第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻执行有关市政、园林绿化管理方面的方针政策、法律法规。

2.参与编制县城区绿地系统规划。

3.负责园林绿化基建项目的年度计划并组织实施。

4.参拟定全县城市绿地分级分类管理办法并组织实施。

5.参与拟定绿化养护质量标准和城市园林绿化专业技术规范。

6.承担城区公共绿地保护、管理、养护、修复、宣传教育。

7.承担园林技术研发、应用、推广等职责。

8.负责职责范围内的安全生产工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019完成县城20万平方米绿地及1.2万株行道树的日常养护管理工作，达到广元市二级养护标准；梨博园栽植梨树450株，成活率85%以上；移植肖家坝苗圃的树木2000多株，保证了县政府对该片区的拆迁征收；为了迎接全国产业扶贫现场会的胜利召开，改造升级城区绿地5万平方米，提升了景观效果，得到上级及市民的肯定。

二、机构设置

苍溪县园林绿化事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入苍溪县园林绿化事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计571.39万元。与2018年相比，收、支总计各减少504.52万元，下降46.89%。主要变动原因是项目收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计471.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.6万元，占57.59%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占42.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计523.32万元，其中：基本支出160.2万元，占30.61%；项目支出363.11万元，占69.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计571.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少504.52万元，下降46.89%。主要变动原因是项目收、支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出273.2万元，占本年支出合计的52.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.71万元，下降0.98%。主要变动原因是严格执行财经纪律，从严控制“三公经费支出”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出273.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.33万元，占4.88%；卫生健康支出5.2万元，占1.9%；农林水支出（类）支出246.67万元，占90.29%；住房保障支出8万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为273.2万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为133.67万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）出决算为113万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.2万元，其中：

人员经费140.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算73.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律，从严控制“三公经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占81.97%；公务接待费支出决算0.66万元，占18.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、园林绿化专用车4辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于园林管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2018年增加0.54万元，增长450%。主要原因是当年创园等活动上级来人检查增多：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：单位各类业务接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出250.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县园林绿化事务中心机关运行经费支出19.25万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县园林绿化事务中心政府采购支出总额203.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.39万元。主要用于园林绿化管护服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县园林绿化事务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于园林绿化管护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年创园绿化工程、县城区园林绿地养护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：全面完成了年初制定的各项绩效目标，确保了单位正常运转的需要，绩效评价效果良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利、资金使用合理合规，全面完成年初制定的各项绩效目标，有力地改善了人居环境，提升了城市形象，得到了人民群众的一致好评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年创园绿化工程””县城区园林绿地养护项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年创园绿化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数281.19万元，执行数为250.11万元，完成预算的88.95%。通过项目实施，有效提高了城市绿化率，为我县争取国家园林城市提供了根本保障，为城市居民提供了休闲娱乐环境，美化了城市形象。保障园林绿化养护车辆正常运行，有效支持园林绿化养护的正常进行、提高园林绿化养护效率。发现的主要问题：县城绿地较少，不能满足居民的需要。下一步改进措施：积极争取项目和资金，在力实施绿化工程，增加城市绿地保障。

（2）县城区园林绿地养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行道树成活率达到98%以上，全面完成景观绿化提升和整治目标任务，推进城市绿色发展。发现的主要问题：城市园林绿化档次较低，管理较为粗放，人为损坏较多。下一步改进措施：加强宣传，提高全民素质和绿地保护意识，同时强化对已建绿地的管护和修剪工作。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县园林绿化事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年创园绿化工程项目、县城区园林绿地养护项目开展了绩效评价，《2019年创园绿化项目2019年绩效评价报告》、《县城区地园林绿地养护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗费（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指用于用于林业事业单位的基本支出；其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附  件

附件1

苍溪县园林绿化事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：园林绿化事务中心内设办公室、财会室、园林绿化施工养护队。

（二）机构职能：执行市政、园林绿化管理方面的法律法规、规章制度；积极推进城镇公共设施的建设管理工作；负责全县园林绿化管理和规划；对行道树、绿化带、广场、公园等绿地进行日常管理；指导机关、企事业单位的绿化工作。重点是全城绿地的日常养护管理。

（三）人员概况：园林绿化事务中心2019年底有职工10人，其中管理人员2人、专业技术人员5人、工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计471.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.6万元，占57.59%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占42.41%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计523.32万元，其中：基本支出160.2万元，占30.61%；项目支出363.11万元，占69.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.细化预算编制。严格按照《中华人民共和国预算法》执行。

2.规范预算调整。进一步规范预算追加与调整行为，重点规范预算外资金和其他收入安排的预算调整事项，以杜绝随意改变资金用途和转付下年支出等情况。

3.严格预算执行。一是将各种收入纳入单位预算盘子；二是树立预算意识、专款专用，严格支出用途使用资金；三是注重年度财务决算，正确处理结余资金等。

4.完善财政制度。修订完善内控管理制度，严格财经纪律，杜绝公用支出挤占专项资金等情况发生。

（二）结果应用情况

本部门在开展绩效评价时，对有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，对核查中发现的问题及时进行了整改。总体自评质量较高，针对自评中发现的问题，提出改进意见，并制定措施，建章立制规范单位内部管理和项目实施程序，提高财政资金作用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看来，园林绿化事务中心2019年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，受益对象满意度较高。

（二）存在问题。资金不足，不能满足县城发展的需要。

（三）改进建议。积极编制项目，争取上级财力的支付，同时加大县财政的投入。

附件2

2019年创园绿化工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据县委会议纪要、我所2019年实施创建国家园林县城绿化工程项目30多个，改造升级绿地30000平方米，栽植乔木600余株，移植乔木2000余株，栽植麦冬30000平方米。

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

创园绿化工程严格按照县委会议纪要实施，相关程序符合规定。

2、项目管理

（1）资金分配：该项目财政预算资金281.19万元，2019年实际使用250.11万元，全部用于创建国家园林县城绿化工程。资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况：2019年苍溪县财政局下达创建国家园林县城资金281.19万元。

（3）资金管理情况：财政资金到位后，本部门根据创园绿化工程实际开支进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为高质高效实施好创园绿化工程，我所精心选购苗木、用绣花的功夫精心施工、确保项目管理精致高效。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况：全部完成了上级下达的2019年度创建国家园林县城绿化工程任务。

（2）项目效益情况：创园绿化工程项目实施后，进一步改善了城市生态、美化了城市环境、提升了城市品位；市民的生活休闲环境更加舒适，群众满意度高，市民好评如潮。

二、存在主要问题

项目实施后期的养护存在不足，有因养护不到位，个别苗木死亡现象。

三、相关措施建议

运用高科技养护产品，继续加强绿化工程后期养护，确保成活率达到相关规范要求。

附件3

2019年城市园林绿化养护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年实施了行道 树1.3万株、绿地12万平方米的养护任务和节假日8万盆鲜花摆放任务。

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

园林绿化养护项目为城市公共基础设施维护项目，相关程序符合规定。

2、项目管理

（1）资金分配：该项目财政预算资金113万元，全部用于城市园林绿化养护的人工、材料、车辆运行保障等费用。资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况：2019年苍溪县财政局下达园林绿化养护资金113万元。

（3）资金管理情况：财政资金到位后，本部门根据园林养护的实际需要进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为高质高效完成园林绿化养护工作，我所分工负责、协调合作、精心组织，确保养护质量。在材料的采购、人工的使用、机械的租赁中严格监管，互相监督，确保资金全部用于项目。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况：城市园林绿化养护项目，按广元市园林绿化养护质量二级标准，圆满完成了行道树、绿地、绿化带的养护任务。

（2）项目效益情况：城市园林绿化养护项目完成后，改善了城市生态、美化了城市环境、提升了城市形象；为市民提供了舒适的生活休闲环境，群众认可度较高。

二、存在主要问题

养护的精细化程度不高，管理不到位，人为损毁现象时有发生。

三、相关措施建议

加强园林职工队伍建设和园林养护新技术新产品的引进和运用；养护与管护并重，配合城市行政执法部门惩处恶意损毁园林设施的行为。

第五部分   附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表