工业经济、能源与电力、信息化和盐政管理的法律、法规和方针、政策。

2.组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，拟订全县新型工业化发展战略和意见，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.参与制订国民经济和社会发展规划，牵头制订并组织实施工业、能源与电力、信息化和盐业等相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。

4.监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调经济运行中的重大问题。负责电力、成品油和食盐等重要物资综合调控，承办年度工业经济管理和信息化建设目标责任考核。

5.负责全县产业政策和技术改造工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

6.负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业申报、认定和建设管理工作。

7.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

8.负责全县工业、能源与电力和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业新型化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行监督，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县规模以上和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施。

10.推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11.配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻落实国家和省食盐专营政策和盐业法规规章，依法查处食盐违法违规经营行为，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协调处理行业发展中的重大问题。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

经信局部门实有编制内在职人员103人，其中：行政编制20人，事业（工勤）编制13人。离退（职）休人员0人。其他人员70人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年县经信局财政拨款收入为866.2万元，其中政府性基金拨款131万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年县经信局财政拨款支出为2852.9万元，其中政府性基金拨款支出147万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：提升全县工业发展水平，致力项目资金争取，园区基础设施全面改善，致力脱贫攻坚。

完成情况：规模以上工业增加值完成37亿元，增加值占全市比重12.5%,同比增长0.5%；实现规上工业增加值增速10.5%；实现规上工业利润12亿元；培育规模以上企业7户和产值超亿元企业3户。全年完成总投资5000万元以上项目13个，1亿元以上项目10个，5亿元以上项目2个，其中新开工12个、竣工6个。实现工业投资25亿元、技改投资14亿元；完成基础建设投资1.6亿元，新增开发面积650亩;建成标准化厂房30000平方米;完成园区污水处理设施建设；累计供地250亩；主导产业产值占比提高2%以上。承接产业转移签约项目50个、开工建设25个、投产企业10个。

（二）结果应用情况

1.在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；前期设计绩效评价指标体系，着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2.及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3.进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策。严格遵守财经纪律做到无违规违纪，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）专项预算管理

严格按照规定做到专款专用，充分发挥资金使用绩效，保证全县工业发展资金正常支付，服务对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

我县为企业争取的工业发展资金不多，需进一步加强企业服务。

（三）改进建议

科学指导企业申请工业发展资金，加强财务管理，严格财务审核，进一步提升专项资金监管力度。

附件2

苍溪县经济和信息化局

关于2019年中小企业发展项目绩效自评报告（一）

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，县财政下达中小企业发展专项资金2026万元，主要用于培育中小企业新进规8户，实现产值66.75亿元，企业稳定生产等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度，我单位积极解决中小企业资金紧张、用工紧缺问题，对保障中小企业及时完成生产订单、开拓销售市场，促进中小企业稳定生产运营等工作提供了财力保证，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成信访工作目标，达到预定效果。

2.项目管理

2019年度，县财政下达中小企业发展专项资金2026万元，按照中小企业发展专项资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

3.项目绩效

中小企业发展专项资金为企业良性发展提供了财力保证，拓宽了企业发展渠道，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

三、存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

四、改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

苍溪县经济和信息化局

关于2019年返还土地出让金项目绩效自评报告（二）

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，县财政下达征地和拆迁补偿支出经费95万元，主要用于广元利泰电力建设有限公司苍溪分公司置换土地支付土地出让金等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度，我单位先后派员配合县国土资源局，按专题研究方案，依法按程序，将电杆厂位于皇冠村靠国道212线东侧的土地进行置换，并将原四川苍溪杆塔有限公司已缴纳的土地出让金95万元全额退返给改制后的广元利泰电力建设有限公司苍溪分公司，征地和拆迁补偿支出经费为相关工作开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成工作目标，达到预定效果。

2.项目管理

2019年度，县财政下达征地和拆迁补偿支出经费95万元，按照征地和拆迁补偿支出资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

3.项目绩效

征地和拆迁补偿支出经费为征地和拆迁补偿工作有序开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

三、存在问题

由于专项资金不足，协调难度大，进度较慢。

四、改进建议

向上级主管部门争取协调专项资金。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表