目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）教师进修培训:负责组织实施教师全员培训和中小学校（园）长的岗位培训及提高培训；督促指导全县各中小学、幼儿园开展校本培训工作；配合县教科局开展中小学教师继续教育和实施教师资格制度的相关工作，负责全县各中小学（幼儿园）的继续教育指导及考核；负责全县名师工作室送培活动的安排及活动开展、督查考核等日常工作；承担辅导和管理中小学教师学历提高培训工作。
（2）电大学历教育：负责全县各行各业干部、职工、企事业单位及其待业人员等的本科、专科学历教育，提升全县公民的学历层次，为地方经济建设和社会发展培养留得住、用得上的实用性人才。
（3）社区教育：负责开发社区教育学习资源，建立学习平台，提高14个县城社区和2个农村社区居民的整体素质和生活质量。
（二）2019年重点工作完成情况
1.学习和贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持依法治校、依法执教，全面贯彻新时代党的教育方针。
2.教师培训方面：2019年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。
共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班15个，集中培训中小学干部、教师3000多人次。
修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近6000名教师的学时学分登记及审核工作。
集结出版《守望》全县学校发放。制定了《苍溪县2019年校本研修示范校创建活动实施方案（试行）》《苍溪县中小学幼儿园校本研修示范校评估方案（试行）》等系列文件。
组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。
深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。
3.电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等5个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。
根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。
4.社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了11名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。
5.做好了扶贫、脱贫攻坚工作，高质量完成了2019年度脱贫迎检工作。
二、机构设置
苍溪县教师进修学校无下属二级预算单位。进修校人员编制数24人，2019年末实有在职人员24人，均为事业人员。
纳入苍溪县教师进修学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计804.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加393.37万元，增长95.7%。主要变动原因：
一般公共预算财政拨款收入481.74万元，比2018年的382.29万元多99.45万元。主要原因是一是工资上调，人员经费增加5.45万元；二是名师工作室项目经费专项拨款94万元。
其他收入2019年是202.40万元，比2018年6.75万元多195.65万元。主要原因一是学历教育18秋季的返款未在18年到账而在19年初才到账；二是代收的电大学费及考试费等全额进入其他收入科目，而之前年度只是将上级电大返给我校工作经费进入其他收入科目。
2019年的年初结转120.11万元比2018年年初结转21.84万元多98.27万元，主要原因2018年的名师工作室项目经费94万元在2019年年底给指标，未能实现支付。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计684.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.74万元，占70.4%；其他收入202.40万元，占29.6%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计627.70万元，其中：基本支出376.80万元，占60%；项目支出250.90万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计578.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加174.84万元，增长43.2%。主要变动原因：一是名师工作室项目经费94万元拨至我校，由我校代为保管并审核支出；二是一般公共预算财政拨款结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出499.09万元，占本年支出合计的86.2%。与2018年404.13万元相比，一般公共预算财政拨款增加94.96万元，增长23.4%。主要变动原因是名师工作室项目经费94万元拨至我校，由我校代为保管并审核支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出499.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）438.49万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出42.67万元，占8.5%；卫生健康（类）支出17.93万元，占3.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为499.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为438.49万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为17.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出374.56万元，其中：
人员经费338.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待中尽量节约和减少接待陪客人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出1.93万元，完成预算96.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增长/下降7.8%。主要原因是省电大在我校调研人次和拍摄“行走的书院”接待费多了一些。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：教师培训联系专家及接待上级主管部门指导教师培训工作等13批次，金额0.90万元；上级电大来我校检查指导，电大考试巡考等接待11批次，金额0.70万元；联系社区教育工作包括上级主管部门来我校拍摄“行走的书院”、“唤马剪纸”、“全民终身学习活动”等工作接待6批次，金额0.34万元（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.93万元。主要用于联系教师培训、电大学历教育、社区教育及精准扶贫工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（系联合国儿基会捐赠车辆）、越野车0辆、载客汽车0辆。
十、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年度，我单位部门决算整体支出和项目支出均按本级财政部门要求编制了绩效目标。从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看比较好。
2.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“苍溪县教师进修校教师进修及培训”项目绩效目标实际完成情况。苍溪县教师进修学校教师进修及培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.25万元，执行数为124.53万元。主要用于以下方面的支出：
2019年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班15个，集中培训中小学干部、教师3000多人次。
修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近6000名教师的学时学分登记及审核工作。
集结出版《守望》全县学校发放。制定了《苍溪县2019年校本研修示范校创建活动实施方案（试行）》《苍溪县中小学幼儿园校本研修示范校评估方案（试行）》等系列文件。
组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。
深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。
3.电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等5个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。
根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。
4.社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了11名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
教师进修及培训 |
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预算单位 |
苍溪县教师进修校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
139.25 |
执行数: |
124.53 |
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其中-财政拨款: |
139.25 |
其中-财政拨款: |
124.53 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1.保障学校在职教职工23人的正常办公、教育教学、生活秩序；2.保障教育教学工作正常开展；3.保障学校安全、卫生，学校环境优美；4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉。 |
1.保障学校在职教职工23人的正常办公、教育教学、生活秩序；2.保障教育教学工作正常开展；3.保障学校安全、卫生，学校环境优美；4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
举办15个教师培训班，集中培训中小学教师3000人，完成全县6000名教师的学时学分登记 |
举办15个教师培训班，集中培训中小学教师3000人，完成全县6000名教师的学时学分登记 |
举办15个教师培训班，集中培训中小学教师3000人，完成全县6000名教师的学时学分登记 |
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质量指标 |
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时效指标 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
提高教师业务素质和业务水平。提高苍溪教育水平，促进苍溪经济发展。 |
编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍并在全县发放 |
编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍并在全县发放 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（一）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县教师进修校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“教师进修及培训”项目开展了绩效评价，《“教师进修及培训”项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县教师进修校机关运行经费支出35.61万元，比2018年减少10.08万元，下降22.06%。主要原因是我校加强内部控制管理，节约各项开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县教师进修校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县教师进修校政共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学历教育返的劳务费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指苍溪县教师进修学校根据国家政策对全县中小学及幼儿园教师的各项技能培训及提高培训。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指根据国家政策，行政事业单位按规定缴纳的养老保险单位部分。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指根据国家政策，行政事业单位按规定缴纳的医疗保险单位部分。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定缴纳的住房公积金单位部分。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县教师进修校部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县教师进修学校无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
（1）教师培训，负责全县各中小学（幼儿园）校、园长岗位培训和提升培训工作；组织并实施全县各中小学（幼儿园）教师促专业发展的集中培训及送培到校工作；实施教师继续教育、督促指导校本培训；
（2）电大学历教育，负责全县各行各业专技人员、公务员、企事业干部等本、专科学历教育提升工作；
（3）社区教育，负责提高14个县城社区和2个农村社区居民的整体素质和生活质量。
（三）人员概况。进修校人员编制数24人，2019年末实有在职人员24人，均为事业人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年苍溪县教师进修学校财政拨款收入481.74万元。
（二）部门财政资金支出情况。201年苍溪县教师进修学校财政拨款支出499.09万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
苍溪县教师进修学校2019年认真完成了绩效目标制定、根据目标完成各项财务工作。在财务工作过程中，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成等严格按照行政事业单位财务制度办理无违规记录等。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
2019年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班15个，集中培训中小学干部、教师3000多人次。
修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近6000名教师的学时学分登记及审核工作。
集结出版《守望》全县学校发放。制定了《苍溪县2019年校本研修示范校创建活动实施方案（试行）》《苍溪县中小学幼儿园校本研修示范校评估方案（试行）》等系列文件。
组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。
深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。
电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等5个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。
根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。
社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了11名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照《会计法》和《事业会计制度》进行财务核算。
（二）存在问题。内部控制大数据平台未建立健全
（三）改进建议。争取在2020年建立并完善内部控制大数据平台
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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