第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
一是切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作；
二是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；
三是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫工作。
禅林小学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入禅林小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县禅林乡小学校机关。
2019年度收、支总计826.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加125.13万元，增长17.8%。主要变动原因是人员和项目的增加。
2019年本年收入合计735.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.91万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.28万元，占5.9%。
2019年本年支出合计764.20万元，其中：基本支出609.69万元，占79.8%；项目支出154.51万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计777.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83.64万元，增长12.1%。主要变动原因是人员和项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出732.06万元，占本年支出合计的94.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加41.07万元，增长5.9%。主要变动原因是人员及项目的增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出732.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）653.91万元，占89.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.06万元，占7.4%；卫生健康支出24.09万元，占3.3%；住房保障支出0万元，占0%。
2019年一般公共预算支出决算数为732.06万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为315.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为198.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为122.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.教育（类）教育附加安排支出（款）其它教育附加安排支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.41万元，其中：
人员经费528.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.14万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增长14%。主要原因是接待人次和人数增加。
国内公务接待支出1.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：住宿费0.44万元，用餐费0.70万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，禅林小学机关运行经费支出62.96万元，比2018年减少5.74万元，下降5.6%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，禅林小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2019年12月31日，禅林小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（“学生资助项目”、“ 教师宿舍维修项目”、“公益福彩基金项目”）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所有项目均达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看都让服务的对象满意。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助项目”、“ 教师宿舍维修项目”、“公益福彩基金项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“学生资助项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.12万元，执行数为22.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转，未发现存在的问题。
（2）“ 教师宿舍维修项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.53万元，执行数为118.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教师住房，改善了教师居住环境，未发现存在的问题。
（3）“公益福彩基金项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了农村学校乡村少年宫的发展，促进了留守儿童健康成长，未发现问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
学生资助项目 |
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预算单位 |
苍溪县禅林乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.12 |
执行数: |
22.12 |
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其中-财政拨款: |
22.12 |
其中-财政拨款: |
22.12 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转 |
保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
学生助学金全覆盖 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
学生无遗漏，补助发放到位 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
资金及时发放支付 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目补助资金 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进农村教育 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
促进素质教育 |
100% |
100% |
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|
效益指标 |
生态效益 |
缩小城乡教育差距 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续效益 |
多年连续 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
学生及家长满意 |
100% |
100% |
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|
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
教师宿舍维修项目 |
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预算单位 |
苍溪县禅林乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
118.53 |
执行数: |
118.53 |
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|
其中-财政拨款: |
118.53 |
其中-财政拨款: |
118.53 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障学生教师住房，改善教师的住房环境。 |
保障了学生教师住房，改善教师的住房环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
财政拨款118.53万元， |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量达到优秀 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
资金按合同约定和项目主管部门审批后及时发放支付 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
不超过项目补助资金 |
100% |
100% |
|
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效益指标 |
经济效益 |
促进农村义务教育 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
老师爱校如家，办家长满意教育 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
改善人居环境 |
100% |
100% |
|
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效益指标 |
可持续效益 |
可使用30年以上 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
全体教师满意 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
公益福彩基金项目 |
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预算单位 |
苍溪县禅林乡小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
支持了农村学校乡村少年宫的发展，促进了留守儿童健康成长 |
支持了农村学校乡村少年宫的发展，促进了留守儿童健康成长 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
彩票公益性基金3万元， |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
在校学生全覆盖 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
保证乡村少年宫的正常运转 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
乡村少年宫运转经费不超过3万元 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
促进农村义务教育 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
促进素质教育 |
100% |
100% |
|
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效益指标 |
生态效益 |
缩小城乡教育差距 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续效益 |
多年连续 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
学生家长满意 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《禅林小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“学生资助项目”、“ 教师宿舍维修项目”、“公益福彩基金项目”开展了绩效评价，《禅林小学项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指保障小学部正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指保障初中部正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指保障学校正常运行、开展日常工作的其他支出。
9.教育（类）教育附加安排支出（款）其它教育附加安排支出（项）: 指改善农村小学教育实施设备的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险支出（项）：指禅林小学实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指禅林小学用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县禅林小学校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
禅林小学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）人员概况
禅林小学部门预算实有编制内在职人员45人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制45人。离退（职）休人员22人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计735.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.91万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.28万元，占5.9%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计764.20万元，其中：基本支出609.69万元，占79.8%；项目支出154.51万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
禅林小学部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。
（二）结果应用情况
禅林小学部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
部门整体支出绩效考核结果为：优。
（二）存在问题
财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-1
苍溪县禅林乡小学校学生资助项目2019年绩效评价报告
一、 项目概况
该助学金项目属于2019年县财政局下达的贫困生生活补助费专用经费。
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
组织调度预算内资助资金，根据程序、基本支出预算及进度核拨资金。
2．项目立项、资金申报的依据
经县教科局领导审批，依据苍溪县教科局学生资助文件，2019年6月和2019年11月县财政局下达了助学金资金共计22.12万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门教科局申请助学金资金22.12万元。
4．资金分配的原则及考虑因素。
遵守相关规定，把握原则，采取学生民主测评的方式。主要考虑建档立卡及家庭贫困学生。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
建档立卡学生及寄宿生生活补助。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目严格按照文件及上级部门要求，按质按量，按时间节点完成学生资助，做到学生精准，资金无误。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年6月、11月县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式，对我校下达专项经费22.12万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2．资金按申报计划完全到位到位。
3．资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费22.12万元合法合规。
（三）项目财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织机构规范实施流程科学合理。
（二）项目管理情况
在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况
项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本项目至2019年12月30日全部完结，并通过检查验收；学生资助任务完成质量较好；营养餐改善计划项目成本在规定成本内完成。
（二）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校贫困寄宿生生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
学生资助项目实施情况规范，达到了满意的效益。
（二）存在的问题
项目实施过程中，由于一些具体问题，导致打款不能直达本人。
（三）相关建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附件2-2
苍溪县禅林乡小学校教师宿舍维修项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。
2．该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，无单独的资金使用文件。
3．资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政和教科局，财政局层层把关。
4．资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的教师宿舍维修项目申报与实际相符。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
该维修项目属于2019年县发改委下达的宿舍维修立项文件。
2．项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年3月县财政通过大平台系统对我校下达项目资金118.53万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2．资金按申报计划完全到位到位。
3．资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费118.53万元合法合规。。
（三）项目财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织机构规范实施流程科学合理。
（二）项目管理情况
在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本项目至2019年8月30日全部完结，并通过检查验收。
（二）项目效益情况
通过此项目工作的开展，有助于改善教师居住环境，有利于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
教师宿舍维修项目实施情况规范，达到了满意的效益。
（二）存在的问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
（三）相关建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附件2-3
苍溪县禅林乡小学校彩票公益基金项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。
2．该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策，有资金使用文件。
3．资金管理办法严格，学校有内控制度，项目资金的使用，支付需经过校行政和教科局，财政局层层把关。
4．资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的彩票公益基金项目资金申报与实际相符。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。该助学金项目属于2019年5月县财政局下达乡村少年宫计划资金，关爱农村留守儿童。
2．项目应实现的具体绩效目标，该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年5月县财政通过大平台系统对我校下达专项经费3万元。资金到位及时，到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划有上级主管行政机关的文件批复。
2．资金按申报计划完全到位到位。
3．资金使用按照上级文件和申报计划规范使用，此次金费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费3万元合法合规。
（三）项目财务管理情况
该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织机构规范实施流程科学合理。
（二）项目管理情况
在该项目实施过程中，单位执行相关法律法规及项目管理制度。
（二）项目监管情况
项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查，专项检查，审计等监管工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本项目至2019年12月30日全部完结，并通过检查验收；彩票公益基金任务完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。
（二）项目效益情况
通过此项目工作的开展，我校贫困留守儿童生活条件得到了改善，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教学的开展，提高了办学效率，服务民生。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
彩票公益基金项目实施情况规范，达到了满意的效益。
（二）存在的问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
（三）相关建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
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