目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1、把控工作节奏，圆满完成任务
2019年，我中心共接待客人468批，约达5340人次。圆满完成了第十五届苍溪梨花节、全国产业现场扶贫推进会、苍溪红心猕猴桃国际合作发展大会等大型活动的后勤保障任务；接待司法部部长傅政华、省委组织部长王正谱、省政府副省长尧斯丹、农业农村部发展规划司司长魏百刚、市委第一巡视巡察组联动组等重要领导和团体。
2、推进外事工作，强化督查落实
机构改革后，面对新的外事工作任务，我中心积极发挥主观能动性，切实加强外事管理，强化内外联谊互动，不断构建系统完善、科学规范、运行高效的职能体系。一是成立涉外（含港澳台）安全事件指挥部，形成全面维护外事安全的新机制，应对涉外突发事件的应急指挥和协调处理。二是积极进行领保宣传，增强公民海外风险预防意识、自我保护意识和主动维权意识。三是摸排境外企业、人员情况，建立《境外人员基础台账》。四是规范因公出国，加强审核把关。
县公务和外事服务中心属于公益一类事业单位，下属二级单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计842.81万元。与2018年相比，收、支总计各减少183.85万元，下降17.8%。主要变动原因一是人员减少，导致工资及五险一金经费减少；二是厉行节俭，压缩公务经费开支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计792.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.61万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计775.37万元，其中：基本支出57.38万元，占7.4%；项目支出717.99万元，占92.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计842.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少183.85万元，下降17.8%。主要变动原因一是人员减少，导致工资及五险一金经费减少；二是厉行节俭，压缩公务经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出775.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少224.22万元，下降23.9%。主要变动原因一是人员减少，工资及相应的五险一金经费减少；二是厉行节俭，压缩公务经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出775.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出763.16万元，占98.4%；社会保障和就业（类）支出4.74万元，占0.6%；卫生健康支出2.94万元，占0.4%；住房保障支出4.53万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为775.37，完成预算97.8%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为717.99万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩运行成本。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为45.17万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少，工资及相应的五险一金经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.38万元，其中：
人员经费50.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为662.99万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算662.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出662.99万元，完成预算94.4%。公务接待费支出决算比2018年减少70.91万元，下降9.6%。主要原因是：公务接待中厉行节俭，压缩开支。
国内公务接待支出662.99万元，主要用于因公来苍执行公务、开展业务活动，县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待468批次，约5616人次，共计支出662.99万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县公务和外事服务中心机关运行经费支出6.57万元，比2018年减少120.22万元，下降94.8%，主要原因一是人员减少，支出减少，二是厉行节俭，压缩成本。
（二）政府采购支出情况
2019年，县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县公务和外事服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对礼仪培训、《苍溪风物》编印等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满的完成了各项外事和公务接待工作，做好苍溪宣传。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看礼仪培训、《苍溪风物》编印等两项工作的顺利开展有效的保障了全县公务接待工作的顺利进行。
1. 项目绩效目标完成情况
在2019年度部门决算中反映“礼仪培训”“《苍溪风物》编印”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）礼仪培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公务接待的圆满完成。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
礼仪培训经费 |
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预算单位 |
苍溪县公务和外事服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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组织各部门接待人员完成政务接待培训1次 |
完成苍溪政务接待培训1次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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数量指标 |
培训批次 |
≧1次 |
1次 |
1次 |
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质量指标 |
完成苍溪政务接待培训 |
充分掌握政务接待知识 |
充分掌握政务接待知识 |
充分掌握政务接待知识 |
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时效指标 |
完成时限 |
年内完成 |
年内完成 |
年内完成 |
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成本指标 |
严格按培训经费管理办法执行。 |
≦3万元 |
≦3万元 |
3万元 |
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效益指标 |
展现苍溪接待的规范 |
体现接待礼仪 |
体现接待礼仪 |
体现接待礼仪 |
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满意度指标 |
培训内容丰富、培训人员充分掌握 |
培训内容丰富、培训人员充分掌握 |
≧95% |
95% |
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（2）《苍溪风物》编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公务接待的圆满完成，宣传了苍溪的风土人情。
项目绩效目标完成情况表二
(2019 年度)
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项目名称 |
《苍溪风物》编印 |
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预算单位 |
苍溪县公务和外事服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
12 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
12 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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内容丰富、涵盖全面充分，宣传苍溪经济建设、风土人情 |
内容丰富、涵盖全面充分，宣传苍溪经济建设、风土人情 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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数量指标 |
全年编印《苍溪风物》数量 |
≧3000 |
≧3000 |
3000 |
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质量指标 |
宣传苍溪经济建设、社会发展、风土人情 |
内容丰富、涵盖全面 |
内容丰富、涵盖全面 |
内容丰富、涵盖全面 |
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时效指标 |
完成时限 |
年内完成 |
年内完成 |
年内完成 |
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成本指标 |
控制成本费用，专款专用。 |
≦12万元 |
≦12万元 |
12万元 |
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效益指标 |
宣传苍溪 |
充分宣传苍溪经济建设、风土人情 |
充分宣传苍溪经济建设、风土人情 |
充分宣传苍溪经济建设、风土人情 |
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满意度指标 |
充分宣传苍溪 |
充分宣传苍溪 |
≧95% |
95% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县公务和外事服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对礼仪培训项目、《苍溪风物》编印项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位集体承担缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
县公务和外事服务中心
关于2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县公务和外事服务中心是公益一类事业单位。苍溪县公务和外事服务中心无二级单位。
（二）机构职能。宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定;负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作;负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育负责护照收缴工作:配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作;参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动;参与地方性重大涉外工作;配合和协助县委外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律宣传教育工作。
负责因公来苍副厅级以上领导的接待服务工作;负责县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作;负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作;负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作;完成上级主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况
县公务和外事服务中心2019年底有在编人数4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计792.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.61万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计775.37万元，其中：基本支出57.38万元，占7.4%；项目支出717.99万元，占92.6%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年度，县公务和外事服务中心针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。
2019年度，县公务和外事服务中心为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金责本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象
针对预算编制及预算动态调整等相关工作，县公务和外事服务中心严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，县公务和外事服务中心部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1．预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了县公务和外事服务中心的正常运行、保障全县外事工作和公务接待工作的有序开展。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
今年以来，我中心坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出政协工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意放心。
（二）存在问题。在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢
（三）改进建议。在今后的预算执行管理工作中，我中心进一步加强项目实施监督管理，将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。
附件2
县公务和外事服务中心
关于2019年礼仪培训经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
苍溪县公务和外事服务中心负责礼仪培训工作，负责做好苍溪接待礼仪人才库的建立和礼仪人员政务接待礼仪培训工作。
（二）项目绩效目标
通过礼仪人员培训，让培训人员充分掌握政务接待礼仪知识，保障公务接待工作的顺利进行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金3万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我中心按照礼仪培训工作安排，及时完成项目申报和资金拨付工作，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
完善公务接待礼仪人才库的筹备工作，从接待用车礼仪、服务礼仪、会务礼仪等各个方面做好培训工作，为公务接待的顺利开展提供有力的保障。
（二）项目管理情况
加强对礼仪培训项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对礼仪培训项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保在提升委员履职能力上取得实效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年完成礼仪培训1次。
（二）项目效益情况
通过礼仪培训，做到公务接待工作零差错、零投诉、零事故，有效的保障了公务接待工作的圆满完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
礼仪培训项目，培训内容全面，培训效果显著。
（二）存在的问题
礼仪人才库需要加强更新
（三）相关建议
根据以上情况，我单位会在今后的礼仪培训工作中，继续提高礼仪人员的职业素质和礼仪修养，确保接待过程统一、高效、流畅。
县公务和外事服务中心
关于2019年《苍溪风物》编印培训项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
苍溪县公务和外事服务中心负责《苍溪风物》编印的起草、审核、印制、监督工作。《苍溪风物》编印项目可以在公务接待的过程中宣传苍溪的风土人情和社会经济发展情况，让来苍嘉宾和领导了解苍溪。
（二）项目绩效目标
通过编印及时更新苍溪风土人情、经济发展情况，完整的向来苍嘉宾介绍和宣传苍溪。项目申报内容和进度符合项目质量要求，体现了苍溪社会和经济的发展。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金12万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我中心按照编印要求提升工作安排，及时完成项目申报和资金拨付工作，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况
项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
完善《苍溪风物》的内容，概括全面，体现苍溪风土人情和社会经济的发展，委公务接待的顺利开展提供有力的保障。
（二）项目管理情况
加强对本《苍溪风物》编印项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依据、实事求是。
（三）项目监管情况
严格按照专款专用的原则对《苍溪风物》编印项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保宣传效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
通过项目实施，印刷《苍溪风物》3000本，有力的向来苍嘉宾和领导宣传了苍溪的风土人情和社会经济的发展。
（二）项目效益情况
通过《苍溪风物》让来苍嘉宾和领导了解苍溪的风土人情，认可苍溪的经济发展，获得社会群众高度认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
编印工作丰富全面，较好的宣传了苍溪的发展，有力的保障了公务接待工作的开展。
（二）存在的问题
编印力度有待加强
（三）相关建议
根据以上情况，我单位会在今后的编印工作中，及时的更新苍溪相关知识的更新，及时印制，更加有力的保障苍溪公务接待工作。
第五部分 附 表
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