目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣传贯彻执行有关公路养护工作的方针政策、法律法规；承担国道、部分省道、县道公路养护工作；协助编制、分解、下达列养路段养护计划；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。1、抓好公路保畅工作。一是通过层层签订养护目标管理责任书，下达指令性生产任务，加大公路日常养护工作力度，突出养护“包、早、勤、严”四字经，实行“三定” 责任制，加强中心、股、片、站、人五级管理机制，确保了养护质量。二是建立相应的激励约束机制，加强考核和监管体制，加大检查、监督力度，坚持随机与定期相结合的考核考评检查，有效地促进了养护生产积极性的提高。三是加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别是对重点区域严把死守，随脏随扫。统一标准，绿化升级，对所管辖路段死树、歪树、杂草等再次进行清理，在砍杂去乱上下功夫，提高路容路貌。四是以水系、涵洞、桥梁通畅为硬指标，严格落实汛期养护值班制度，对涵洞、桥梁的清理实行责任人、台账制，及时清除边坡小坍方，恢复路基坍塌，确保了公路畅通和良好路况。

2、公路养护行业脱贫攻坚全力推进。2019年是全县脱贫摘帽年，我中心多措并举，全面加大对白驿镇万泉村的帮扶力度，同时抓好对白驿镇花红、谯坝两个非贫困村脱贫攻坚工作。人员坚决到位。扶贫工作是今年最大的中心工作，我们成立了以单位一把手任组长的帮扶工作领导小组，明确了一把手主抓此项工作，定期召开精准扶贫工作推进会，抽派3名同志脱岗驻村，组建白驿镇万泉村扶贫工作队；落实机关26位帮扶干部与白驿镇万泉村78户贫困户形成结对帮扶。成效坚决要实。我们着力于交通扶贫。先后协调资金132万元左右，一是继续对白驿镇万泉村部分入户路进行了泥结碎石摊铺、对漫水路进行了大型涵洞改造，用于省领导扶贫工作调研；二是为白驿镇谯坝村村委会购买办公桌椅，解决了谯坝村村委会多年无办公桌椅的难题；三是春节期间慰问全村在家所有农户及慰问重大疾病人员；四是为万泉村284户、花红村、谯坝村部分帮扶户购买鸡苗、树苗，非洲猪温期间购买帮扶户检疾合格猪，解决后顾之忧，助其经济提升；五是利用“大排查、大起底、大整改”、“同吃同住同劳动”、“党员志愿者”、“周六帮扶日”等活动，积极开展各类帮扶。为贫困户宣讲国家扶贫政策，因户施策制定帮扶规划，今年已累计组织入户帮扶28余次，“以购代捐”1.3万余元。扎扎实实做工作、实实在在暖人心，帮扶村广大干群对我中心的帮扶工作给予了一致好评，为2019年实现全县脱贫摘帽做出了积极贡献。

3、加大公路大中修建设力度。2019年我中心养护任务重、时间紧，为了迎接全国农业现场会、创建全国“四好”农村路完成修补国道212线、苍旺线、县乡道等路面病害修补等。

4、强化安全保障工作、维护稳定的安全生产形势。我中心始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全管理。一是狠抓责任落实，严格执行“党政同责”、“一岗双责”，建立健全安全生产管理制度，签订安全生产责任书，层层落实。二是自编安全教育培训教材，定期召开安全生产培训会，组织干部职工安全事故警示学习，领导亲自授课，现场提醒指导，督促职工自学等多种形式，提升干部职工的安全意识。三是加大安全隐患的排查和整治，设立安全隐患台账并逐个销号。四是做好安全度汛，成立领导小组，制定方案，落实人员，储备物资等。五是规范施工作业行为，要求一线工人作业时穿戴养护标志服、标志帽，作业点设立警示标牌，对不安全作业行为现场纠正。确保了管养公路、桥涵的安全畅通，圆满完成各项目标任务，保障了我中心安全形势持续稳定健康发展。

5、苍溪县重点工程有序推进，我中心于今年对东白路东溪镇至土鲤社区、东白路土鲤社区至大草坪、南高路、等公路进行了改建。东白路东溪镇至土鲤、东白路土鲤至大草坪、南高路高坡至龙洞公路改建工程已于2019年12月31前完工通车，王渡渡改桥工程、S205正在按计划进行施工中。以上桥梁、公路的建成，极大改善了相关路线乡镇群众的生活出行条件，带动了的当地群众的产业发展。

二、机构设置

县公路养护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12102.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加5445.69万元，增长81.81%。主要变动原因是项目拨款增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计10601.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6037.12万元，占56.95%；政府性基金预算财政拨款收入650.00万元，占6.13%；其他收入3914.34万元，占36.92%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11,987.67万元，其中：基本支出1167.6万元，占9.74%；项目支出10820.07万元，占90.26%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7688.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6727.18万元，增长699.63%。主要变动原因是项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7038.72万元，占本年支出合计的91.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6077.18万元，增长632.03%。主要变动原因是项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7038.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出157.62万元，占2.24%；卫生健康支出70.07万元，占1.00%；住房保障支出77.08万元，占1.09%；交通运输支出6733.96万元，占95.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为7038.72万元，完成预算100%。其中：

1．交通运输支出 （类）公路水路运输（款）：公路养护（项）：支出决算为6733.96万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为157.62万元，完成预算100%。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为70.07万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：支出决算为77.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1167.6万元，其中：

人员经费1094.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费73.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.69万元，占83.07%；公务接待费支出决算1.16万元，占16.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.69万元，与2018年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.69万元。主要用于日常养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增减少1.32万元，下降53.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

国内公务接待支出1.16万元，主要用于日常养护(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：1：省道S411项目规划送审相关工作发生接待费900.00元（3人住宿费）；2；省道S411立项地质踏勘发生接待费1698.00元（9人）；3:国道212线大中修预防性养护工程现场踏勘发生接待费2070.00元（17人）； 4：省道S411收费立项审批发生接待费1200.00元（10人）；5：省道S205线项目安全检查发生接待费690元（6人）；6：王渡渡改桥项目进度核实发生接待费810元（10人）；7：省道S411项目初步设计外业成果评审验收发生接待费2152元（18人）8：三季度养护工作检查发生接待费1076元（9人）；9：国道212线路况检测接待费1020元（8人）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出650万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县公路养护中心机关运行经费支出66.81万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县公路养护中心政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购服务支出5.95万元，主要用于项目待摊费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县公路养护中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于公路日常养护工作和安全生产检查等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，部门在2019年度部门决算中反映“公路大中修项目”绩效目标实际完成情况。

“公路大中修项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10820.07万元，执行数为10820.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了苍溪境内国省公路交通道路、农村公路，保障道路畅通，美化路容路貌，重点项目和养护生产,提升道路质量，促进道路运输事业的健康发展，满足了群众出行需求。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“公路大中修项目”项目，《2019年公路大中修项目绩效评价报告》见附件

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映事业单位的基本支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附   件

附件1

本部门2019年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县公路养护中心内设机构7个：办公室、财务室、支部办公室、养护股、人事股、安全股、工会办公室。

（二）机构职能

负责养护苍溪境内国省公路交通道路、农村公路，保障道路畅通，美化路容路貌，提升道路质量，促进道路运输事业的健康发展，对道路进行日常保洁、路政管理等工作。

（三）人员概况

苍溪县公路养护中心2019年编制人数为106人，实有97人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入7688.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6037.12万元，政府性基金预算财政拨款收入650万元，年初结转和结余1001.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出7688.72万元，其中：基本支出1167.6万元，项目支出6521.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门2019年无专项预算。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成预算的100%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了养护管理工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我中心在县交通运输局的领导下，紧紧围绕全县交通建设和养护总体安排，坚持“重养优建”工作原则，深入开展“不忘初心、牢记使命 ”主题教育，全面提升交通服务质量，抓好乡、村公路养护，山区群众出行更方便快捷，抓好国、省干线公路养护，构建“畅、洁、绿、美、安”行车环境,为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2019年公路大中修项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2019年公路大中修项目由公路养护中心作为建设单位，该项目主要建设内容：1、清扫路面180多万平方米，清理水沟350余公里，清理涵洞240余道，清理路肩杂物140万平方米，清除塌方130余处20000立方米，完成行道树刷白210公里；2、新改建行业厕所4座；3、完成公路抢险24次，排险9100立方米，危险路段设立安全警示标志200余处，修补沥青病害路面13万平方米，恢复水毁堡坎28处8000余方。

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

2019年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：县公路养护中心  填报日期：2020.8.29

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。

２．项目管理

（1）资金分配。该项目由财政拨款6521.13万元，县交通局解决资金4298.94万元，资金分配符合相关规定。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县交通局下达公路大中修专项资金4298.94万元，财政下达6521.13万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为了加强公路养护项目的实施管理，我段凡是有关公路养护的重大决策都经段务会讨论决定，由专人负责公路养护项目质量、进度、成本的监督和控制，采用“政府监督、社会监理”的原则，严格按照《公路养护制度》相关文件要求，切实实行管理办法，接受省公路局、市财政局、市交通运输局、县交通运输局、等相关部门的监督和检查。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

（2）项目效益情况。项目实施后，全县国省道、重要县道及部分乡村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通，促进了公路养护事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

三、存在主要问题

在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差；养护人员较少、养护机械落后，日常养护难以高质量完成；专业技术力量薄弱，目前，全县交通建设任务重，我中心监管项目越来越多，由于人员结构老化，专业人才不足，建设项目监管难度大；苍旺线、张唤路等县、乡公路使用时间较长，病害严重，安全隐患大。

四、相关措施建议

（一）继续抓好重点项目管理，紧紧围绕S205线县城至云峰改建工程力争2020年10月1日通车向“国庆献礼”和王渡渡改桥2020年12月31日通车“向全县人民献礼”的目标任务，严格质量管理，强化安全责任，合理安排工期。同时，作好S411项目开工前各项准备工作，努力推动项目顺利开工建设。

（二）继续抓好安全生产工作，落实一岗双责，常态化开展安全生产检查工作，确保养护生产和在建项目安全持续稳定发展。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表