目      录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5.承办县政府交办的其他事项

（二）2019年重点工作完成情况

1.坚持对标补短，脱贫决战冲刺有力。围绕全县百亿产业促进贫困户建成1—2亩户办产业园。全年完成各类培训800余人，开发贫困村公益性岗位65个。全镇2019年易地扶贫搬迁安置30户101人，农村危房改造实施430户已全面完工搬迁入住。争取资金2460.58万元，新建和提升村道51.2公里，惠及24个村6700余户。争取资金646.42万元，有效保障群众安全饮水。启动26个村文化室建设，扎实开展卫计扶贫“七大行动”全覆盖开展驻村工作队员集中分析研判，对履职不力的坚决撤换。深化任务清单、责任清单、问题清单“三张清单”制度，全面压实帮扶力量工作责任，提高了工作针对性和实效性。围绕“四个好”全力攻坚，在全面提升群众生产生活水平的同时，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，办好农民夜校，积极培育新风正气，有效激发贫困群众勤劳致富内生动力。

2.坚持政治担当，党的建设不断加强。党委会议研究党建工作24次，召开党建月例会11次，组织党委班子成员在红军井党性教育基地过主题党日。全覆盖走访29个村（社区），与村党组织书记和农村党员谈心谈话160人次。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、市委、县委全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，整顿软弱涣散基层党组织2个。集中培训镇村党员干部4次、230余人。抓实“组织力提升工程”，深入19个支部分析班子、解剖麻雀，对后进村实施挂图整顿。抓硬党支部“六化”建设和底线管理，投入120多万元规范提升18个村级活动阵地，全镇“五星先锋家园”达到16个。抓细“6+4党建领航工程”，严管第一书记和驻村队员，评选党建扶贫示范村5个、示范园34个、党员脱贫奔康示范户138户。抓长“两强五引领”助推乡村振兴，纵深开展“扫黑除恶”专项行动，大力实施党员、村民积分管理，村级后备干部新增69人，“无信访村”比例提升12.8%。全市党建扶贫（帮扶力量）夏季战役暨党员带富行动推进会在高坡镇召开。狠抓巡察反馈问题整改，涉及坚持党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党、党风廉政建设等4类13个具体问题全部整改到位。召开专题民主生活会深入剖析、举一反三，梳理批评意见32条，自查自纠问题11个。同时，以巡察整改为契机狠抓乡镇制度建设，先后出台脱贫攻坚作风纪律、非洲猪瘟防控等16项内控制度，以钢规铁纪保障高质量发展。

3.坚持因地施策，特色产业发展强劲。强力推进土地整理项目，完成8个村猕猴桃产业改土建园工作。依托东西部扶贫协作项目，大力建设童家村、天螺村猕猴桃示范园。坚持生猪产业，严格非洲猪瘟防控，当前全镇生猪存栏达14000余头，居全县前三。做强土鸡产业，建成3家土鸡养殖农场，全镇预计年出栏土鸡15万只。新抓旱鸭产业，回引返乡创业能人建成占地10余亩的旱鸭生态养殖基地，年效益达100万元。鼓励蚕桑产业，在青庙等村流转土地300亩，带动参与贫困户年均增收960元以上。发展订单式的药材种植，引进广元新中方药材公司，在红茨村流转土地200余亩建成菊花种植基地，并配套建设加工厂，提高经济效益。建成松岭村中油王油桃、五月脆李等高端水果种植园区。建成200亩羊肚菌种植基地，全镇羊肚菌产量2000公斤，实现收入300余万元。

4.坚持招大引强，项目投资破难前行。发扬“五皮”招商精神，党政主要领导挂帅组建招商引资专班队伍，逐村研判投资招引方向，紧密跟进意向性投资，优化投资结构和投向，力促一批在建、在谈项目尽快落地、投产，总投资1亿元的大型生猪养殖场项目有望于明年落地高坡。积极对接四川红辣香农业科技开发有限公司，初步计划在我镇种植辣椒2000余亩。2019年投资625万元的高山蚕耕文化体验园项目、投资2391万元的中药材加工厂项目、投资874万元的光伏发电项目均已完成入库申报工作。正在积极申报杂交野兔养殖场和有机肥加工厂项目。

5.坚持守土尽责，风险防控有效提升。落实常态化矛盾纠纷排查化解和领导干部包疑难信访案件机制，组建综治巡逻队27支，基层调解组织27个。排查各类矛盾纠纷80起，化解78起，成功处置疑难信访案件8起。建立基干民兵应急队伍30人，应急库房及微型消防站1座，组织镇、村干部应急培训2次，综合应急演练1次及地质灾害、消防、森林防火专业演练3次，有效提升防范化解重大风险工作实效。

6.坚持倾听民声，社会事业加快发展。全面落实创业就业补助政策，积极开展下岗失业人员、农民工等小额担保贷款工作，加大对就业困难群体的创业扶持力度。全年完成城镇新增就业132人，新增失业人员再就业58人，创业技能培训179人，16户残疾人享受灵活就业补助。完善城乡最低生活保障制度，全力构建社会保障体系。542户752人享受农村低保，26户32人享受城镇低保，87人享受五保，91人享受重特大病医疗救助。参加养老保险续保征缴人数达到4000余人，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率达100%。提升教育扶贫实效，推进义务教育区域优质均衡发展。全镇26个农家书屋补充书籍7000余本，玉帝等7个村补充完善体育器材，全镇无失学和辍学现象。

7.坚持系统谋划，乡村振兴稳步推进。实施街道破损路面修复600平方米。安装场镇监控设施，车辆乱停乱放得到有效治理。全力推进三溪口景区大门和旅游停车场项目，进一步提升场镇档次。以营造文明和谐农村新风尚为目标，大力宣传社会主义核心价值观。镇机关支部和26个村党支部累计开展集中学习60余次；通过“周三夜学”、“农民夜校”等形式开展惠民政策、法治教育等各类宣传活动百余场次；开展各类文体寓教活动20余次；坚持开展农村不良风气治理和“扫黑除恶”工作，农村赌博、酗酒、斗殴事件明显减少。结合脱贫攻坚帮扶工作，进一步加强全镇环境卫生综合整治工作，绿化村道45公里，整治环境突出问题110余处。以 “绿化、彩化、美化、香化、亮化”为目标，实施改厨改厕改圈100余户，有效提升了群众的幸福感和满意度。大力强化基层组织阵地建设，新建维修村级组织活动场所26个；采取“三推两考一培养”方法培育村级后备干部57名，建立党员示范产业园68个、评选先锋党员20名；规范26个村（社区）党群服务中心，有效增强基层党组织组织力。

二、机构设置

高坡镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入高坡镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）政府机关

（二）农业服务中心

（三）社会事业服务中心

（四）村建环卫服务中心

（五）计生站

（六）畜牧兽医站

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2667.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加1091.6万元，增长69.27%。主要变动原因是主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1278.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1263.53万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1389.00万元，其中：基本支出618.43万元，占44.52%；项目支出770.57万元，占55.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2667.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加1091.6万元，增长69.27%。主要变动原因是主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1378.48万元，占本年支出合计的99.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.56万元，下降1.82%。主要变动原因是节俭开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1378.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409.48万元，占29.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.97万元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出56.91万元，占4.13%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.58%；卫生健康支出43.55万元，占3.16%；城乡社区（类）支出12.97万元，占0.94%；农林水（类）支出784.33万元，占56.9%；住房保障支出33.27万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1378.48，完成预算91.48%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为315.79万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完全，结转下年。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.64万元，完成预算71.09%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完全，结转下年。。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项）:支出决算为25.79万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为29.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.91万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为20.24万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.68万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为12.97万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为100.18万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为679.15万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因上年结转资金未使用完毕，结转下年。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出618.43万元，其中：

人员经费535.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费83.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.66万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因是政府机关节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.67万元，占43.81%；公务接待费支出决算5.99万元，占56.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,完成预算93.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年0.03万元，下降0.64%。主要原因是政府机关节俭开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.67万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出5.99万元，完成预算99.83%。公务接待费支出决算比2018年增加0.38万元，增长6.77%。主要原因是物价上涨其中：

国内公务接待支出5.99万元，主要用于上级及同级机关来客伙食接待。国内公务接待183批次，993人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：伙食费5.99万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，高坡镇机关运行经费支出83.18万元，比2018年增加16.17万元，增长24.13%。主要原因是物价上涨，人员新增，脱贫攻坚工作支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，高坡镇政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高坡镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障补助”“人大办公室建设”“对村民委员会和村党支部的补助”“纪委办公室建设”“玉帝村污染治理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.23万元，执行数为50.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇机构正常运行，提高了政府履行各项职能的财力保障，增强了政府提供公共服务的能力。发现的主要问题：乡镇财政收入较小，而要保证各项政策落实所需财力较大，使收支之间存在一定的不平衡，机构运转具有一定的压力。下一步改进措施：加强预算的精准度，按照预算实现支出，同时严格控制公用经费的支出。

（2）人大办公室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了人大办公室设施简陋，办公条件落后，群众办事不畅、效率低下的问题。发现的主要问题：从采购物资到具体实施，时间较长，延迟了人大办公室的建设使用。下一步改进措施：简化各项不必要的流程，加快拨付速度。

（3）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数703.02万元，执行数为679.15万元，完成预算的96.6%，结余资金23.87万元结转下年支付，通过项目实施，保障了全乡26个行政村，3个农村社区正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了非洲猪瘟蔓延，疫情防控，市场稳定的问题。发现的主要问题：从采购物资到具体实施，时间较长，延迟了防疫工作的开展使用。下一步改进措施：简化各项不必要的流程，加快拨付速度。

便民服务中心建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为10.52万元，完成预算的70.13%。通过项目实施确保了服务场所的亲民形象，提高了党在人民群众心中的地位，提高了群众办事效率，增加了群众对政府的满意度。发现的主要问题：设施缺乏严重，资金紧缺，难以完成全面的改造建设。下一步改进措施：争取资金，继续完成便民服务中心建设，提升群众办事效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			乡镇基本财力保障补助
预算单位			苍溪县高坡镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		50.23	执行数:	50.23
	其中-财政拨款:		50.23	其中-财政拨款:	50.23
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障部门机构正常运行，提高政府履行各职能的财力保障，增强政府提供公共服务的能力			部门机构正常运转，政府各项职能履行到位，政府公共服务能力提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	经济社会发展指标、保障指标	100%	100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		成本指标	完成成本（万元）	≦50.23	50.23
	效益指标	经济效益	机构运转、政府履行 职能	保证机构正常运转 政府履行职能的财力	100%
		社会效益	稳定社会环境	社会环境稳定	社会环境稳定
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续 效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	干部群众满意度	≧98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大办公室建设
预算单位			苍溪县高坡镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5	执行数:	1.5
	其中-财政拨款:		1.5	其中-财政拨款:	1.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	解决人大办公室设施简陋问题			解决人大办公室设施简陋问题，提升办公效率
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	提升各村、人办事效率	对我镇29个村（社区）各农户办事效率提升	对我镇29个村（社区）5200农户办事效率提升
		质量指标	完成进度	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		成本指标	完成成本（万元）	≦1.5	1.5
	效益指标	经济效益	促进民众生活稳定	100%	100%
		社会效益	补助到位，维持社会稳定	100%	100%
		生态效益
		可持续 效益	解决民众办事难，提升群众满意度	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			苍溪县高坡镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		703.02	执行数:	679.15
	其中-财政拨款:		703.02	其中-财政拨款:	679.15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村26个,农村社区3个,村组干部人员报酬保障,各管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率100%
		质量指标	完成进度	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		成本指标	完成成本（万元）	≦703.02	679.15
	效益指标	经济效益
		社会效益	基层组织运转、为民服务	确保基层组织正常运转，提升为民服务能力，维护社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续 效益	稳定队伍，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
	满意度指标	受益对象满意度	干部满意度	≧98%	98%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高坡镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“乡镇基本财力保障补助”项目、“人大办公室建设”项目、“对村民委员会和村党支部的补助”项目、“非洲猪瘟防疫”项目、“便民服务中心建设”项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》、《人大办公室建设项目2019年绩效评价报告》、《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》、《非洲猪瘟防疫项目2019年绩效评价报告》《便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前保教费、教职工水电费、教职工房租等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附  件

附件1

高坡镇人民政府

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

高坡镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入高坡镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

6.计生站

（二）机构职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

（三）人员概况

截至2019年末，我镇在职职工共56人，其中公务员28人、工勤人员1人、事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1506.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1470.89万元，占97.61%；政府性基金预算财政拨款收入36万元，占2.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1389万元，其中：基本支出618.43万元，占44.52%；项目支出770.57万元，占55.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：

1.坚持对标补短，脱贫决战冲刺有力。围绕全县百亿产业促进贫困户建成1—2亩户办产业园。全年完成各类培训800余人，开发贫困村公益性岗位65个。全镇2019年易地扶贫搬迁安置30户101人，农村危房改造实施430户已全面完工搬迁入住。争取资金2460.58万元，新建和提升村道51.2公里，惠及24个村6700余户。争取资金646.42万元，有效保障群众安全饮水。启动26个村文化室建设，扎实开展卫计扶贫“七大行动”全覆盖开展驻村工作队员集中分析研判，对履职不力的坚决撤换。深化任务清单、责任清单、问题清单“三张清单”制度，全面压实帮扶力量工作责任，提高了工作针对性和实效性。围绕“四个好”全力攻坚，在全面提升群众生产生活水平的同时，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，办好农民夜校，积极培育新风正气，有效激发贫困群众勤劳致富内生动力。

2.坚持政治担当，党的建设不断加强。党委会议研究党建工作24次，召开党建月例会11次，组织党委班子成员在红军井党性教育基地过主题党日。全覆盖走访29个村（社区），与村党组织书记和农村党员谈心谈话160人次。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、市委、县委全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，整顿软弱涣散基层党组织2个。集中培训镇村党员干部4次、230余人。抓实“组织力提升工程”，深入19个支部分析班子、解剖麻雀，对后进村实施挂图整顿。抓硬党支部“六化”建设和底线管理，投入120多万元规范提升18个村级活动阵地，全镇“五星先锋家园”达到16个。抓细“6+4党建领航工程”，严管第一书记和驻村队员，评选党建扶贫示范村5个、示范园34个、党员脱贫奔康示范户138户。抓长“两强五引领”助推乡村振兴，纵深开展“扫黑除恶”专项行动，大力实施党员、村民积分管理，村级后备干部新增69人，“无信访村”比例提升12.8%。全市党建扶贫（帮扶力量）夏季战役暨党员带富行动推进会在高坡镇召开。狠抓巡察反馈问题整改，涉及坚持党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党、党风廉政建设等4类13个具体问题全部整改到位。召开专题民主生活会深入剖析、举一反三，梳理批评意见32条，自查自纠问题11个。同时，以巡察整改为契机狠抓乡镇制度建设，先后出台脱贫攻坚作风纪律、非洲猪瘟防控等16项内控制度，以钢规铁纪保障高质量发展。

3.坚持因地施策，特色产业发展强劲。强力推进土地整理项目，完成8个村猕猴桃产业改土建园工作。依托东西部扶贫协作项目，大力建设童家村、天螺村猕猴桃示范园。坚持生猪产业，严格非洲猪瘟防控，当前全镇生猪存栏达14000余头，居全县前三。做强土鸡产业，建成3家土鸡养殖农场，全镇预计年出栏土鸡15万只。新抓旱鸭产业，回引返乡创业能人建成占地10余亩的旱鸭生态养殖基地，年效益达100万元。鼓励蚕桑产业，在青庙等村流转土地300亩，带动参与贫困户年均增收960元以上。发展订单式的药材种植，引进广元新中方药材公司，在红茨村流转土地200余亩建成菊花种植基地，并配套建设加工厂，提高经济效益。建成松岭村中油王油桃、五月脆李等高端水果种植园区。建成200亩羊肚菌种植基地，全镇羊肚菌产量2000公斤，实现收入300余万元。

4.坚持招大引强，项目投资破难前行。发扬“五皮”招商精神，党政主要领导挂帅组建招商引资专班队伍，逐村研判投资招引方向，紧密跟进意向性投资，优化投资结构和投向，力促一批在建、在谈项目尽快落地、投产，总投资1亿元的大型生猪养殖场项目有望于明年落地高坡。积极对接四川红辣香农业科技开发有限公司，初步计划在我镇种植辣椒2000余亩。2019年投资625万元的高山蚕耕文化体验园项目、投资2391万元的中药材加工厂项目、投资874万元的光伏发电项目均已完成入库申报工作。正在积极申报杂交野兔养殖场和有机肥加工厂项目。

5.坚持守土尽责，风险防控有效提升。落实常态化矛盾纠纷排查化解和领导干部包疑难信访案件机制，组建综治巡逻队27支，基层调解组织27个。排查各类矛盾纠纷80起，化解78起，成功处置疑难信访案件8起。建立基干民兵应急队伍30人，应急库房及微型消防站1座，组织镇、村干部应急培训2次，综合应急演练1次及地质灾害、消防、森林防火专业演练3次，有效提升防范化解重大风险工作实效。

6.坚持倾听民声，社会事业加快发展。全面落实创业就业补助政策，积极开展下岗失业人员、农民工等小额担保贷款工作，加大对就业困难群体的创业扶持力度。全年完成城镇新增就业132人，新增失业人员再就业58人，创业技能培训179人，16户残疾人享受灵活就业补助。完善城乡最低生活保障制度，全力构建社会保障体系。542户752人享受农村低保，26户32人享受城镇低保，87人享受五保，91人享受重特大病医疗救助。参加养老保险续保征缴人数达到4000余人，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率达100%。提升教育扶贫实效，推进义务教育区域优质均衡发展。全镇26个农家书屋补充书籍7000余本，玉帝等7个村补充完善体育器材，全镇无失学和辍学现象。

7.坚持系统谋划，乡村振兴稳步推进。实施街道破损路面修复600平方米。安装场镇监控设施，车辆乱停乱放得到有效治理。全力推进三溪口景区大门和旅游停车场项目，进一步提升场镇档次。以营造文明和谐农村新风尚为目标，大力宣传社会主义核心价值观。镇机关支部和26个村党支部累计开展集中学习60余次；通过“周三夜学”、“农民夜校”等形式开展惠民政策、法治教育等各类宣传活动百余场次；开展各类文体寓教活动20余次；坚持开展农村不良风气治理和“扫黑除恶”工作，农村赌博、酗酒、斗殴事件明显减少。结合脱贫攻坚帮扶工作，进一步加强全镇环境卫生综合整治工作，绿化村道45公里，整治环境突出问题110余处。以 “绿化、彩化、美化、香化、亮化”为目标，实施改厨改厕改圈100余户，有效提升了群众的幸福感和满意度。大力强化基层组织阵地建设，新建维修村级组织活动场所26个；采取“三推两考一培养”方法培育村级后备干部57名，建立党员示范产业园68个、评选先锋党员20名；规范26个村（社区）党群服务中心，有效增强基层党组织组织力。

1．部门预算报送时间

（1）报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年8月25日苍溪县高坡镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了高坡镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年9月5日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）结果应用情况

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3.年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4.加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件2

附件2-1

非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少百姓财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为5.00万元,设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干.

(二)项目效益情况

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.23万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

(二)项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资50.23万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金50.23万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划50.23万元，截至2019年12月31日，实际计划情况50.23万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位50.23万元，截至2019年12月31日，实际到位情况50.23万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为50.23万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金50.23万元，实际到位资金50.23万元，总共支出资金50.23万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为50.23万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

(二)项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇人大办公室建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇人大办公室建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展人大办公室建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

摘帽达标乡镇人大办公室建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资15.00万元，主要实施内容为维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目建设主要内容是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇人大办公室建设方案》（苍行审〔2019〕10号）、《苍溪行政审批局关于乡镇人大办公室建设达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目专项资金15.00万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划15.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况15.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位15.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况15.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.52万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目建设主要内容是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资15.00万元，主要实施内容为维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为10.52万元, 主要是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

(二)项目效益情况

方便群众办事，窗口简单明了，提升人大办公室建设整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施摘帽达标乡镇人大办公室建设项目，提升了人大办公室建设的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升人大办公室建设整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

（二）存在的问题

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

一、项目概况

（一）项目基本情况

高坡镇人民政府辖26个行政村，社区3个，下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入高坡镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资703.02万元，经费资金总额为703.02万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金703.02万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划703.02万元，截至2019年12月31日，实际计划情况703.02万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位703.02万元，截至2019年12月31日，实际到位情况703.02万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为679.15万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资703.02万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为679.15万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

(二)项目效益情况

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给26个行政村，3个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

（二）存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件2-5

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇人大办公室建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展人大办公室建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

摘帽达标乡镇人大办公室建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资1.50万元，主要实施内容为维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目建设主要内容是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

根据工作安排要求，《苍溪行政审批局关于乡镇人大办公室建设达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目专项资金1.50万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划1.50万元，截至2019年12月31日，实际计划情况1.50万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位1.50万元，截至2019年12月31日，实际到位情况1.50万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为1.50万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目建设主要内容是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年摘帽达标乡镇人大办公室建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资1.50万元，主要实施内容为维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为1.50万元， 主要是维修改造人大办公室建设软件及硬件，添加办公设备，更换人大办公室建设标识标牌及制度等。

(二)项目效益情况

方便群众办事，窗口简单明了，提升人大办公室建设整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施摘帽达标乡镇人大办公室建设项目，提升了人大办公室建设的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升人大办公室建设整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

（二）存在的问题

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议。

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

第五部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表