目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1.开展师德师风专题教育系列活动，通过师德师风学习，统一思想，提升班子战斗力，通过主题教育，展现党员示范性，做新时期“四有”教师。
2.加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。
3.强化教育教学常规管理，探索以学生为本的“自我体验、自我教育、自我管理”德育教育模式，成立了学校和班级两级学生自主管理委员会。大力推进课题研究，促进校本教研，加强教育改革深化课堂教学，努力提升教育教学质量。
4.夯实后勤，加强安全卫生管理，落实好“一岗双责”，强化活动育人，增强师生的安全意识。
5.切实做好精准扶贫和教育行业扶贫相关工作，高质量完成脱贫摘帽。
二、机构设置
苍溪县石门乡小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县石门乡小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县石门乡小学校机关（本级）1个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计872.51万元，支出总计1062.23万元。与2018年相比，收入总计增加152.27万元，增长21.14%，支出总计增加367.53万元，增长52.90%。收入增长的主要变动原因是新增食堂综合楼及附属工程项目拨款152万元，支出增加的主要原因是总投资397万的食堂综合楼及附属工程项目完成了竣工验收，支付总工程价款的85%，总投资55万元的宿舍改造和浴室改造项目完成审计，已支付全部工程款。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计872.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.76万元，占74.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入222.75万元，占25.53%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1062.23万元，其中：基本支出637.19万元，占59.99%；项目支出425.04万元，占40.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计649.76万元、财政拨款支出总计852.92万元。与2018年相比，财政拨款收入减少64.13万元，下降8.98%，财政拨款支出总计增加176.02万元，增长26%。主要变动原因是2018年度拨付的宿舍改造和浴室改造工程项目55万，在2019年度完工并实现了支出，总投资397万的食堂综合楼及附属工程项目完成了竣工验收，支付总工程价款的85%，本年该项目在财政拨款经费中共支付146.08万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出852.92万元，占本年支出合计的80.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.02万元，增长26%。主要变动原因是2018年度拨付的宿舍改造和浴室改造工程项目55万，在2019年度完工并实现了支出，总投资397万的食堂综合楼及附属工程项目完成了竣工验收，支付总工程价款的85%，本年该项目在财政拨款经费中共支付146.08万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出852.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）771.79万元，占90.49%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.78万元，占6.42%；卫生健康（类）支出26.35万元，占3.09%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为852.92，完成预算89.16%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为771.79万元，完成预算92.16%，决算数小于预算数的主要原因是总投资397万的食堂综合楼及附属工程项目完成了竣工验收未审计，只完成支付总工程价款的85%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为54.78万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为26.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出630.30万元，其中：
人员经费546.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费83.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年本部门无国有资本经营收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县石门乡小学校机关运行经费支出69.86万元，比2018年增长18.32万元，增长35.55%，主要原因是班级调整、学生数和教师人数增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县石门乡小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县石门乡小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学生资助支出项目和宿舍改造和浴室改造项目执行整体绩效较好。本部门自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看学生资助支出项目、宿舍改造和浴室改造项目、食堂综合楼及附属工程项目执行整体绩效较好。
1、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“食堂综合楼及附属工程”、”宿舍改造和浴室改造”、“学生资助”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）食堂综合楼及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数396.77万元，执行数为298.09万元，完成预算的75.13%。通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。
（2）宿舍改造和浴室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为53.24万元，完成预算的96.80%。通过项目实施，保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设，补齐短板，提升学校的办学水平。
（3）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.71万元，执行数为73.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业，进一步促进教育公平。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
食堂综合楼及附属工程 |
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预算单位 |
苍溪县石门乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
396.77 |
执行数: |
298.09 |
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其中-财政拨款: |
244.77 |
其中-财政拨款: |
146.09 |
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其它资金: |
152 |
其它资金: |
152 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位 |
通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
改建食堂综合楼1383平方米及附属工程。 |
改建食堂综合楼1383平方米及附属工程。 |
改建食堂综合楼1383平方米及附属工程。 |
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质量指标 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
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时效指标 |
2019年12月完工 |
2019年12月完工 |
2019年12月27日项目已完工并竣工验收 |
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成本指标 |
财政资金244.77万元，学前教育债券资金152万元。 |
预计使用财政资金244.77万元，学前教育债券资金152万元。 |
已使用财政资金146.09万元，学前教育债券资金152万元。 |
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效益指标 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
项目实施中确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用，及时拨付。 |
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社会效益 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。 |
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生态效益 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
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可持续效益 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%,服务对象满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
宿舍改造和浴室改造 |
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预算单位 |
苍溪县石门乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
55 |
执行数: |
53.24 |
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其中-财政拨款: |
55 |
其中-财政拨款: |
53.24 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设，补齐短板，提升学校的办学水平。 |
通过项目实施，保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设，补齐短板，提升学校的办学水平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米 |
学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米 |
学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米 |
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质量指标 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
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时效指标 |
2019年8月完工 |
2019年8月完工 |
2019年8月项目已完工并竣工验收 |
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成本指标 |
财政资金55万元 |
预计使用财政资金55万元 |
使用财政资金53.24万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。 |
项目实施中确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用，及时拨付。 |
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社会效益 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。 |
施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。 |
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生态效益 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
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可持续效益 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，补齐学校短板，提升学校办学水平，推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 |
通过项目实施，补齐学校短板，提升学校办学水平，推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 |
通过项目实施，补齐学校短板，提升学校办学水平，推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年度学生资助 |
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预算单位 |
苍溪县石门乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
73.71 |
执行数: |
73.71 |
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其中-财政拨款: |
73.71 |
其中-财政拨款: |
73.71 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业，进一步促进教育公平。 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业，进一步促进教育公平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
完成对689人次的学生资助发放 |
完成对689人次的学生资助发放 |
完成对689人次的学生资助发放 |
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质量指标 |
遵守资助资金发放管理规定，对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发 |
遵守资助资金发放管理规定，对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发 |
遵守资助资金发放管理规定，对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发 |
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时效指标 |
财政资金到位后5个工作日内，银行直接打卡发放到学生的银行卡 |
财政资金到位后5个工作日内，银行直接打卡发放到学生的银行卡 |
学生资助款按时通过银行直接打卡发放到学生或家长的银行卡 |
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成本指标 |
财政资金73.71万元 |
财政资金73.71万元 |
财政资金73.71万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。 |
专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。 |
专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。 |
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社会效益 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，办人民满意的教育。 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达100%。 |
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2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县石门乡小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“食堂综合楼及附属工程”、”宿舍改造和浴室改造”、“学生资助”等3个项目开展了绩效评价，《苍溪县石门乡小学校项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费收入，非同级财政拨款收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县石门乡小学校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县石门乡小学校属一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。实行统一的学校行政、教育教学管理。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（三）人员概况
苍溪县石门乡小学校部门预算实有编制内在职人员58人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制58人。离退（职）休人员28人。遗属补助5人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计872.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.76万元，占74.47%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1062.23万元，其中：基本支出637.19万元，占59.99%；项目支出425.04万元，占40.01%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
苍溪县石门乡小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。
（二）专项预算管理
苍溪县石门乡小学校专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合实际情况、分配科学及时，专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。
（三）结果应用情况
苍溪县石门乡小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
部门整体支出绩效考核结果为：优。
（二）存在问题
财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-1
2019年石门小学食堂综合楼及附属工程项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
我校食堂综合楼及附属工程项目，主要工程内容改建食堂及综合楼及附属工程1383平方米；计划总投资397万元，资金来源为2014-2016全面改薄资金45万元，和2017年校舍维修资金200万元，2017年学前教育专项债券资金152万元，三项奖金打捆使用。
2018年1月12日苍溪县发展和改革局关于学校全面改薄建设项目建议书的批复(苍发改投资〔2018〕3号)，批准同意苍溪县石门乡小学新建学生食堂工程项目（245万元）建设立项。2018年6月19日，苍溪县发展和改革局关于石门小学综合楼及附属工程项目建议书的批复(苍发改投资〔2018〕137号)，批准同意苍溪县石门乡小学综合楼及附属工程项目（152万元）建设立项。
（二）项目绩效目标
食堂综合楼及附属工程项目，主要工程内容改建食堂及综合楼及附属工程1383平方米；计划总投资397万元，项目已完成竣工验收。
学校申报的食堂综合楼及附属工程项目目标合理，与实际建设相符。
（三）项目自评步骤及方法
本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2018年1月12日苍溪县发展和改革局关于学校全面改薄建设项目建议书的批复(苍发改投资〔2018〕3号)，批准同意苍溪县石门乡小学新建学生食堂工程项目（245万元）建设立项。2018年6月19日，苍溪县发展和改革局关于石门小学综合楼及附属工程项目建议书的批复(苍发改投资〔2018〕137号)，批准同意苍溪县石门乡小学综合楼及附属工程项目（152万元）建设立项。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：计划总投资397万元。资金来源为2014-2016全面改薄资金45万元，和2017年校舍维修资金200万元，2017年学前教育专项债券资金152万元，三项奖金打捆使用。
2.资金到位情况
财政共下达食堂综合楼及附属工程项目资金397万元，资金到位率100%，资金到位及时。
3.资金使用
本年度按进度及时支付了工程进度款，工程已完成竣工验收，按合同约定支付了工程款的85%，资金使用安全、规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务和财务管理制度健全，并能得到执行。
三、项目实施及管理情况
1.加强组织领导。学校项目建设领导小组，工作小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。
2.加强资金管理。严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务制度，设立建设资金专户，严格按工程进度拨付基建资金，严禁挪用。降低造价，充分发挥资金效益。
3.加强项目管理。一是按适度超前、适应新时代教育需要的原则，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按国家《招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的建设队伍施工，确保工程质量；三是搞好工程监理，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程；四是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；五是项目完工后，搞好工程建设资金的审计工作，并严格按基本建设程序进行项目的竣工验收。
四、项目绩效情况
项目目标完成情况2019年度完成了该项目进行了竣工决算和验收，质量达到合格标准，项目效益情况,项目完成后有显著的社会效益,能满足全校师生就餐问题,完善办学条件,得到师生家长社会的一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。
（二）存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
（三）相关建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附2-1 项目绩效评分表
食堂综合楼及附属工程项目绩效评价体系（项目评分表）
得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县石门乡小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1建成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3项目支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：项目支出符合规定，无违规违纪； 0分：项目支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
生态效益（25%） |
1.项目实施是否影响生态环境。 |
5 |
评分标准： 100分：项目实施是无影响生态环境； 0分：项目实施影响生态环境。 |
||
|
可持续效益（25%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
3 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
|||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
附件2-2
2019年石门小学宿舍改造和浴室改造项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
我校宿舍改造和浴室改造工程项目，主要工程内容改建学生宿舍1200平方米和改建学生浴室；计划总投资55万元，资金来源为2019校舍维修中央专项资金55万元。
1.项目资金申报及批复情况
2019年6月10日苍溪县发展和改革局关于学校全面改薄建设项目建议书的批复(苍发改投资〔2019〕107号)，批准同意苍溪县石门乡小学校宿舍改造和浴室改造项目建设立项。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
学校进行的大型修缮项目申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的项目建设经教科局项目股领导和督导站项目负责专干现场评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。
充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分96分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目绩效目标预期进度、效益或其他目标明确，项目决策符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年县财政通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
我校采用竞争性谈判的方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成竣工验收和工程审计。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目至2019年8月25日全部完工，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校办学条件得到了改善，补齐学校短板，提升学校办学水平，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，推进城乡教育一体化发展，提升了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附2-2 项目绩效评分表
宿舍改造和浴室改造工程项目绩效评价体系（项目评分表）
得分=96分 评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县石门乡小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1建成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
2 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
2 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
3 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
4 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3项目支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：项目支出符合规定，无违规违纪； 0分：项目支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
生态效益（25%） |
1.项目实施是否影响生态环境。 |
5 |
评分标准： 100分：项目实施是无影响生态环境； 0分：项目实施影响生态环境。 |
||
|
可持续效益（25%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
3 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
|||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
附件2-3
2019年学生资助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况
该资助项目属于2019年县财政局下达的贫困学生生活补助、营养改善计划等专用经费。
1.项目资金申报及批复情况
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请助学生补助资金73.71万元。经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助和营养改善等相关文件，上级主管部门下达了助学金资金共计73.71万元。
2.项目绩效目标
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目资金申报相符性
2019年学校进行的助学金资金申报与实际相符。
（二）评价工作开展情况
本年的学生资助项目经教科局资助中心领导和督导站学生资助负责专干的检查评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.我校高度重视学生资助项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。
2.精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
项目绩效总体评价得分98分（评分表附后）。
（二）绩效分析
1.项目决策
（1）绩效目标情况
项目预期进度、效益或其他目标明确。
（2）决策依据情况
项目符合当前扶贫政策的需要，也符合农村教育发展现状的需要，
（3）资金分配情况
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的况。
（4）分配结果情况
资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。
2.项目管理
（1）资金到位情况
2019年县财政通过大平台系统对我校下达专项经费共73.71万元。资金到位及时，到位率100%。
（2）资金管理情况
此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费73.71万元合法合规。
（3）财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（4）组织实施情况
我校采用学生自己申请，班级和学校民主评议的方式确定了该享受贫困资金资助的学生名单，按时发放所有的学生资助资金。营养改善计划实行3+2模式，每周一、三、五给学生提供一盒牛奶，每周二、周四中午给学生提供两顿免费的营养午餐。
3.项目绩效
（1）项目完成情况
本项目全部完成，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（2）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分资助的实施方案编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附 2-3 项目绩效评分表
2019年学生资助项目绩效评价体系
（项目评分表）
得分=98分评价：优（√）良（）中（）差（）
项目单位：苍溪县石门乡小学校
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分依据 |
得分 |
评分说明 |
|
|
1.任务完成情况（40%） |
1.1完成率（100%） |
1.计划数； 2.实际完成数。 |
40 |
评分标准： 100分：按要求完成各项任务； 80分：完成任务在80%-100%之间； 60分：完成任务在60%-80%之间； 0分：完成任务不足60%。 |
||
|
2.项目管理情况（20%） |
2.1项目管理的规范性和有效性（100%） |
2.1.1项目申报（15%） |
1.项目申报才料齐全 |
3 |
评分标准： 100分：项目申报材料齐全完备； 0分：无项目申报书。 |
|
|
2.1.2目标责任制（15%） |
1.签订目标责任书 |
3 |
评分标准： 100分：有目标责任书； 0分：无。 |
|||
|
2.1.3公告公示制（20%） |
1.严格执行公示公告制度 |
4 |
评分标准： 100分：严格执行； 60分：执行一般； 0分：执行较差。 |
|||
|
2.1.4项目档案管理（15%） |
1.项目档案齐全完备 |
3 |
评分标准： 100分：档案资料齐全完备； 0分：档案资料有缺失。 |
|||
|
2.1.5后续管理（15%） |
1.建立后续管理制度 |
2 |
评分标准： 100分：有后续服务的队伍和人员； 0分：无。 |
|||
|
2.1.6检查验收（20%） |
1.项目完成后有初验报告 |
3 |
评分标准： 100分：项目完成后有初验报告； 0分：无。 |
|||
|
3.资金管理情况（20%） |
3.1资金管理的规范性（50%） |
3.1.1预算执行的相符性(25%) |
1.项目预算批复数； 2.项目实际支出数。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出与预算相符； 60分：实际支出与预算基本相符； 0分：实际支出与预算不相符。 |
|
|
3.1.2实际支出的合理性（25%） |
1.项目支出是否必要、合理，手续是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：实际支出合理，手续齐备； 0分：实际支出合理，手续不齐备；
|
|||
|
3.1.3资金管理制度的健全性（25%） |
1.项目资金管理制度是否健全。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度健全； 60分：资金管理制度比较健全； 0分：资金管理制度不健全。 |
|||
|
3.1.4资金管理制度实施的有效性（25%） |
1. 项目资金管理制度的有效执行程度。 |
2.5 |
评分标准： 100分：资金管理制度执行有效； 60分：资金管理制度执行比较有效； 0分：资金管理制度执行较差。 |
|||
|
3.2资金使用的有效性（50%） |
3.2.1资金使用率（40%） |
1.资金实际使用数。 |
4 |
评分标准： 100分：资金实际使用数小于或等于预算数； 0分：资金实际使用数大于预算数。 |
||
|
3.2.2资金使用及时性（30%） |
1.项目资金是否在规定时间使用。 |
3 |
评分标准： 100分：资金在规定时间使用； 0分：资金管未在规定时间使用。 |
|||
|
3.2.3资金支出的合规性（30%） |
1.项目资金支出是否有违规违纪现象。 |
3 |
评分标准： 100分：资金支出符合规定，无违规违纪； 0分：资金支出不符合规定或有违规违纪或审计检查有问题。 |
|||
|
4.效益情况和满意度指标（20%） |
可持续效益（50%） |
1.项目实施是否产生持续效益。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施产产生持续效益； 60分：项目实施产生持续效益较少； 0分：项目实施产无效益。 |
||
|
受益对象满意度（50%） |
1.项目受益对象是否满意。 |
10 |
评分标准： 100分：项目实施受益对象满意度较高； 60分：项目实施受益对象满意度一般； 0分：项目实施受益对象满意度低或不满意。 |
|||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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