2019年度收、支总计617.90万元、693.29万元。与2019年相比，收、支总计增加59.48万元、增加144.31万元，增加9.62%、增加20.81%。主要变动原因是政策性调资、上年结转资金减少、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计617.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计693.29万元，其中：基本支出385.35万元，占55.58%；项目支出307.94万元，占44.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入617.90万元，支出693.29万元。与2019年相比，财政拨款收入增加59.48万元，增加9.62%；财政拨款支出增加144.31万元，下降20.81%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出693.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.31万元，增加22.40%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出693.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出248.83万元，占35.89%；文化与体育传媒支出（类）支出28.84万元，占4.16%；社会保障和就业（类）支出36.32万元，占5.24%；医疗卫生支出27.97万元，占4.03%；农林水（类）支出328.46万元，占47.37%；住房保障支出21.29万元，占3.07%；灾害防治及应急管理支出1.58万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为693.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为181.65万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.30万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.38万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为27.82万元，完成预算100%。文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.29万元，完成预算100%。

4.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为71.93万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为256.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.32万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为14.26万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

7.灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出385.35万元，其中：

人员经费348.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占54.58%；公务接待费支出决算4.16万元，占45.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于乡镇工作及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.32万元，增加7.7%。主要原因是上年结余接待费0.16万元2019年使用以及脱贫攻坚和乡镇区划调整工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次，501人次（不包括陪同人员），共计支出4.16万元。其中：

扶贫帮扶及检查接待2.6万元，上级单位检查及调研工作1.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出37.06万元，比2019年增加1.62万元，下降4.37%，主要原因是脱贫攻坚公用经费开支以及人员增减变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”“对村民委员会和村党支部的补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（2）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.91万元，执行数为195.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡9个行政村，1个农村社区正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定，解决各村内最急需、群众最关心、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙洞乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“乡镇基本财力保障补助”“对村民委员会和村党支部的补助”开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件。