目    录

第一部  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分附表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5.承办县政府交办的其他事项

（二）2019年重点工作完成情况

一是在脱贫攻坚巩固成果上下功夫。按照脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶，紧盯住房、饮水、教育、医疗等关键环节科学编制持续帮扶计划，精准兑现到村到户扶持政策，针对村、户“缺啥补啥”“对症下药”，坚决杜绝返贫；强化感恩教育，深入开展“三同三进”活动，持续办好农民夜校，加快补足贫困群众“精神短板”；建立脱贫攻坚成果巩固长效管理机制，持续深入开展“两不愁、三保障”大排查问题整改，做到及时发现，及时整改。二是在项目投资落实落地上下力气。坚持视人脉为最宝贵资源，全力搭建平台、筑巢引凤，立足资源禀赋，扎实包装项目，积极宣传推介，抢抓一切可用机会，力争全年招引项目6个，落地项目4个，实现引资2亿元，完成固定资产投资7000万元。三是在产业发展结构优化上下深水。坚持“大园区+小庭院”发展模式，依托华朴农业、温氏集团、药博园等平台，采取生猪托养、肉牛寄养等模式，大力开展返乡创业活动，引进资金和技术人才规模规范发展现代农业产业，促进猕猴桃、中药材、黄花、生猪、土鸡、肉牛、肉鸭、水产等生态健康养殖项目上规模。四是在安全维稳严峻形势上下狠劲，坚决遏制安全事故，按要求开展安全生产专项行动整治活动，全力排查安全隐患，严格落实闭环管理，挂牌督办隐患整治，加强地质灾害防范治理，加强农产品和农村自办宴席管理，净化食品市场秩序。建立信访维稳联动机制，实行矛盾纠纷组、村、镇三级调处机制，实现小事不出组、大事不出村、难事不出镇。认真开展网格化管理，扎实做好网格化“三项工作”，定时定期开展矛盾纠纷、信访上访、安全隐患、防邪禁毒等涉及社会稳定的事项摸排，建立隐患问题台帐和包案责任台帐，确保第一时间将各类事故消灭在萌芽状态。

二、机构设置

漓江镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入漓江镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关

2. 农业服务中心

3. 社会事业服务中心

4. 村建环卫服务中心

5. 畜牧兽医站

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1295.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加115.17万元，增长9.76%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1295.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.30万元，占89.57%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占1.93%；其他收入110.12万元，占8.5%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1482.13万元，其中：基本支出695.62万元，占46.93%；项目支出786.51万元，占53.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1348.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加110.02万元，增长8.89%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1317.77万元，占本年支出合计的88.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加91.41万元，增长7.45%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1317.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.81万元，占27.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.73万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出53.9万元，占4.09%；卫生健康支出31.69万元，占2.4%；住房保障支出31.5万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1317.77万元，完成预算99.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.88万元，完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为69.51万元，完成预算100%; 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.91万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为29.95万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.90万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数4.42万元，完成预算49.60%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为114.19万元，完成预算100%； 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为657.65万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）其它自然资源海洋气象等支出（款）其它自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算数为20万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出561.9万元，其中：

人员经费470.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费91.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，1602人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：扶贫工作3.68万元，其他工作开支的接待费2.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出91.16万元，比2018年增加2.5万元，增长2.82%。主要原因是增加了驻村工作队经费,财力补助等。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

１．项目绩效目标完成情况。

（1）非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。

（2）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.60万元，执行数为48.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（3）摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑，更换便民服务中心标识标牌及制度等, 改造后方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。发现的主要问题：资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保便民服务中心的正常运行。

（4）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数540.80万元，执行数为540.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡25个行政村，农村社区2个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

（5）对撤并项乡镇停车场建设补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，土鲤场新建设停车场1个，提升了土鲤社区服务能立，社区形象提升。解决土鲤社区没有停车场的现状，方便群众停车，减少东登公路当场天拥堵。发现的主要问题：资金方面:停车场附属工程未实施，项目整体资金超出预算，自筹部分由乡镇统筹解决。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保停车场附属工程建设完成。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助
预算单位			苍溪县漓江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		540.80	执行数:	540.80
	其中-财政拨款:		540.80	其中-财政拨款:	540.80
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村25个,农村社区2个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月
		成本指标	完成成本（万元）	≦540.80	540.80
	效益指标	经济效益
		社会效益	解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	≧98%

项目名称			撤乡并镇基础设施建设补助
预算单位			苍溪县漓江镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	切实保障土鲤场车辆停放有序，停放安全，保障交通通畅			规范了土鲤场停车次序，保障东登公路通常，保障人车安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设停车场1个	按政策规定标准用途予以保障	撤并乡镇基础设施建设
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年10月底	2019年10月
		成本指标	完成成本（万元）	≦10	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	解决土鲤社区没有停车场的现状，方便群众停车，减少东登公路当场天拥堵情况	促进撤并乡镇基础设施建设规范化	100%
		生态效益	节约资源有效推进，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升土鲤社区服务能立，美化社区环境	减少场镇交通拥堵现象
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≧98%	≧98%

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县漓江镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“非洲猪瘟防疫经费项目”“乡镇基本财力保障补助”“摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目”“对村民委员会和村党支部的补助”“撤乡并镇基础设施建设补助”等5个项目开展了绩效评价，《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2019年绩效评价报告》见附件，《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告》见附件，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件，《撤乡并镇基础设施建设补助》见附件。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。；

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:  指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:  指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附   件

附件1

漓江镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

漓江镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入漓江镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

（二）机构职能

⑴.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。⑵.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。⑶.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。⑷.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。⑸.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

漓江镇人民政府部门预算实有编制内在职人数50人，其中：行政编制25人，事业（工勤）编制25人。离退（职）休人员29人。遗属补助8人。其他人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1295.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.30万元，占89.57%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占1.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.12万元，占8.50%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1482.13万元，其中：基本支出695.62万元，占46.93%；项目支出786.51万元，占53.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：

1.脱贫攻坚。退出村均达到“一低五有”标准，所有脱贫户均满足“一超六有”、“两不愁”、“三保障”要求。一是落实住房保障。全年实施易地扶贫搬迁23户71人，C、D级危房改造81户，底线房屋改造27户，维修加固173户。二是加强基础设施建设。投资75.62万元在封山、龙垭、官庄、龙亭、重山、山王六个村实施了安全饮水项目，投资170.9万元完成21个村道路畅返不畅项目，总投资150万元用于红龙、五凤、官庄易地扶贫搬迁基础设施建设项目，共整治山坪塘5口，总投资85万元。三是全镇3063人贫困人口缴纳医疗保险已实现零支付，在县城内住院自费率控制在10%以内，基本医疗完全得到保障。四是295名义务教育阶段学生均按期上学，因病无法正常在校就读学生已安排教师送教上门，县内就读学生均享受国家“三免一补”助学优惠政策，县外就读学生也通过镇属学校统计打卡到人，无一位学生因贫辍学。五是实现了通信网络、广播电视全覆盖，全年放体育健身器材45件，乒乓台4张，篮球架1副。六是实现所有村都有集体经济项目，贫困村达到达到16元以上，非贫困村6元以上。

2.项目投资。全年完成固定资产投资6999万元，分别是投资992万元的漓江镇老林村生态猕猴桃园建设项目，投资3130万元的漓江镇返乡创业孵化园建设项目，投资552万元的漓江镇搅拌站技改项目，投资1314万元的漓江镇龙亭山度假山庄建设项目，投资632万元漓江镇玄桥生猪养殖场建设项目。投资50000万元的龙亭山森林康养旅游项目，目前已完成林地流转，预计12月底将正式动工建设。土地增减挂钩完成安置点建设16个，占任务数的100%，完成签约任务410亩，复垦面积210亩。

3.产业发展。在中坝、老林、五凤、溪口等村种植猕猴桃4200亩；在五凤、龙垭、凤峨等村栽植中药材1800余亩；在猴树梁、盐海、龙亭等村种植辣椒和魔芋分别达到600亩、300亩；新建大型肉牛养殖场2个，年出栏肉牛500头；在盐海、龙亭、老林、五凤、玄坛、石桥等村建成年出栏生猪2000头大型养猪场8个；新建杨家寨、利滩生态水产养殖基地2个；培育盐海、清滩规模养鸡户2家，年出栏20000只以上。

4.乡村振兴。在河东四村成立水产养殖专合社，实行“一统两分三包”运行机制（即统一规划养殖塘位置、面积、质量标准；养殖户分户建塘、分散经营养殖；包养殖技术服务、包购置鱼苗、包成鱼销售），发展水产养殖300亩。着力产业发展和人居环境整治，建成利滩村乡村振兴示范点，完成老林村乡村振兴示范村申报。在返乡创业、外出务工优秀人才中发展党员21名，为下一步村（社区）党组织换届储备人才。保护和传承非物质文化遗产，漓江威风锣鼓、高跷在梨花节开幕式精彩上演。

5.城乡建设。一是全年实施农村土坯房改造313户，实施农村厕所革命，改善人居环境517户，建设场镇公共厕所1座，涵洞桥梁1座。二是规范化场镇垃圾处理流程，完善垃圾处理制度，清运场镇垃圾3550吨。三是规划建设场镇生活饮水水源保护设施，完善各类软件资料600余套。四是禁止秸秆焚烧，监督查处违规秸秆焚烧5起，保障秸秆还田综合利用率达100%。五是规范泔水存放点7处，化解养殖业环保投诉信访3起。

6.社会民生。1所敬老院入住供养18人，发放生活救助19.5万元。城镇新增就业110人，失业人员实现再就业30人，就业困难对象实现就业5人，农业劳动力转移就业8532人，职业技能培训3次101人，城镇登记失业率为0.01%，医保征收率达100%，城乡居民养老保险新参保145人。完成160余人的计生奖扶申报，12人的特困申报，孕检、婚检率均达100%，共发放各类资金160余万元。

1．部门预算报送时间

（1）报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2．预算执行

预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（二）结果应用情况

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，，造成了很多工作开展被动，给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件2

附件2-1

非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2019年在县委县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资5.00万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。漓江镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况5.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况5.00万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，总共支出资金5.00万元，完成预算的100%。主要用于设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为5.00万元,设24处防疫消毒点，购置24台雾化喷雾机，生石灰40吨，防疫消毒药品若干.

(二)项目效益情况

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

附件2-2

乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资48.60万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

(二)项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资48.60万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金48.60万元。漓江镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划48.60万元，截至2019年12月31日，实际计划情况48.60万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位48.60万元，截至2019年12月31日，实际到位情况48.60万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为48.60万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金48.60万元，实际到位资金48.60万元，总共支出资金48.60万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为48.60万元,保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

(二)项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

附件2-3

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号），2019年在县委县政府统筹领导下，实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，经费来源为财政拨款，用于开展便民服务中心建设的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资25.00万元，主要实施内容为便民服务中心重新装修，改造大厅进出大门，扩大原服务中心面积，更换业务窗口制度、标识、标牌。

（三）项目自评步骤及方法

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是便民服务中心重新装修，改造大厅进出大门，扩大原服务中心面积，更换业务窗口制度、标识、标牌。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）、《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金25万元。漓江镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划25.00万元，截至2019年12月31日，实际计划情况25.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位25.00万元，截至2019年12月31日，实际到位情况25.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为25.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是便民服务中心重新装修，改造大厅进出大门，扩大原服务中心面积，更换业务窗口制度、标识、标牌。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资25.00万元，主要实施内容为便民服务中心重新装修，改造大厅进出大门，扩大原服务中心面积，更换业务窗口制度、标识、标牌。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为25.00万元, 主要是便民服务中心重新装修，改造大厅进出大门，扩大原服务中心面积，更换业务窗口制度、标识、标牌。

(二)项目效益情况

方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

（二）存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议。

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

附件2-4

对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

漓江镇人民政府辖25个行政村，农村社区2个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入漓江镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资540.80万元，经费资金总额为540.80万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金540.80万元。漓江镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划540.80万元，截至2019年12月31日，实际计划情况540.80万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位540.80万元，截至2019年12月31日，实际到位情况540.80万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为540.80万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资540.80万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为540.80万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。

(二)项目效益情况

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给25个行政村，2个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。

（二）存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件2-5

撤乡并镇基础设施建设补助2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

土鲤社区是撤乡并镇社区，现有232户，455人，幅员面积1.5平方公里，村民小组2组。东登公路贯穿整个社区，社区没有停车场，场镇街道乱停乱放现象普遍，当场天严重影响交通，尤其是逢年过节，道路水泄不通。经党委政府研究决定在土鲤社区心建1个停车场，位于东登公路邮政服务中心斜对面，该位置原是一块斜坡，建设难度大。预算投资10万元，上级补助10万元。

（二）项目绩效目标

土鲤社区停车场建设项目，能有效控制社区道路交通拥堵，杜绝乱停乱放，影响社区居民正常生活及出行，促进社区居民和谐发展。

（三）项目自评步骤及方法

2019年撤乡并镇基础设施建设项目主要内容是社区新建停车场1个。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年撤乡并镇基础设施建设资金10万元。漓江镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划10.00万元，截至2019年10月31日，实际计划情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位10.00万元，截至2019年10月31日，实际到位情况10.00万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为10.00万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

社区召开两委及监委会会议，专题讨论土鲤社区停车场项目绩效评价事宜，成立由居委会委员、监督委员会为评价领导小组，并要求街道相关部门组成评审组，该项目由“一事一议”确定施工单位，项目计划2019年10月31日完成。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2019年撤乡并镇基础设施建设项目，该项目投资10.00万元，主要实施内容为社区心建停车场1个，中标单位将土方回填和完成场地平整，项目总体建设有序推进。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为10.00万元, 主要是新建停车场，前期回填土方、平整场地及场地硬化。

(二)项目效益情况

社区停车场建设并验收投入使用，有效解决社区居民停车难问题和交通安全问题，解决东登公路交通拥堵情况，促进社区和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次土鲤社区停车场建设，有效解决了道路拥堵问题及社区居民停车难问题，促进社区和谐发展，提升社区形象。解决东登公路交通拥堵情况。

（二）存在的问题

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少辅助设施项目资金。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保附属工程建设完备。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表