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苍溪县北门幼儿园2019年度部门决算编制说明
时间:2020-09-10 来源:苍溪县陵江镇人民政府 打印 关闭本页

目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要实施学前教育及相关社会服务。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教育教学质量;根据学校规模,建立健全各项规章制度和岗位责任制;维护学校正常的教学秩序,为幼儿创造一个良好的学习环境;坚持教书育人,环境育人方针,加强对幼儿的各方面教育,使幼儿得到全面发展。

(二)2019年重点工作完成情况

在教育行政主管部门的指导下,在幼儿园领导班子的正确领导下,全面贯彻落实《3-6儿童发展指导纲要》,加快推进学前教育普及化,学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有:

1、进一步推进基层党组织建设,加强了党建工作和党风廉政建设;

2、加强了学校队伍建设,建设了一支素质过硬的教师队伍;

3、加强园本教研,通过专家影响、名师引领、课堂竞教等活动提高年青教师的业务水平;

4、扎实开展扶贫工作,使各项惠民政策落到了实处;

5、安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈;

6、重视校园文化建设,促进学校内涵发展,提升育人环境。

二、机构设置

苍溪县北门幼儿园下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入苍溪县北门幼儿园2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:苍溪县北门幼儿园机关。


第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计307.86万元、支出总计277.59万元。与2018年相比,收入总计减少101.17万元、下降24.73%,支出总计减少131.45万元,下降32.14%。主要变动原因是年初结转结余减少,人员减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计229.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入159.69万元,占69.52%;事业收入70万元,占30.48%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计277.59万元,其中:基本支出235.33万元,占84.78%;项目支出42.26万元,占15.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计237.86万元、支出总计207.59万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少97.14万元,下降29.00%;支出总计减少40.84万元,下降16.44%。主要变动原因是年初结转结余减少,人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出207.59万元,占本年支出合计的74.78%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少39.37万元,下降15.94%。主要变动原因是年初结转结余减少,人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出207.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)181.11万元,占87.24%;社会保障和就业(类)支出17.90万元,占8.62%;卫生健康支出8.58万元,占4.14%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为207.59万元,完成预算87.27%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为181.11万元,完成预算85.68%,决算数小于预算数的主要原因改扩建工程项目资金按工程进度支付。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出165.34万元,其中:

人员经费162.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100.00%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:

国内公务接待支出0.5万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,101人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:生活接待费0.5万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,苍溪县北门幼儿园机关运行经费支出2.91万元,比2018年减少0.28万元,下降8.78%。

(二)政府采购支出情况

2019年,苍溪县北门幼儿园政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,苍溪县北门幼儿园共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学生资助项目、设施设备采购项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出预算到位,管理有序,监督扎实,完成时效快,师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放,学校正常运转,确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看学生资助政策宣传到位,资金发放及时,设施设备采购项目推进有序,项目已竣工验收。

1.  项目绩效目标完成情况

本单位在2019年度部门决算中反映“学生资助”“设施设备采购”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.96万元,执行数为9.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,开学即免收保教费,保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。

(2)设施设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元,执行数为31.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有序推进,项目已竣工验收,优化了幼儿的学习环境,保障了幼儿园活动的顺利开展。


项目绩效目标完成情况表(2019 年度)


项目名称

学生资助

预算单位

苍溪县北门幼儿园

预算执行情况(万元)

预算数:

9.96

执行数:

9.96

其中-财政拨款:

9.96

其中-财政拨款:

9.96

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对建档立卡幼儿实施资助

完成对三幼及贝乐幼儿园共计114名建档立卡幼儿的资助


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标


数量指标

对建档立卡实施资助

发放助学金9.96万元

发放助学金9.96万元,资助学生114人。

质量指标

完成资助资金发放

发放助学金9.96万元

发放助学金9.96万元,资助学生114人。

时效指标

免收保教费

每学期开学即免收保教费

每学期开学即免收保教费

成本指标

财政资金拨付

拨付资金9.96万元

拨付资金9.96万元


效益指标

经济效益

资助学生

资助学生114人

资助学生114人

社会效益

实施教育扶贫

不让一个孩子因贫困失学

辍学率0%。

可持续效益

实施教育扶贫

不让一个孩子因贫困失学

不让一个孩子因贫困失学

受益对象满意度

家长、社会满意度

满意度100%

满意度95%


项目绩效目标完成情况表(2019 年度)


项目名称

设施设备采购项目

预算单位

苍溪县北门幼儿园

预算执行情况(万元)

预算数:

31.5

执行数:

31.5

其中-财政拨款:

31.5

其中-财政拨款:

31.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利推进项目进度,按时完工,保障幼儿园教学活动的开展。

9月已完工并投入使用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标


数量指标

推进项目进度

及时支付项目款,保障项目进度。

支付工程款31.5万元。

质量指标

按质按量验收

保证质量的同时按时安装完工

8月完工,质量得到业内肯定。

时效指标

按时完工

按合同按时交付使用

9月完竣工并投入使用

成本指标

财政资金拨付

本年拨付资金31.5万元

本年拨付资金31.5万元


效益指标

经济效益

按进度拨付资金

拨付资金31.5万元

拨付资金31.5万元

社会效益

按质按量按时完工

按质按量按时完工

社会满意度高

可持续效益

设施设备投入使用

保障幼儿园教学工作顺利开展

保障幼儿园教学工作顺利开展

受益对象满意度

家长、社会满意度

满意度100%

满意度95%

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县北门幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学生资助项目、设施设备采购项目开展了绩效评价,《学生资助项目2019年绩效评价报告》《设施设备采购项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指本单位职工养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位职工医疗保险缴费支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位职工住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分   附   件

附件1

苍溪县北门幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。苍溪县北门幼儿园为财政一级预算事业单位,有1个下属二级预算单位:苍溪县北门幼儿园机关。

(二)机构职能

1、全面贯彻党的教育方针,实施3-6岁学龄儿童保育教学,提高幼儿道德品质,自信,自理能力的素养。

2、对现有教学资源积极探讨利用,提高教学资源使用效率,优化课堂结构。

3、积极参加社会实践活动,加强教师队伍建设,主动做好社会工作。

(三)人员概况。2019年在编在岗15人。其中专业技术人员15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

苍溪县北门幼儿园2019年当年财政拨款收入为159.69万元,其中:年初预算152.7万元、预算执行过程中追加一般公共预算6.99万元、追加政府性基金预算0万元。上年结转指标为78.17万元(其中:一般公共预78.17万元、政府性基金预算0.00万元)。

(二)部门财政资金支出情况

苍溪县北门幼儿园2019年一般公共预算财政拨款当年支出合计207.59万元。其中基本支出165.33万元,占比79.64%。其中人员经费162.42万元,主要用于在职职工工资福利费;公用经费2.91万元,主要用于学校日常运转经费。项目支出42.26万元,占比20.36%,主要用于设施设备采购和学生资助。政府性基金支出0万元,占比0%。

2019年年末结转财政资金30.27万元(其中:一般公共预算结转30.27万元、政府性基金结转0.00万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我园按照教育教学发展计划和任务目标,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本园实际情况编制部门预算。

(二)结果应用情况

结合我园实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理,完善学校内控制度,加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

结合我园实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分84分,部门整体支出绩效为“良”。

(二)存在问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。

3.财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。


附件2

苍溪县北门幼儿园设施设备采购项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

本单位根据(川财教〔2016〕214号)、(川财教下〔2017〕45号)文件规定申报设施设备采购项目,进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调,对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

(二)项目绩效目标

设施设备采购项目主要采购教学用一体机、幼儿用桌椅。以社会群众满意度等作为细化指标,分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

(三)项目自评步骤及方法

设施设备采购项目以目标管理法、公众评判法为依据,从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

绩效指标

分值

指标说明

得分数

一、项目资金管理情况

20


20

(一)资金到位落实情况

10


10 

1、资金到位率

5

主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。

5 

2、资金利用率

5

主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。

5 

(二)资金使用管理情况

10


10 

1、财务制度健全性

3

主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性;是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。

3 

2、资金拨付合规性

3

主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

3 

3、资金使用规范性

4

主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4 

二、项目绩效目标管理

20


19

1、是否设置绩效目标

7

主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。

7

2、是否及时报送绩效目标

6

主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。

5

3、绩效目标是否细化

7

主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性

7

三、项目绩效实施情况

30


29

1、制度建设

5

主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量

4

2、监控机制

5

主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性

5

3、项目产出数量完成情况

5

主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。

5

4、项目产出质量完成情况

5

主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。

5

5、项目实施经济效益

5

主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。

5 

6、项目实施社会效益

5

主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。

5 

四、项目绩效评价管理

20


18

(一)开展评价的范围

4

主要是考核项目绩效评价覆盖率

3 

(二)开展评价的时效性

4

主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告

3

(三)评价报告的质量

12


12

1、评价报告的完整性

3

主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求,各项内容是否完整。

3

2、评价报告的客观性

3

主要是考核评价结论是否客观公正。

3

3、评价报告的合理性

3

主要是考核评价结论是否合理。

3

4、评价报告的逻辑性

3

主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。

3

五、结果应用

10


10 

1、落实整改

4

主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。

4

2、绩效问责

3

主要是考核是否建立绩效问责机制。

3

3、结果公开

3

主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果,按照相关要求,对外公开,接受社会监督。

3

合计

100


96

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

本单位根据(川财教〔2016〕214号)、(川财教下〔2017〕45号)文件规定申报设施设备采购项目,进行资金申报。2018年结转资金31.5万元,2019年实施使用资金31.5万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

项目支出绩效目标完成情况(2019年度)

项目名称

设施设备采购项目

预算单位

苍溪县北门幼儿园

资金计划(万元)

预算数

31.5

其中-财政拨款

31.5

其他资金

0

资金到位(万元)

31.5



资金执行


资金支付范围

根据自评,资金支付范围合规合法且与预算相符

支付标准

根据自评,资金支付标准合规合法且与预算相符

支付进度

截至2019年底,支付31.5万元,支付率100%。

支付依据

资金支付依据合规合法且与预算相符

(三)项目财务管理情况

根据项目实施情况,我园制定《设施设备采购项目管理实施办法》《设施设备采购项目专项经费财务管理制度》,在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度,做到专款专用,并对账务及时处理、核算,账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

本单位成立法人牛云翠为领导小组的项目管理领导小组,负责该项目的实施、协调,定期召开项目研讨会,对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报,确保工程高质量完成。

(二)项目管理情况

2019年度,实施设施设备部采购项目以来,我园制定了《设施设备部采购项目管理实施办法》《设施设备部采购项目专项经费财务管理制度》,健全了三重一大制度、项目例会制度、自评制度等各项制度,坚持用制度管理各项工作,坚持公开公示,促进项目建设工作制度化、规范化。同时,对项目资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

(三)项目监管情况

2019年度,设施设备部采购项目的监管主要从健全采购督查制、内部监管情况报告制,关注监管重点、督促施工进度,监管资金使用范围等进行监管,施工现场安排专人负责施工质量,加强监理单位履职尽责,以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

设施设备采购项目,全年预算数31.5万元,执行数31.5万元,完成预算100%。2019年完成采购一体机9台、幼儿用桌椅并投入使用。

(二)项目效益情况

1.经济效益评价

预算执行方面,支出总额为控制在预算总额以内。2019年度设施设备部采购项目财政拨款为31.5万元,支出决算为31.5万元,完成预算的100%。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行,完成采购一体机9台、幼儿用桌椅,优化了教学条件,保障了幼儿园活动的顺利开展。在执行上严格遵守各项财经纪律,无任何违规违纪行为。

3.社会公众满意度评价

2019年我通过设施设备采购项目的实施,完成采购一体机9台、幼儿用桌椅。社会群众满意度高于95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年度设施设备采购项目的实施,遵循预算的项目资金用途,规范资金使用审批程序,严控资金支出标准,完成各项预定指标。

(二)存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

(三)相关建议

加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。


第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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