目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，执行国家中长期教育发展规划，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、促进教育事业健康有序发展，实施小学义务教育，提高学生文化知识和人文素养，培养合格的小学生。

3、抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（二）2019年重点工作完成情况

1、抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2、抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3 、积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4、德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式” 德育品牌打造。

5、教育教学工作成绩显著，在教科局的单项考核中获得常规管理和德育管理两个一等奖。安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得一等奖。

6、积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

二、机构设置

苍溪县特殊教育学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县特殊教育学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县特殊教育学校机关。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1744.76万元，与2018年相比，收入总计增加77.02万元、收入总计增加4.62%，主要变动原因是人员经费增加拨款收入。支出总计1715.36万元，与2018年相比，支出总计增加246.47万元，支出总计增加16.78%。主要变动原因是人员经费增加的支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1545.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1540.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1715.36万元，其中：基本支出1486.49万元，占86.66%；项目支出228.87万元，占13.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1744.76万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加77.02万元，收入总计增加4.62%，主要变动原因是人员经费增加拨款收入。财政拨款支出总计1715.36万元，与2018年相比，支出总计增加246.47万元，支出总计增加16.78%，主要变动原因是人员经费增加的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1715.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加246.47万元，增长16.78%。主要变动原因是人员经费增加实现的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1715.36万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1509.58万元，占88%；社会保障和就业（类）支出144.46万元，占8.42%；卫生健康（类）支出61.32万元，占3.58%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1715.36万元，完成预算98.32%。其中：

1.    教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为1499.45万元，完成预算97.43%，决算数小于预算数主要原因是30%绩效考核未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为144.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1486.49万元，其中：

人员经费1290.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费195.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2018年增加0.28万元，增长21.87%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：用餐费1.28万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.28万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年本部门政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县特殊教育学校机关运行经费支出195.54万元，比2018年减少7.1万元，下降3.5%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县特殊教育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对特殊教育发展项目开展了预算事前绩效评估，对特殊教育发展项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，现对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看特殊教育发展项目推进及时。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“特殊教育发展资金”“设备购置及校舍维修”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特殊教育学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放助学金，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

（2）特殊教育发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算43万元，执行数为32.76万元，完成预算的76.19%。特殊教育发展项目已完工，待验收结算。

（3）设备购置及校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算172.53万元，执行数为172.53万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县特殊教育学校
预算执行情况(万元)	预算数:		23.58	执行数:	23.58
	其中-财政拨款:		23.58	其中-财政拨款:	23.58
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、进一步推动国家各项资助政策的落地实施， 促进教育公平，助力学生成长成才。 2、通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，提高资助工作管理水平，实现资助政策“家喻户晓"，为让每个孩子都能享有公平而有质量的教育奠定坚实基础。			1、义务教育阶段，将四类家庭经济困难学生 纳入生活补助范围。开展诚信教育，深入推进学生资助育人工作。 2、发放当年财政拨款建档立卡贫困生补助及 免作业本费23.58万元 3.广泛宣传资助政策，召开两场家长会，在会 上深度宣传资助成效，开展警示教育，借助微信平台，努力使资助宣传更接地气。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	对建档立卡贫困生实 施资助	发放助学金23.58万元，资助学生1963人。	发放助学金23.58万元，资助学生1963人。
		质量指标	学生资助政策知晓率	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%
		时效指标	按国家学生资助政 策发放时间	6月底、11月底按时发放	6月底、11月底按时发放
		成本指标	财政资金拨付	拨付资金1963万元	支付资金1963万元
	效益指标	经济效益	资助学生	资助学生1963人	资助学生1963人
		社会效益	帮助家庭经济困难的 学生完成学业	不让一个孩子因贫困失学，效果明显，	效果明显，辍学率0%
		生态效益	实施教育扶贫	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
		可持续效益	实施教育扶贫，资助资 金投入不断增加	不让一个孩子因贫困失学，效果明显	效果明显
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			特殊教育发展资金-杜里坝幼儿园基础设施建设
预算单位			苍溪县特殊教育学校
预算执行情况(万元)	预算数:		43.00	执行数:	32.76
	其中-财政拨款:		43.00	其中-财政拨款:	32.76
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	杜里坝幼儿园基础设施建设工程款			杜里坝幼儿园基础设施建设，支付工程款32.76万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	杜里坝幼儿园基础设施建设工程款	基础设施建设	基础设施建设
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格无重大安全事故	工程质量合格无重大安全事故
		时效指标	按时推进项目完成	2019年12月28日前完工程	完成目标76.19%
		成本指标	投入资金	43万元	32.76万元
	效益指标	经济效益	确保教学设施设备合格	确保教学设施设备合格	确保教学设施设备合格
		社会效益	教育发展，提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用
		生态效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用
		可持续效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度95%以上	师生满意度92%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			设备购置及校舍维修
预算单位			苍溪县特殊教育学校
预算执行情况(万元)	预算数:		172.53	执行数:	172.53
	其中-财政拨款:		172.53	其中-财政拨款:	172.53
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件及硬件配置1套；多媒体教室装修273平方米、教学楼维修；购课桌椅205 套，小盖茨教学机器人5套。			自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件及硬件配置1套，计52.23万元；教学楼维修、多媒体教室装修，计41.2万元；教学设备采购69.96万元；购课桌椅205套，小盖茨教学机器人5套，计9.14万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件及硬件配置1套；多媒体教室装修273平方米、教学楼维修；购课205 套，小盖茨教学机器人 5套。	自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件及硬件配置1套；多媒体教室装修273平方米、教学楼维修；购课205 套，小盖茨教学机器人 5套。	自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件硬件配置1套，计52.23万元；教学楼维修、多媒体教室装修，计41.2万元；教学设备采购69.96万元；购课桌椅205套，小盖茨教学机 器人5套，计9.14万元。
		质量指标	维修及设备采购合格	维修及设备采购合格	质量验收合格
		时效指标	完成项目周期	2019年11月25日前完工	已完成目标100%
		成本指标	投入资金	172.53万元	172.53万元
	效益指标	经济效益	确保教学设施设备合格	确保教学设施设备合格	确保教学设施设备合格
		社会效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。
		生态效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。
		可持续效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度95%以上	师生满意度95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县特学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对特殊教育发展项目开展了绩效评价，《特殊教育发展项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

10.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指义务教育阶段校舍维修及设备购置支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分    附   件

附件1

苍溪县特殊教育学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县特殊教育学校为一级预算全额拨款一类事业单位，下属二级预算单位苍溪县特殊教育学校机关1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1、全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

2、教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的小学生。

3、对现有教学资源积极探讨利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

4、积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

（三）人员概况。苍溪县特殊教育学校现有在编在岗职工118人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。苍溪县特殊教育学校2019年决算收入数1744.76万元。其中教育支出1538.98万元，占88.21%；社会保障和就业支出144.46万元，占8.28%；卫生健康支出61.32万元，占3.51%。

（二）部门财政资金支出情况。苍溪县特殊教育学校2019年决算支出数1715.36万元。其中教育支出1509.58万元，占88%；社会保障和就业支出144.46万元，占8.42%；卫生健康支出61.32万元，占3.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）结果应用情况。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分87分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

设备购置及校舍维修项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校设备购置及校舍维修项目主要是自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件及硬件配置1套；多媒体教

室装修273平方米、教学楼维修262平方米；购课205套，小盖茨教学机器人5套。学校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，对实施教学设施项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施完成学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目为为竞争性谈判和设备采购项目，相关招标程序符合规定。学校实施项目事先进行了可行性研究和修建论证。设置绩效目标明确合理。

2、项目管理

（1）资金分配。该项目县级财政已拨款172.53万元，其中，设备购置费131.33万元，教学楼维修、多媒体教室装修41.2万元。资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年县级财政拨款172.53万元。

（3）资金支付情况。总计支付172.53万元。其中：自闭症早期干预系统1套、按摩床2张、视听音乐统合训练系统1套、坐姿矫正椅5个、IEP个别化教育软件硬件配置1套，计52.23万元；教学楼维修、多媒体教室装修，计41.2万元。

万元；教学设备采购69.96万元；购课桌椅205套，小盖茨教学机器人5套，计9.14万元。

（4）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施项目实施，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（5）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目资金的情况。

（6）组织实施情况。为圆满顺利完成教学楼维修及设备采购项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按预期目标已完成，到达预期效果。

（2）项目效益情况。该项目建成后，学校教学楼、教学设施设备安全可用，师生生活安全有序，推进学校工作持续发展。师生满意率96%。

三、相关建议

主管部门应加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分    附   表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有经营预算支出决算表