目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
二、部门财政资金收支情况
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 拟订应急管理、安全生产、地震灾害防御等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产、地震灾害防御和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照上级相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇、有关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。
12.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在苍央属、省属、市属重点生产经营单位安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
14.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16.开展应急管理、安全生产和地震灾害防御方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
18.负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
1.机构改革实现良好开局。2月25日，县委县政府宣布县应急管理局成立，局党组高度重视机构改革工作，专题研究、迅速推进，在全县率先完成“三定”方案编制并报审，率先实现人员转隶并到岗到位，率先定编定岗并集中办公，率先完成改革任务并向县委报送总结报告。新机构高效运转，新班子团结协作，干部职工人心稳定，应急管理工作有序推进。
2.机关党建取得初步成效。从严加强党的建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，开展应急管理大调研。出台党组会议、局长办公会议议事规则和局工作规则，规范议事、工作程序。推行重点工作“清单制+责任制”管理，狠抓工作落实。创新打造党建活动品牌，抓实支部建设，实行一支部一主题、一支部一品牌，推动党建与业务深度融合。从严加强党员干部管理。扎实开展加强党的政治建设、习近平总书记十六字训词等专题学习讨论，召开警示教育大会和转隶人员谈心谈话会，出台“八务必、八决不”干部行为规范，开展“三建一当”（建设政治机关、战斗机关、人文机关，当好党和人民的守夜人）主题实践活动，开办机关干部读书班，提升干部政治素养和综合能力。每月评选2名“应急标兵”，激发干部职工创先争优激情。从严加强廉政建设。夯实党风廉政建设责任，制定党风廉政建设主体责任清单和“一岗双责”责任清单，党组成员定期向党组报告履责情况。开展“问题大起底、作风大整顿、工作大督查、隐患大整改”专项行动，持续加强案例警示教育。从严加强意识形态工作。落实抓意识形态工作责任制，完善宣传思想阵地管理制度，加强机关宣传思想文化阵地建设，局党组定期研究意识形态工作。全面清理机关微信群，从严突发事件信息报告和对外宣传的审核把关。
3.应急管理全方位深化。安全生产方面：1-11月，全县共发生生产安全事故2起，死亡2人，未发生较大及以上生产安全事故，事故数量、死亡人数分别同比下降80%、81.8%。制定《县委县政府及其领导成员安全生产职责清单》，实行照单履职、照单监管。扎实开展安全生产大检查和九大专项整治行动，检查企事业单位1695家次，排查整改一般隐患1256条，打击非法违法行为59起，整治违规违章行为12起，查封扣押烟花爆竹1672件，公开销毁非法烟花爆竹产品近5000件。全面完成危化品安全综合治理三年攻坚任务。对中石油九龙山净化厂工程建设项目和全县化工医药危险化学品烟花爆竹企业主要负责人进行了集中警示教育约谈。完成“梨花苑”塔吊隐患和嘉陵江三艘餐饮船舶重大安全隐患整治工作。全县208家企事业单位全面完成“双控”体系建设任务，建成率达100%。白桥镇省级安全社区建设工作顺利通过验收。中石化广元天然气净化有限公司建成省级安全文化示范企业。防灾减灾救灾方面：成立县减灾委员会，开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动和汛前检查、地质灾害隐患点排查、输配电线路通道森林火灾隐患专项整治。健全灾情核查网络，出台《自然灾害灾情核查上报办法》，完善全县乡镇灾情报送员台账，初步建立起自然灾害灾情管理体系。出台《县级调拨应急物资规程》，规范应急物资的管理和使用，保障受灾群众安全过冬，发放棉被棉衣等物资5600件，覆盖全县39个乡镇4000余人次。维护地震台网正常运行，高质量完成地震前兆数据处置，积极推进国家地震烈度速报与预警工程项目建设工作。应急救援方面：成立县应急委员会，出台县《突发事件信息接报流程》和《预警信息发布管理办法》，建立突发事件应急处置内部分工协作机制，规范处置程序。高质量完成“2019年广元市危化品事故企地联合应急演练”。推进应急管理综合信息平台（二期）建设，编制应急能力提升“三年行动计划”实施方案。高效处置“5.10”韩家山隧道事故、“5.27”六槐凤凰山山火事故、“6.17”国道212线边坡塌方等10起突发事件，顺利完成梨花节、全国产业扶贫现场会等10余次重大活动安全保障工作，努力形成“大安全、大应急”工作格局。
4.脱贫攻坚全覆盖开展。5名干部脱产在3个乡镇5个村驻村帮扶，建立驻村工作队临时党支部，出台《县应急管理局驻村帮扶工作主队管理办法》，全面加强局党组对脱贫攻坚工作的领导，《把支部建在驻村工作队上，推进党建与脱贫互融共进》被中国共产党新闻网作为党建创新案例展示。坚持脱贫攻坚月调度制度。落实每月1次的“三同”活动，投入帮扶慰问等资金4万多元，激发群众内生动力，引导贫困户自我发展，脱贫基础进一步夯实，脱贫成效进一步巩固。帮扶的贫困村东溪镇英明村高质量通过省级验收。
县应急管理局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入县应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位仅本级机关行政单位，其余事业单位未独立核算。
2019年度收、支总计1296.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加1197.59万元，增长1209%。主要变动原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
2019年本年收入合计1296.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.82万元，占98%；其他收入（年初结转）24.82万元，占2%。
2019年本年支出合计634.28万元，其中：基本支出478.41万元，占75.4%；项目支出155.87万元，占24.6%。
2019年财政拨款收、支总计1296.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1197.59万元，增长1209%。主要变动原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增回国，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
2019年一般公共预算财政拨款支出628.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加530.75万元，增长544%。主要变动原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
2019年一般公共预算财政拨款支出628.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.05万元，占6.22%；卫生健康支出24.39万元，3.88%；住房保障支出31.90万元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出532.94万元，占84.82%。
2019年般公共预算支出决算数为628.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为36.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.39万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出31.90万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出383.08万元，完成预算%，决算数大于预算数的主要原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
6.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出148.34万元，完成预算%，决算数大于预算数的主要原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了森林防灭火、应急管理等安全监管职责。
7.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出0.45万元，为合并原防灾减灾职能新增项目。
8.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：支出1.08万元，为合并原防灾减灾职能新增项目。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出478.42万元，其中：
人员经费392.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
日常公用经费86.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.52万元，完成预算88.6%，决算数在于预算数的主要原因是机构改革原县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.12万元，占71%；公务接待费支出决算7.4万元，占29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，完成预算90.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.46万元，增长109%。主要原因是机构改革原县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出18.12万元。主要用于安全生产监管执法、应急处置、自然灾害等突发性事件（事故）处置调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.4万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2018年增加1.33万元，增长22%。主要原因是机构改革原县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增加，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。其中：
国内公务接待支出7.4万元，主要用于上级领导来苍检查、督查、指导工作等活动中开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，522人次（不包括陪同人员），共计支出7.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出41.75万元。
2019年，县应急管理局机关运行经费支出86.12万元，比2018年增加0.16万元，增长1%。主要原因是机构改革原应急办、防灾减灾局合并后人员增加、职能职责增加。
2019年，县应急管理局政府采购支出总额35.75万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出35.49万元。主要用于购买电脑等办公设备和安全生产综合信息平台二期工程建设支出。
截至2019年12月31日，县应急管理局共有车辆4辆，其中：其他用车（特种专业技术用车）4辆，其他用车主要是用于应急保障和安全监管执法等工作。单价100万元以上专用设备1台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全监管执法（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了安全监管各项目标任务的目标绩效监控任务。本部门还自行组织了安全监管项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作开展有声有色，目标任务全面完成。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“安全监管执法”项目绩效目标实际完成情况。
（1）安全监管执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为148.34万元，完成预算的270%。超出预算的主要原因是全县安全生产专项奖励资金30万元、安全社区建设资金25万元、安全生产综合信息平台建设资金35.49万元共计万元未纳入年度预算，为追加项目。通过项目实施，保障了安全生产工作的顺利进行，全年共发生生产安全事故2起，死亡2人，未发生较大及以上生产安全事故，事故数量、死亡人数分别同比下降80%、81.8%。制定《县委县政府及其领导成员安全生产职责清单》，实行照单履职、照单监管。扎实开展安全生产大检查和九大专项整治行动，检查企事业单位1695家次，排查整改一般隐患1256条，打击非法违法行为59起，整治违规违章行为12起，查封扣押烟花爆竹1672件，公开销毁非法烟花爆竹产品近5000件。全面完成危化品安全综合治理三年攻坚任务。对中石油九龙山净化厂工程建设项目和全县化工医药危险化学品烟花爆竹企业主要负责人进行了集中警示教育约谈。完成“梨花苑”塔吊隐患和嘉陵江三艘餐饮船舶重大安全隐患整治工作。全县208家企事业单位全面完成“双控”体系建设任务，建成率达100%。白桥镇省级安全社区建设工作顺利通过验收。中石化广元天然气净化有限公司建成省级安全文化示范企业。发现的主要问题：部门绩效目标管理不够严谨，公共费用预算标准低，特别是4台特种车辆全年仅预算5万元，远远低于实际支出数据。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格项目预算；二是强化资金管理，严格支出。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度）
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项目名称 |
安全监管执法 |
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预算单位 |
苍溪县安全生产监督管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
55 |
执行数: |
148.34 |
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其中-财政拨款: |
55 |
其中-财政拨款: |
148.34 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
安全生产专家费用 |
聘请安全生产专家≥10人次，支付安全生产专家费用≤5万元 |
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聘请危化品安全生产专家6人次，聘请非煤矿山安全生产专家6人次，支付安全生产专家费用5万元 |
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项目完成指标 |
安全生产执法监管经费 |
全年开展安全生产监督执法4次98家次，安全生产执法监管经费支出≤30万元 |
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检查企事业单位1695家次，排查整改一般隐患1256条，打击非法违法行为59起，整治违规违章行为12起，查封扣押烟花爆竹1672件，公开销毁非法烟花爆竹产品近5000件。支付经费37.5万元 |
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项目完成指标 |
安全生产文化经费 |
全年开展安全文化宣传≥1次，宣传经费≤5万元 |
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统筹开展“六月安全生产月”活动，深入企业开展“安全生产大讲堂”活动 16 场，发放 宣传资料 3 万余份，接受咨询 300 余人次，10 万余人次参与全国危化品和全面安全应急知识竞赛活动，获得积分 25 万余分， 取得全市第一、全省第三的好成绩。支付经费4万元。 |
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项目完成指标 |
安全生产工作例会经费 |
全年召开安全生产工作例会≥4次，支付经费≤10万元 |
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全年召开安全生产例会5次，支付8.97万元。 |
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项目完成指标 |
安全生产培训经费 |
全年开展5次安全培训，培训费用≤5万元 |
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全年开展危险化学品安全生产培训4次，非煤矿山等其他行业企业安全生产培训2次，支付培训费用2万元。 |
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效益指标 |
安全生产工作例会经费 |
维护社会稳定，消除安全隐患。强化安全生产行政管理，降低安全生产事故，减少生命财产损失。 |
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全年共发生生产安全事故2起，死亡2人，未发生较大及以上生产安全事故，事故数量、死亡人数分别同比下降80%、81.8%。 |
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效益指标 |
安全生产执法监管经费 |
常态化开展安全执法监管，确保执法工作有序开展，防范事故发生 |
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安全生产监管执法顺利开展，有效防范化解风险，防范事故发生。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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99% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对安全监管项目开展了绩效评价，《安全监管项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县应急局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（款）应急管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）一般行政管理事务（款）应急管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）安全监管（款）应急管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）安全生产监管方面的支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）地震监测（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）地震事务方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）中央自然灾害生活补助（款）自然灾害防治（项）：指对遭受自然灾害地区地方政府安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御自然灾害而设立的救灾物资储备资金支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入县应急局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
苍溪县应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。苍溪县应急管理局(简称县应急局，下同)下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县应急局机关。
（二）机构职能。1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.拟订应急管理、安全生产、地震灾害防御等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产、地震灾害防御和综合防灾减灾规划。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照上级相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇、有关单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。11.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。12.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好在苍央属、省属、市属重点生产经营单位安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。14.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。16.开展应急管理、安全生产和地震灾害防御方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。18.负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。20.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。县应急局部门预算实有编制内在职人数40人，其中：行政编制16人，事业（工勤）编制24人。离退（职）休人员3人。遗属补助0人。其他人员0人。
（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入总计1296.64万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各增加1197.59万元，增长1209%。主要变动原因是县应急办、县防灾减灾局并入原县安全生产监督管理局后人员增回国，同时还增加了防汛抗旱、应急救援、群众冬春救助等职能。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计634.29万元，其中：基本支出478.42万元，占75.4%；项目支出155.87万元，占24.6%。
（一）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
（二）严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
1.要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
2.要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
安全监管项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
安全监管项目是县财政拨款，项目全年预算数55万元，执行数为148.34万元，完成预算的270%。超出预算的主要原因是全县安全生产专项奖励资金30万元、安全社区建设资金25万元、安全生产综合信息平台建设资金35.49万元共计万元未纳入年度预算，为追加项目。主要是围绕安全生产领域里的突出问题，严厉打击各类非法违法违规行为，开展6月安全宣传月，安全生产教育培训等活动。全年共检查企事业单位1695家次，排查整改一般隐患1256条，打击非法违法行为59起，整治违规违章行为12起，查封扣押烟花爆竹1672件，公开销毁非法烟花爆竹产品近5000件。
二、项目绩效情况
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
安全监管执法 |
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预算单位 |
苍溪县安全生产监督管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
55 |
执行数: |
148.34 |
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其中-财政拨款: |
55 |
其中-财政拨款: |
148.34 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
安全生产专家费用 |
聘请安全生产专家≥10人次，支付安全生产专家费用≤5万元 |
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聘请危化品安全生产专家6人次，聘请非煤矿山安全生产专家6人次，支付安全生产专家费用5万元 |
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项目完成指标 |
安全生产执法监管经费 |
全年开展安全生产监督执法4次98家次，安全生产执法监管经费支出≤30万元 |
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检查企事业单位1695家次，排查整改一般隐患1256条，打击非法违法行为59起，整治违规违章行为12起，查封扣押烟花爆竹1672件，公开销毁非法烟花爆竹产品近5000件。支付经费37.5万元 |
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项目完成指标 |
安全生产文化经费 |
全年开展安全文化宣传≥1次，宣传经费≤5万元 |
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统筹开展“六月安全生产月”活动，深入企业开展“安全生产大讲堂”活动 16 场，发放 宣传资料 3 万余份，接受咨询 300 余人次，10 万余人次参与全国危化品和全面安全应急知识竞赛活动，获得积分 25 万余分， 取得全市第一、全省第三的好成绩。支付经费4万元。 |
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项目完成指标 |
安全生产工作例会经费 |
全年召开安全生产工作例会≥4次，支付经费≤10万元 |
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全年召开安全生产例会5次，支付8.97万元。 |
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项目完成指标 |
安全生产培训经费 |
全年开展5次安全培训，培训费用≤5万元 |
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全年开展危险化学品安全生产培训4次，非煤矿山等其他行业企业安全生产培训2次，支付培训费用2万元。 |
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效益指标 |
安全生产工作例会经费 |
维护社会稳定，消除安全隐患。强化安全生产行政管理，降低安全生产事故，减少生命财产损失。 |
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全年共发生生产安全事故2起，死亡2人，未发生较大及以上生产安全事故，事故数量、死亡人数分别同比下降80%、81.8%。 |
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效益指标 |
安全生产执法监管经费 |
常态化开展安全执法监管，确保执法工作有序开展，防范事故发生 |
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安全生产监管执法顺利开展，有效防范化解风险，防范事故发生。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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99% |
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三、评价结论及建议
（一）评价结论
1.要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
2.要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第五部分 附 表
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