目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5、抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（二）2019年重点工作完成情况

1、抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2、抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3 、积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4、德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式” 德育品牌打造。

5、教育教学工作成绩显著，在教科局的单项考核中获得常规管理和德育管理两个一等奖。安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得一等奖。

6、积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

二、机构设置

苍溪县状元桥小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县状元桥小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县状元桥小学校机关。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3527.05万元，与2018年相比，收入总计减少138.42万元、收入总计减少4.08%，主要变动原因是2018年结转改扩建项目拨款收入。支出总计2641.74万元，与2018年相比，支出总计增加1601.41万元，支出总计增加153.93%。主要变动原因是2018年结转改扩建项目资金的支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1178.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1178.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2641.74万元，其中：基本支出1202.52万元，占45.52%；项目支出1439.22万元，占54.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3527.05万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少138.42万元，收入总计减少4.08%，主要变动原因是改扩建项目拨款收入。财政拨款支出总计2641.74万元，与2018年相比，支出总计增加1601.41万元，支出总计增加153.93%，主要变动原因是2018年结转改扩建项目资金实现的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2641.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1601.41万元，增长153.93%。主要变动原因是2018年结转改扩建项目资金实现的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2641.74万元，主要用于以下方面:教育（类）支出2480.45万元，占93.89%；社会保障和就业（类）支出109.15万元，占4.14%；卫生健康（类）支出52.14万元，占1.97%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2641.74万元，完成预算74.90%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2455.75万元，完成预算73.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年结转改扩建项目资金按工程进度支付。

2.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为24.70万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是剩余部分还未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为109.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1202.52万元，其中：

人员经费1003.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费198.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算39%，决算数小于预算数。严格执行“三公”管理之规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算39%。公务接待费支出决算比2018年减少0.90万元，下降53.57%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：用餐费0.78万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.78万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年本部门政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县状元桥小学校机关运行经费支出198.58万元，比2018年增加20.24万元，增长11.35%，主要变动原因是学生增加，生均公用经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县状元桥小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县状元桥小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对改扩建项目开展了预算事前绩效评估，对改扩建项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，现对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看改扩建项目推进及时，质量过硬。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“改扩建项目”“校舍维修及附属设施”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）小学教育学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.22万元，执行数为16.19万元，完成预算的84.24%。通过项目实施，及时发放助学金，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

（2）小学教育改扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.82万元，2018年结转项目资金2226.38万元，执行数为1398.33万元，完成预算的62.25%。改扩建项目正在按上级主管部门的指导监督下，稳步推进中。

（3）教育附加校舍维修及附属设施项目绩效目标完成情况综述。2018年项目结转25.00万元，执行数为24.70万元，完成预算的98.80%。校舍维修及附属设施项目在按上级主管部门的指导监督下已顺利完成。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			学生资助
预算单位			苍溪县状元桥小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		19.22	执行数:	16.19
	其中-财政拨款:		19.22	其中-财政拨款:	16.19
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，提高资助工作管理水平，实现资助政策“家喻户晓"，及时发放资助资金。			1、发放当年财政拨款建档立卡贫困学生补助16.19万元 2.广泛宣传资助政策，召开两场家长会，在会 上深度宣传资助成效，开展警示教育，借助微信平台，努力使资助宣传更接地气。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	对建档立卡贫困生实 施资助	发放助学金16.19万元，资助学生2236人。	发放助学金16.19万元，资助学生2236人。
		质量指标	学生资助政策知晓率	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%	完成资助资金发放，学 生资助政策知晓率100%
		时效指标	按国家学生资助政 策发放时间	6月底、11月底按时发放	6月底、11月底按时发放
		成本指标	财政资金拨付	拨付资金16.19万元	拨付资金16.19万元
		社会效益	帮助家庭经济困难的 学生完成学业	不让一个孩子因贫困失学，效果明显，	效果明显，辍学率0%
		可持续效益	实施教育扶贫，资助资 金投入不断增加	不让一个孩子因贫困失学，效果明显	效果明显
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	满意度98%	满意度95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			改扩建项目
预算单位			苍溪县状元桥小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		2246.20	执行数:	1398.33
	其中-财政拨款:		2246.20	其中-财政拨款:	1398.33
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、建设工期：720日历天。2018年12月30日—2020年12月28日。 2、工程进度：2019年5月6日项目开工，2019年10月23日项目主体工程完工，2020年8月15日项目全部工程完工，2020年8月20日项目工程竣工验收。			2019年10月23日完成项目主体工程，已完成工程目标100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建教学楼面积	新建教学楼8792平方米	新建教学楼8792平方米
		质量指标	工程质量及安全责任	新建教学楼质量合格全年无重大安全事故	新建教学楼质量合格全年无重大安全事故
		时效指标	按时推进项目目标	2019年10月23日完成 项目主体工程	按时完成了项目主体工程，完成目标100%
		成本指标	投入资金	总投入资金2508.18万元，已到位资金2297 万元	累计支付前期费用及主体工程款1448.89万元
		社会效益	教育发展，提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	效果明显
		可持续效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	效果明星
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度95%以上	师生满意度92%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			教学楼维修及附属工程
预算单位			苍溪县状元桥小学校
预算执行情况(万元)	预算数:		25.00	执行数:	24.70
	其中-财政拨款:		25.00	其中-财政拨款:	24.70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	教学楼维修3000平方米，学生课桌椅采购500套			教学楼维修2730平方米，学生课桌椅采购430套，完成预期98.8%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	教学楼维修3000平方米，学生课桌椅采购500套	教学楼维修3000平方米，学生课桌椅采购500套	教学楼维修2730平方米，学生课桌椅采购430套
		质量指标	维修及设备采购合格	维修及设备采购合格	维修及设备采购合格
		时效指标	完成项目周期	2019年8月31日前完工	已完成预期目标
		成本指标	投入资金	25.00万元	24.70万元
		社会效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	效果明显
		可持续效益	提高办学效益	师生学习生活安全可靠，设施设备可用。	效果明显
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度	满意度95%以上	师生满意度95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵状元桥小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对改扩建项目开展了绩效评价，《改扩建项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

10.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指义务教育阶段校舍维修及设备购置支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分    附   件

附件1

苍溪县状元桥小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县状元桥小学校为一级预算全额拨款一类事业单位，下属二级预算单位苍溪县状元桥小学校机关1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1、全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

2、教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的小学生。

3、对现有教学资源积极探讨利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

4、积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

（三）人员概况

苍溪县状元桥小学校现有在编在岗职工93人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。苍溪县状元桥小学校2019年决算收入数3527.05万元。其中教育支出3365.76万元，占95.43%；社会保障和就业支出109.15万元，占3.10%；卫生健康支出52.14万元，占1.47%。

（二）部门财政资金支出情况。苍溪县状元桥小学校2019年决算支出数2641.74万元。其中教育支出2480.45万元，占93.89%；社会保障和就业支出109.15万元，占4.14%；卫生健康支出52.14万元，占1.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）结果应用情况。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

改扩建项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。立项批复情况：据苍发改投资〔2018〕113号,改扩建项目总投资金额3748万元。其中，中央改薄资金2457万元，中央、省、县财政资金1291万元。改扩建项目主要是新建教学楼工程。

公开招标情况：项目总投资：2508.18万元，建筑面积：8792平方米。建设工期：720日历天（2018年12月30日—2020年12月28日）。中标单位：四川省奥隆达建筑工程有限责任公司。

（二）项目绩效目标。改扩建项目工程主要是新建教学楼工程8792平方米，加大安全防护，质量验收。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法。改扩建工程项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本单位根据苍发改投资〔2018〕113号,改扩建项目总投资金额3748万元。其中，中央改薄资金2457万元，中央、省、县财政资金1291万元。改扩建项目主要是新建教学楼工程。苍财教教下〔2017〕22号，中央改薄资金965万元，苍财教教下〔2018〕183号，中央改薄资金1312万元，已全部申报、批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

（1）资金分配。该项目县级财政已拨款2277万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。苍财教教下〔2017〕22号县级财政拨款965万元，苍财教教下〔2018〕183号县级财政拨款1312万元。

（3）3资金支付情况。2018年支付前期费用50.56万元，2019年支付前期费用及工程款1398.33万元。

（三）项目财务管理情况。根据项目实施情况，我校制定《改扩建项目管理实施办法》《改扩建项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况。自从2018年改扩建工程项目实施以来，我校制定了《改扩建项目管理实施办法》、《改扩建项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况。改扩建工程项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。严格按照市发改委、市住建局、县发改委、县住建局项目工程管理条例执行，严格按照县教科局项目工程管理规定执行。坚持甲方现场代表、监理每天巡查，发现问题及时整改。倒排工期，坚持10天一小结，一月一总结。重大问题交建修小组集体讨论。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

改扩建项目建设工期：720日历天（2018年12月30日—2020年12月28日）。

改扩建项目工程进度：由于政府打造状元文化，设计发生变更，2019年5月6日开工，2019年10月23日主体完工，完成预期目标。

改扩建项目到位资金2277万元，已支付资金1448.89万元，完成预算63.63%。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年校舍维修及附属工程项目财政拨款为30万元，支出决算为27.99万元，完成预算的94%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

我校通过改扩建工程项目的实施，促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了办公、学习环境，社会群众满意度满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

改扩建工程项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

三、存在的问题

政府采购项目执行预算执行较慢。由于政府打造状元文化，设计发生变更，该项目增加投入684万元，增加资金还未到位。

四、相关建议

下一步建议：一是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。二是做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

第五部分    附   表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有经营预算支出决算表