目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。宣传贯彻《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。抓好巡查工作痕迹管理，完善巡查台帐销号制度，对存在安全隐患的路段，设置警示标牌，对违法搭建、堆放物进行整治，保证了行车安全。全年共投入人力近8000人次，近2200车次，投入80余万元，清除路障近1100次。查处侵占、损坏公路设施的行为50多件。办理赔补偿案件19项。持续开展敞拉敞运沙石等散落物污染公路行为的专项治理行动。全年共出动执法人员8152人次，检测车辆8394余台次，其中超载车辆707台，现场卸载10台，劝返26台，卸载吨位929.66吨，发送抄告10份，道路运输环境逐步得到改善，全县未发生因超限超载引发交通事故。执法建设加强，队伍锻炼过硬。狠抓廉政建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。建立领导责任制，成立我所主题教育领导小组，组织领导全所主题教育的全面开展；深入地开展了批评与自我批评，认真查找执法人员在思想作风、工作作风、廉洁自律等方面存在的问题。坚持抓政治理论学习不放松，进一步提高了班子成员的政治理论素质，增强了分析问题和解决问题的能力；建立了经常性的监督巡视制度、随机督查制度及投诉举报制度，实现了以机制激励人，以制度管人，以纪律束人，逗硬奖惩，有力地保证了各项工作的顺利开展。持续落实安全生产工作。按照中央、省、市、县有关安全生产的部署，紧紧围绕“坚守红线、从严执法”这一主题，开展了一系列“除隐患保安全”的活动，抓实安全生产“一岗双责、党政同责”主体责任制，全年度无安全事故发生。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4525.5万元。与2018年相比，收入增加153.72万元，增长7.18%，主要变动原因是上级补助项目资金和一般公共预算财政拨款项目资金增加；支出减少374.81万元，下降14.39%，主要变动原因是拨付项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2295.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入682.03万元，占29.71%；其他收入1613.66万元，占70.29%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2229.81万元，其中：基本支出423.14万元，占18.98%；项目支出1806.17万元，占81.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1383.87万元。与2018年相比，财政拨款收入增加111.24万元，增长19.49%，主要变动原因是协助执法人员工资及养老保险支出；支出增加80.81万元，增长13.01%，主要变动原因是财政拨款在建续建项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出701.85万元，占本年支出合计的31.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加80.82万元，增长13.01%，主要变动原因是协助执法人员工资及养老保险支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出701.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.29万元，占3.03%；卫生健康支出11.66万元，占1.66%；交通运输支出647.78万元，占92.3%，住房保障支出21.12万元，占3.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为701.85万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.29万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为369.07万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理事务（项）:支出决算为278.71万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出423.14万元，其中：
人员经费377.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.57万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫帮扶及检查接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占52.25%；公务接待费支出决算4.57万元，占47.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公路路政管理执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.57万元，完成预算91.4%。公务接待费支出决算比2018年增加3.59万元，增长366.33%。主要原因是公务接待费用增加。
国内公务接待支出4.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待14批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出4.57万元，具体内容包括：上级检查接待18147元、安全生产接待9835元、脱贫攻坚接待8742元、学习考察接待8976元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县公路路政管理所机关运行经费支出45.44万元，比2018年减少156.21万元，下降77.47%，主要原因是租赁费用及专用材料费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，县公路路政管理所政府采购支出总额31.36万元，其中：政府采购货物支出31.36万元。主要用于维护波形护栏安防设施。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县公路路政管理所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车3辆，主要是用于公路路政执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2019年安保工程项目、非洲猪瘟防控项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所领导班子坚持“精打细算、严格审核、厉行节约”的原则，严守财政支出管理，本着保机关运转、保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了交通运输各项工作任务的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年安保工程项目”、“非洲猪瘟防控项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年安保工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（2）非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，设置非洲猪瘟防控卡口，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
2019年安保工程项目 |
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预算单位 |
县公路路政管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
107 |
执行数: |
107 |
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其中-财政拨款: |
107 |
其中-财政拨款: |
107 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成主要乡镇及贫困村公路路侧护栏、标志标牌、路面标线等交通基础设施整治维护 |
维护路侧护栏6057米、路面标线24985㎡、震荡标线260㎡、立柱258根、端头536个、标志标牌73个、减速带158米、凸面镜67个、警示桩180根。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成路侧护栏设施整治维护 |
维护路侧护栏6057米、路面标线24985㎡、震荡标线260㎡、立柱258根、端头536个、标志标牌73个、减速带158米、凸面镜67个、警示桩180根。 |
工程完成率100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程质量符合国家标准 |
合格率达100% |
经验收，工程质量合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1：建设时间 |
2019年度 |
完成年度任务 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：建设成本 |
≤107万元 |
107万元 |
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经济效益 |
经济效益 |
通过安装路侧护栏，减少安全事故发生。 |
安全事故下降6% |
安全事故下降6% |
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社会效益 |
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥8438人 |
≥8438人 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达95%，管理对象满意度达95%，社会公众满意度达95% |
受益群众满意度评分 |
≧95% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
非洲猪瘟防疫项目 |
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预算单位 |
县公路路政管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
64 |
执行数: |
64 |
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其中-财政拨款: |
64 |
其中-财政拨款: |
64 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，设置非洲猪瘟防控卡口，确保严控非洲猪瘟疫情，降低群众经济损失。 |
严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，设置非洲猪瘟防控卡口，确保严控非洲猪瘟疫情，降低群众经济损失。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。 |
设12处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰160吨，防疫消毒药品若干。 |
完成100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
消杀时间 |
2019年12月底 |
2019年12月31日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦64万元 |
64万元 |
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经济效益 |
经济效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
保障群众身边利益不损失 |
95% |
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社会效益 |
社会效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
严防非洲猪瘟疫情扩散，让群众损失降低 |
95% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益群众满意度 |
≧95% |
95% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公路路政管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年安保工程项目、非洲猪瘟防控项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险费用。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险费用。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输事业费用。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输（项）: 指交通运输事业费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金费用。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指不能划分到上述科目的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县公路路政管理所2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县公路路政管理所属一级预算单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。宣传贯彻《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。
（三）人员概况。苍溪县公路路政管理所部门预算实有编制内在职人数18人，其中：行政编制10人，事业（工勤）编制8人。离退（职）休人员5人。遗属补助0人。其他人员65人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入682.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入682.03万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出701.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出701.84万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。
（二）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。
（二）存在问题。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范项目支出。
（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
安保工程项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
完成主要乡镇及贫困村公路公路安保设施维护，路侧护栏6057米、路面标线24985㎡、震荡标线260㎡、立柱258根、端头536个、标志标牌73个、减速带158米、凸面镜67个、警示桩180根。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路路政管理所 填报日期：2020.9.1
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一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
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差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
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项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
|
||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
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|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
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|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
|
|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
5 |
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|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
|
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|
|
10 |
|
|
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
|
|
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|
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10 |
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|||
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生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
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可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
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公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
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10 |
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使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
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10 |
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服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
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8 |
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合 计 |
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97 |
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二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划107万元。
2．资金到位。2019年，下达项目资金107万元，资金到位率100%。
3．资金使用。财政资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（二）项目效益情况
项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题。
在项目实施过程中，由于部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
（三）相关建议。
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
非洲猪瘟防控项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2019年根据非洲猪瘟防疫工作的需要，在县委、县政府和县交通运输局的领导下，为减少群众财产损失实施非洲猪瘟防控经费项目，经费来源为财政拨款。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。
（二）项目绩效目标
按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。
（二）项目自评步骤及方法
项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路路政管理所 填报日期：2020.9.1
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一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
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差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
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项目
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科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
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符合 |
5 |
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可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
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|
符合 |
5 |
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|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
|
一般 |
|
符合 |
3 |
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|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
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项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
|
较严格 |
|
严格 |
3 |
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|
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
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|
符合 |
5 |
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完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
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|
项目
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经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
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10 |
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社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
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10 |
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生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
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可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
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公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
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10 |
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使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
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10 |
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服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
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8 |
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合 计 |
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97 |
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二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年，按程序完成项目资金申报工作。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划64万元，
2．资金到位。2019年，下达项目资金64万元，资金到位率100%。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为64.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。
（三）项目财务管理情况
本部门建立健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为64万元，设12处防疫消毒点，购置12台雾化喷雾机，生石灰160吨，防疫消毒药品若干。
（二）项目效益情况
通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益，让群众损失降到最低。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，项目绩效评价得分为97分。
（二）存在的问题
资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议
可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
第五部分 附 表
【
