目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
（一）主要职能
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1.持续用力，保持项目投资稳定增长。一是推进重点项目建设。按照县委推进鳌鱼湾乡村旅游景区建设决策部署，协同有关部门开展规划、建设等工作，引进安超体育用品有限公司开发建设鳌鱼山康养度假区项目，目前已开工建设，完成112户285亩耕地269亩林地流转委托协议签订。东西部扶贫协作项目基本完成。二是持续推进返乡创业。引进在外成功人士在珑玲村建成生猪——苍溪梨种养循环配套项目，建成年出栏2000头生猪规模养殖场1个，新建苍溪梨基地500亩。持续抓好已引进项目巩固提升，青花椒基地稳步发展，黑斑蛙项目已全面达产。三是全面完成固投任务。完成入库资金6450万元，提前超额完成全年5000万元固投目标任务。
2.因地制宜，稳步推进特色产业发展。一是建设示范园带动。依托东西部扶贫协作，建成680亩东西部扶贫协作鳌鱼湾桃产业示范园，建成120亩王家口生态健康水产养殖基地。依托环嘉陵江产业带建设，启动建设1000亩梨示范园建设。打好了非洲猪瘟防控攻坚战，保持了生猪产业稳步发展。二是产业融合发展联动。推进农旅融合发展，依托举台泥鳅养殖基地，开发休闲垂钓项目。奇石文化园初步具备接待功能，建成旅游接待中心1处、农家乐3处、旅游厕所2个。
3.防范风险，社会大局保持和谐稳定。坚持守住底线，着力做好防范各类金融风险工作，抓好经济风险防控。严格控制政府债务，近年来没有新增政府债务。开展隐性债务清理，加强金融风险防控，主要加强非法集资等知识宣传，增强群众防范意识。
4.全力冲刺，脱贫目标任务基本完成。着力“两不愁三保障”，实施易地扶贫搬迁6户，C级改造21户、D级改造26户。完成1.87公里畅返不畅公路修复，新建道路5.5公里，整治山坪塘6口，实施安全饮水项目3个。脱贫工作通过市县验收，今年实现49户179个贫困人口脱贫，1个贫困村退出。
5.落脚实处，持续推进社会民生改善。全力抓好民生工程实施，办好民生实事，持续提升公共卫生服务水平，新建标准化建设村级卫生室1个。切实做好特困人员救助供养工作，发放优抚资金慰问优抚对象197人、重度残疾护理费普惠残疾人110人、80岁以上高龄补贴普惠老人226人。
八庙镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入八庙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、政府机关
2、农业服务中心
3、社会事业服务中心
4、村建环卫服务中心
5、畜牧兽医站
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计989.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加60.5万元，增长6.51%。主要变动原因是人员增加、工资调标等。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计838.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.21万元，占84.44%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.51万元，占14.37%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计924.89万元，其中：基本支出445.12万元，占48.13%；项目支出479.77万元，占51.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计868.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.86万元，增长0.21%。主要变动原因是人员增加、工资调标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出835.90万元，占本年支出合计的90.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加34.13万元，增长4.26%。主要变动原因是人员增加、工资调标等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出835.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出237.12万元，占28.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.51万元，占5.44%；社会保障和就业（类）支出52.74万元，占6.31%；卫生健康支出27.05万元，占3.24%；城乡社区（类）8.7万元，占1.04%；农林水（类）支出424.84万元，占50.83%住房保障（类）支出24.93万元，占2.98%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为835.90万元，完成预算97.94%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为142.33万元，完成预算93.15%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.02万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.27万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为34.76万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）:支出决算为10.42万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为42.31万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%。
6.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为113.23万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其它扶贫（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为311.55万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为24.93万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其它应急管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出433.82万元，其中：
人员经费364.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费69.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，968人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：扶贫工作3.7万元，其他工作开支的接待费1.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，八庙镇机关运行经费支出69.69万元，比2018年增加25.58万元，增长57.99%。主要原因是增加了人员经费,财力补助等。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为96分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年八庙镇‘人大代表工作室’规范化建设”“2019年八庙镇非洲猪瘟防控”“2019年八庙镇文化站免费开放项目”“2019年八庙镇乡镇财力补助”“2019年八庙镇村干部补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年八庙镇“人大代表工作室”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了镇人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。
（2）2019年八庙镇非洲猪瘟防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。
（3）2019年八庙镇文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达42小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。发现的主要问题：资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。下一步改进措施：严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
（4）2019年八庙镇乡镇财力补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.4万元，执行数为37.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
（5）2019年八庙镇村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250.63万元，执行数为250.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇13个行政村，农村社区1个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年八庙镇“人大代表工作室”规范化建设 |
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预算单位 |
苍溪县八庙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5 |
执行数: |
1.5 |
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其中-财政拨款: |
1.5 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设规范的“人大代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用 |
建设规范的“人大代表之家”工作室1个 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
完善“人民代表工作室”（个） |
1 |
1 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥96% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年6月底 |
2019年6月30日 |
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成本指标 |
完成成本 |
≦3 |
3 |
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效益指标
|
经济效益 |
|
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社会效益 |
人民代表视察调研、接待（走访）选民等活动持续开展 |
激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力 |
95% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年八庙镇非洲猪瘟防控 |
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预算单位 |
苍溪县八庙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.6 |
执行数: |
6.6 |
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|
其中-财政拨款: |
6.6 |
其中-财政拨款: |
6.6 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。 |
设16处防疫消毒点及24小时人员值守，防疫消毒药品若干，人工灭杀消毒。 |
完成100% |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月31日 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦6.6 |
6.6 |
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|
效益指标
|
经济效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
保障群众身边利益不损失 |
96% |
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|
社会效益 |
严防非洲猪瘟疫情扩散 |
严防非洲猪瘟疫情扩散，让群众损失降低 |
96% |
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生态效益 |
|
|
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|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧99% |
≧99% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年八庙镇文化站免费开放项目 |
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预算单位 |
苍溪县八庙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.89 |
执行数: |
9.89 |
|
|
其中-财政拨款: |
9.89 |
其中-财政拨款: |
9.89 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
图书室、电子阅览室正常运行 |
每周开放达42小时 |
每周开放达42小时 |
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|
质量指标 |
|
|
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|
时效指标 |
|
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦9.89 |
9.89 |
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效益指标
|
经济效益 |
|
|
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|
社会效益 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
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|
可持续效益 |
保障免费开放时间 |
推进文化事业持续健康发展 |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧97% |
≧97% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年八庙镇乡镇财力补助 |
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预算单位 |
苍溪县八庙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
37.4 |
执行数: |
37.4 |
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其中-财政拨款: |
37.4 |
其中-财政拨款: |
37.4 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
100% |
|
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦37.4 |
37.4 |
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效益指标
|
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
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|
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
||
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生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
≧98% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年八庙镇村民委员会和村党支部的补助 |
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预算单位 |
苍溪县八庙镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
250.63 |
执行数: |
250.63 |
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其中-财政拨款: |
250.63 |
其中-财政拨款: |
250.63 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
行政村12个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
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质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦250.63 |
250.63 |
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效益指标
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经济效益 |
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社会效益 |
促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧99% |
≧99% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县八庙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“2019年八庙镇‘人大代表工作室’规范化建设”“2019年八庙镇非洲猪瘟防控”“2019年八庙镇文化站免费开放项目”“2019年八庙镇乡镇财力补助”“2019年八庙镇村干部补助”项目开展了绩效评价，《八庙镇‘人大代表工作室’规范化建设项目2019年绩效评价报告》见附件2-1、《八庙镇非洲猪瘟防控项目2019年绩效评价报告》见附件2-2、《八庙镇文化站免费开放项目2019年绩效评价报告》见附件2-3、《乡镇财力补助项目2019年绩效评价报告》见附件2-4、《八庙镇村干部补助项目2019年绩效评价报告》见附件2-5。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。；
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）: 指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）：指反应安全生产监管方面的支出。
灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其它应急管理（项）:指其它灾害的应急管理支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县八庙镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
八庙镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入八庙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
5.畜牧兽医站
（二）机构职能
⑴.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
⑵.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
⑶.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
⑷.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑸.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员３人、政府机关在职人员17人、事业在职人员20人(含工勤2人)，遗属补助人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计838.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.21万元，占84.44%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.51万元，占14.37%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计924.89万元，其中：基本支出445.12万元，占48.13%；项目支出479.77万元，占51.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：脱贫减贫目标全面完成，基础设施明显改善，特色产业持续壮大，社会事业蓬勃发展，城乡建设有效推进。2019年，实现49户179人脱贫，1个贫困村退出；完成1.87公里畅返不畅公路修复，新建道路5.5公里，整治山坪塘6口，实施安全饮水项目3个；完成固定资产投资6450万元,同比增长16%，鳌鱼湾康养度假区开工建设；新植苍溪梨500亩，建成桃产业示范园680亩，生态健康水产养殖基地120亩。
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。
按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年2月21日苍溪县八庙镇第十八届人民代表大会第五次主席团会议通过了八庙镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年4月1日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
（2）编制质量。
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2．预算执行。
预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
（二）结果应用情况。
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题。
镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议。
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2
附件2-1
八庙镇“人大代表工作室”规范化建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资1.5万元，主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费计划批复资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，总共支出资金1.5万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
（三）项目自评步骤及方法
2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目专项资金1.5万元。八庙镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划1.5万元，截至2019年12月31日，实际计划情况1.5万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位1.5万元，截至2019年12月31日，实际到位情况1.5万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截止到2019年底的实际支出情况为1.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况。
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
项目管理情况。
2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费计划批复资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，总共支出资金1.5万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。（三）项目监管情况。
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为1.5万元，通过镇“人大代表工作室”规范化建设项目的实施，规范了镇人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效，激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力。
（二）项目效益情况
通过“人大代表工作室”规范化建设项目的实施，保障了人大代表工作室的高效运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年八庙镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-2
八庙镇非洲猪瘟防控项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少百姓财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资6.6万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。
（三）项目自评步骤及方法
2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设16处防疫消毒点及24小时人员值守，防疫消毒药品若干，人工灭杀消毒。
根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金6.6万元。八庙镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划6.6万元，截至2019年12月31日，实际计划情况6.6万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位6.6万元，截至2019年12月31日，实际到位情况6.6万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截止到2019年底的实际支出情况为6.6万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程
2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设16处防疫消毒点及24小时人员值守，防疫消毒药品若干，人工灭杀消毒等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
项目管理情况
2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金6.6万元，实际到位资金6.6万元，总共支出资金6.6万元，完成预算的100%。主要用于设16处防疫消毒点及24小时人员值守，防疫消毒药品若干，人工灭杀消毒等。
（三）项目监管情况。
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为6.6万元，设16处防疫消毒点及24小时人员值守，防疫消毒药品若干，人工灭杀消毒等。
（二）项目效益情况
通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。
（二）存在的问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
（三）相关建议。
可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。
附件2-3
八庙镇文化站免费开放项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资9.89万元，主要实施内容为镇综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
2019年镇文化站免费开放项目经费计划批复资金9.89万元，实际到位资金9.89万元，总共支出资金9.89万元，完成预算的100%。主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年镇文化站免费开放项目经费主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年镇文化站免费开放项目专项资金9.89万元。八庙镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划9.89万元，截至2019年12月31日，实际计划情况9.89元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位9.89万元，截至2019年12月31日，实际到位情况9.89万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截止到2019年底的实际支出情况为9.89万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
1.项目组织架构及实施流程
2019年镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
2.项目管理情况
2019年镇文化站免费开放项目经费主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用文化站免费开放资金，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为9.89万元，通过文化站免费开放项目的实施，保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行，解决了镇文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。
（二）项目效益情况
通过文化站免费开放项目的实施，保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行，保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行，提升了为民服务的能力，满足了群众对文化知识学习的要求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年文化站免费开放项目专项经费建设主要内容是保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行，解决了镇文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。
（三）相关建议
严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
附件2-4
乡镇财力补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资37.4万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
（二）项目绩效目标
财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资37.4万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年乡镇财力补助项目专项资金37.4万元。八庙镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划37.4万元，截至2019年12月31日，实际计划情况37.4万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位37.4万元，截至2019年12月31日，实际到位情况1.5万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截止到2019年底的实际支出情况为37.4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金41.00万元，实际到位资金37.4万元，总共支出资金37.4万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为37.4万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
（二）项目效益情况
通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-5
八庙镇村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目经费为250.63万元，主要用于增强13个行政村，1个农村社区的村组干部履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，促进农村经济社会协调发展等方面。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
2019年村民委员会和村党支部的补助项目经费计划批复资金250.63万元，实际到位资金250.63万元，总共支出资金250.63万元，完成预算的100%。主要用于切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目自评步骤及方法
2019年村民委员会和村党支部的补助项目经费主要用于切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年村民委员会和村党支部的补助项目专项资金250.63万元。八庙镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划250.63万元，截至2019年12月31日，实际计划情况250.63万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位250.63万元，截至2019年12月31日，实际到位情况250.63万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截止到2019年底的实际支出情况为250.63万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资250.63万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为250.63万元, 2019年对村组干部补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
（二）项目效益情况
经费预期目标完成程度。2019年对村组干部补助专项经费已将资金拨付给13个行政村，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
经费实施对经济和社会的影响。
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
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