目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 实施小学教育教学及相关社会服务。

2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。

3. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2019年重点工作完成情况

一是建立、完善科学的管理制度。二是配齐学校领导班子。三是充实教师队伍，逐步实现学科配套。四是继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯。五是加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。六是抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究。七是加强校园文化的标准化建设，以及内涵的发展。八是注重安全管理，强化岗位责任。九是落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。

二、机构设置

苍溪县陵江镇茶店小学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县陵江镇茶店小学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县陵江镇茶店小学校机关。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计549.54万元。与2018年相比，收、入总计各增加88.55万元，增长19.2%。2019年度支出总计496万元。与2019年相比，支出总计各增加104.77万元，增长26.78%。主要变动原因是2019年项目经费结转，人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计480.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.11万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.02万元，占1.05%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计496万元，其中：基本支出418.65万元，占84.4%；项目支出77.35万元，占15.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计544.52万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加88.89万元，增长19.51%。主要变动原因是2019年项目经费结转，人员经费增加。

2019年财政拨款支出总计490.98万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加105.11万元，增长27.24%。主要变动原因是2019年项目经费结转，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加105.11万元，增长27.24%。主要变动原因是项目经费增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.98万元，主要用于以下方面:教育支出（类）434.43万元，占88.48%；社会保障和就业（类）支出38.86万元，占7.91%；卫生健康支出17.69万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为490.98万元，完成预算90.17%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为429.43万元，完成预算88.98%，决算数小于预算数的主要原因是应付职工薪酬未付。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出413.63万元，其中：

人员经费374.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于0(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县陵江镇茶店小学校机关运行经费支出39.39万元，比2019年增加12万元，增长43.8%。主要原因是加大学校投入，用于改善学校办学条件。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县陵江镇茶店小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县陵江镇茶店小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对周转房维修项目，幼儿宿舍维修项目，教育附加--农村中小学教学设施项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出完成率高，时效快。保障了学校人员经费及时发放和正常运转，确保完成教学任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看教师周转房维修项目、幼儿宿舍维修推进及时，教学设施安排部署有力。

（一）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映 “周转房维修项目”“幼儿宿舍维修项目”“教育附加--农村中小学教学设施项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 教师周转房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为41.2万元，完成预算的82.4%。通过项目实施，改善教师居住环境，提升学校形象。

2. 幼儿宿舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为20.6万元，完成预算的82.4%。通过项目实施，改善学生入住环境，提升学校形象。

3. 教育附加--农村中小学教学设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充了学校教学设施的不足，确保教学工作顺利开展。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵江镇茶店小学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对周转房维修项目、幼儿宿舍维修项目、教育附加项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指义务教育阶段维修项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   附   件

附件1

苍溪县陵江镇茶店小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县陵江镇茶店小学校为一级预算全额拨款一类事业单位，下属二级预算单位1个：苍溪县陵江镇茶店小学校机关。

（二）机构职能

1、全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

2、教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的中学生。

3、对现有教学资源积极探讨利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

4、积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

（三）人员概况

苍溪县陵江镇茶店中心小学校现有在编在岗职工30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计480.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.11万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.02万元，占1.05%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）434.43万元，占88.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.86万元，占7.91%；医疗卫生支出17.69万元，占3.61%；住房保障支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）专项预算管理

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（三）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

周转房维修项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达白桥小学等20所学校教育附加建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕36号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕22号）、文件规定申报周转房维修项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

周转房维修项目主要维修教师周转房，确保师教师居住安全。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

周转房维修项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕22号）、《苍溪县发展和改革局关于下达白桥小学等20所学校教育附加建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕36号）申报使用资金。2019年财政资金50万元，2019年实施使用资金41.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《周转房维修项目管理实施办法》《周转房维修项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，实施周转房维修项目以来，我校制定了《周转房维修项目管理实施办法》《周转房维修项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、自评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，周转房维修项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

周转房维修项目，全年预算数50万元，执行数41.2万元，完成预算82.4%。2019年建好400平方米学生食堂，建好男女生浴室并投入使用。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度周转房维修项目财政拨款为50万元，支出决算为41.2万元，完成预算的82.4%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，维修好周转房1200平方米。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过项目实施维修好周转房1200平方米。社会群众满意度满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度周转房维修缮项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件3：

幼儿宿舍维修项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达茶店小学幼儿宿舍维修及附属工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕85号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕21号）文件规定申报幼儿宿舍维修及附属工程项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

幼儿宿舍维修及附属工程项目主要是维修学校宿舍825平方米，加大安全防护。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

幼儿宿舍维修及附属工程项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达茶店小学幼儿宿舍维修及附属工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕85号）、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕21号）文件规定申报资金。该项目预算资金25万元，申报使用资金20.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《教学设施管理实施办法》《教学设施专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，幼儿宿舍维修及附属工程项目以来，我校制定了《教学设施管理实施办法》《教学设施专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，幼儿宿舍维修及附属工程项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

幼儿宿舍维修及附属工程项目，年初预算25万元，执行数20.6万元，完成预算82.4%。2019年完成幼儿宿舍维修及附属工程项目。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年度幼儿宿舍维修及附属工程项目财政拨款为25万元，支出决算为20.6万元，完成预算的82.4%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我校通过幼儿宿舍维修及附属工程项目，保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了学生生活、学习环境。社会群众满意度满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度幼儿宿舍维修及附属工程项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件4：

教育附加—农村中小学教学设施项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本单位根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕102-1号）文件规定申报教育附加项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

教育附加项目主要是购置办公设施设备。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

教育附加项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本单位根据《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕102-1号）文件规定规定申报资金。该项目预算资金5万元，申报使用资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

根据项目实施情况，我校制定《教学设施管理实施办法》《教学设施专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况

2019年度，教育附加项目以来，我校制定了《教学设施管理实施办法》《教学设施专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况

2019年度，教育附加项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

教育附加项目，年初预算5万元，执行数5万元，完成预算100%。2019年完成学校教学设施购置，确保学校正常运转。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2019年教育附加项目财政拨款为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，改善了学生睡眠条件，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3．社会公众满意度评价

2019年我通过教育附加项目，促进了学校发展，保障了师生安全，优化了办公、学习环境。社会群众满意度满意度≥97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度教育附加项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表