一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

（1）补短提质，巩固提升脱贫攻坚成效。因村因户制宜制定巩固提升措施，精准兑现到村到户扶持政策，开展精神扶贫，激发脱贫奔康内生动力，提升感恩意识。重点关注深度贫困户和特殊困难群体，落实好各类帮扶措施，持续加强全镇699户2428人建档立卡贫困人口返贫监测工作，确保全镇在2020年顺利实现全面小康。

（2）优化结构，加快产业融合发展步伐。坚持把产业发展作为巩固脱贫攻坚成果的根本之策，紧紧围绕县委、县政府特色农业“3+3”产业体系，抓好白雍线特色产业示范带建设，抓实“一村一品”示范园建设，力推户办产业小庭园建设。坚持农旅结合、文旅融合，发展休闲渔业等特色旅游项目，切实推进全域乡村旅游发展。加快“互联网+农村电商”精准扶贫项目建设，推进乡村物流网点建设。

（3）外引内育，持续做强做大项目投资。围绕“生态旅游、果药之乡”定位抓好项目储备，每村规划设计2—3个创业项目。加强投资软环境建设，大力推进九龙山、望天观旅游景区建设，坚持主要领导负责制，通过赴外招商、回引返乡创业等方式，招引各类投资项目资金5000万元以上。加强项目安全质量监管，继续实施重点工作督导组“月督导、周跟进、月通报”制度，切实抓好交通水利等重点项目建设，确保完成项目建设任务。

（4）统筹协调，凝心聚力推动乡村振兴。大力推进农业产业标准化、品牌化，促进农村一二三产业融合发展，推动产业兴旺。大力开展“文明村社”“星级文明户”等创评活动，全面推进省级、市级和县级“四好村”创建；大力推进“一会六元”乡村治理制度，深化农企利益联结，大幅增加农民收入，推动生活富裕。

（5）惩防并举，切实抓好污染防治工作。坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，进一步完善长效机制，强化环保责任，为生态文明建设打下坚实基础。抓好城乡环境综合治理，完善环保基础设施配套，落实农村聚居点和场镇个体商户“门前五包”制度。落实河段长制度，加强河段及两岸生态保护，集中力量打好污染防治“三大战役”。

（6）防范风险，维护安全稳定良好局面。全面开展“七五”普法，深化“法律七进”活动。狠抓安全生产基层基础规范，加强学校、烟花爆竹、食品药品、建筑工程等重点行业、领域安全监管。常态化开展党员、干部“走基层”活动，构建矛盾纠纷多元化解机制；严格落实领导干部信访包案责任制，有效解决扶贫等领域信访突出矛盾。加强“扫黑除恶”专项斗争力度，加强社会治安综合治理，深入推进“平安三川”建设。

（7）转变作风，扎实推进政府自身建设。继续深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实“周三夜学”等学习制度，不断提机关升干部的工作能力和水平，持续深入开展“作风纪律深化年”活动，坚持落实机关干部上下班签到制度，不断加强效能建设把切实改善民生、惠民富民政策落到实处。全面依法行政，落实重大行政决策程序规定，完善行政决策风险评估机制，提高科学决策、民主决策水平。严格执行中央八项规定新要求，坚决反对“四风”和遏制“乱作为”“不作为”“慢作为”现象，努力树立政府勤政廉洁的良好形象。

（8）以人为本，优先投入保障社会民生。坚持以人为本，推进以改善民生为重点的社会建设，努力实现经济社会协调发展。积极做好民生工程宣传，做到家喻户晓。以城乡居民基本养老保险、城乡居民医保等为重点，扩大农村居民保险参保覆盖面。抓好残联和民政等救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。做好退役军人服务管理，落实双拥安置政策等，推进双拥工作融合发展。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

三川镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）人员构成

三川镇人民政府部门预算实有编制内在职人员48人，其中：行政编制25人，事业（工勤）编制23人。离退（职）休人员25人。遗属补助8人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三川镇人民政府2020年收支总预算1207.85万元，同口径较2019年收支预算总数增加220.24万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

三川镇人民政府2020年收入预算1207.85万元，其中：上年结转200.52万元，占16.6%；一般公共预算拨款收入1007.33万元，占83.4%。

（二）支出预算情况

三川镇人民政府2020年支出预算1207.85万元，其中：基本支出1079.17万元，占89.3%；项目支出128.68万元，占10.7%。四、财政拨款收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

三川镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1207.85万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加220.24万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1007.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入200.52万元。支出包括：一般公共服务支出441.63万元、文化旅游体育与传媒支出35.09万元、社会保障和就业支出46.86万元、卫生健康支出40.23万元、城乡社区支出15.67万元、农林水支出594.11万元、住房保障支出34.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三川镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1007.33万元，同口径较2019年预算数增加19.72万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出441.63万元，占36.6%；文化旅游体育与传媒支出35.09万元，占2.9%；社会保障和就业支出46.86万元，占3.9%；卫生健康支出40.23万元，占3.4%；城乡社区支出15.67万元，占1.3%；农林水支出594.11万元，占49.19%；住房保障支出34.26万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为296.91万元，主要用于：三川镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为36.47万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为27.80万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）2020年预算数为7.29万元，主要用于：社会事业服务中心（广播）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为46.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为16.09万元，主要用于：社会事业服务中心（计生）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为24.14万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为13.40万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为104.30万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为399.80万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为34.26万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三川镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1007.33万元，其中：

人员经费759.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费247.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三川镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降11.1%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三川镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

三川镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，三川镇人民政府下属1个行政单位以及农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为65.49万元，同口径较2019年预算增加6.67万元，增长10.18%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。

（二）政府采购情况

2020年，三川镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，三川镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年三川镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指三川镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指三川镇人民政府用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指三川镇人民政府用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）：指三川镇人民政府用于保障镇社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指三川镇人民政府用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指三川镇人民政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指三川镇人民政府用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指三川镇人民政府用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指三川镇人民政府用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十四)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入三川镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标