目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2．围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3．负责县党代会、县委全委会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4．负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5．负责全县目标绩效管理工作，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6．依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7．负责全县档案工作的监督和指导。

8．负责组织协调维护国家安全工作。

9．负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10．负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11．负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12．完成县委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．围绕县委中心工作、阶段重点工作和全县经济社会发展大局，深入基层调查研究，充分建言献策，进一步发挥“智库”作用。全年服务中央和省、市领导来苍调研活动20次，服务县委主要领导调研活动99次、重要公务活动12次，撰写报告、经验交流材料、讲话稿300余篇。带头贯彻落实精减文件数量和规范办文要求，严把发文关口，着力提高公文质量，公文数量明显精减。全年累计上报省、市党委信息338条，获得全市五个机关建设“好信息”大比武第一名，全年信息综合排名位列全市前茅。

2．牵头做好省委、市委领导来苍调研服务工作，细致做好县委全会、县委常委会会议、县委工作专题会等会议服务，认真做好全县各类会议和重大活动统筹谋划，全年筹办各类会议200余场次，其中县委常委会会议31次，印发县委工作通报30期、县委常委会会议纪要25期、专题会议纪要6期。全县电子政务内网安全稳定运行，有力保障政令畅通和工作高效运转。

3．牵头巡视问题整改，整改成效得到省、市巡视巡察联动组，以及广大人民群众的认可。统筹做好县委领导联系的陵江镇、东青镇、白桥镇、岳东镇、唤马镇、禅林乡等6个乡镇脱贫攻坚工作；扎实抓好联系帮扶的陵江镇九湾村、大洋村、新建村，亭子镇大营村等贫困村脱贫攻坚工作；持续做好陵江镇回水社区移民搬迁、陵江镇部分城镇特困户和东青镇计生特困家庭相关工作。

4．持续加强机关党建和基层党组织标准化建设。利用“周三夜学”“党办讲坛”等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党规党纪和政策法规，全年开展中心组学习12次、干部职工集体学习32次。认真落实新形势下党内政治生活若干准则，严格执行“三会一课”、民主生活会、双重组织生活会、民主评议党员等制度。严格履行全面从严治党主体责任，压紧压实班子成员“一岗双责”，强化警示教育和纪检监督，全年领导班子成员和全体干部职工未发生违纪违法行为。

二、机构设置

县委办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．县委政研室；

2．县委办公室信息中心。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1272.73万元、支出总计1272.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少57.87万元，下降4.35%。主要变动原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计881.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.23万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1229.68万元，其中：基本支出741.98万元，占60.34%；项目支出487.70万元，占39.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1255.94万元。与2018年相比，减少59.12万元，下降4.5%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费开支。

2019年财政拨款支出总计1255.94万元。与2018年相比，减少59.12万元，下降4.5%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1227.68万元，占本年支出合计的96.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.67万元，下降0.46%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1227.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1101.29万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出48.46万元，占3.95%；卫生健康支出26.22万元，占2.14%；住房保障支出51.71万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1227.68，完成预算97.75%。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为613.59万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为114.66万元，完成预算80.23%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下年支出。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为206万元，完成预算100%。

4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为167.04万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.46万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.22万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出739.98万元，其中：

人员经费547.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费192.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.12万元，完成预算22.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占67.56%；公务接待费支出决算2.31万元，占32.44%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元,完成预算30.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.51万元，下降48.39%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.81万元。主要用于调研、检查督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

２．公务接待费支出2.31万元，完成预算15.4%。公务接待费支出决算比2018年减少3.05万元，下降56.9%。主要原因是接待各级党委办公室考察、学习、交流工作等减少。

其中：

国内公务接待支出2.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待16批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出2.31万元，具体内容包括：上级检查指导工作、各级党委办公室考察、学习、交流工作等接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委办公室机关运行经费支出192.84万元，比2018年减少144.18万元。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委办公室政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出17.76万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委办公室共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理-信息化、党建规范化建设、专项业务活动、其他一般公共服务等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格执行财经纪律，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，保障机关正常运转，完成各项行政任务。本单位还自行组织了3个项目绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映 “一般行政管理-信息化、党建规范化建设”“专项业务活动”“其他一般公共服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.92万元，执行数为114.66万元，完成预算的80.23%。通过项目实施，保障了县委及县委办机关工作正常有序开展，提升了工作效率，提高了服务质量。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

（2）专项业务活动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数206万元，执行数为206万元，完成预算的100%。通过项目实施，县委各项专项会议顺利召开，有力推动全县经济社会发展；县委机关安全有序，无事故发生，机关单位正常运转；县委办信息中心、县委政研室工作正常有序开展；档案管理工作更加规范；机关伙食团规范化改造顺利完成。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

（3）其他一般公共服务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167.04万元，执行数为167.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办公环境；为县委机关提供优质会议服务，确保了县委各项会议顺利召开；提升了工作效率；脱贫攻坚工作持续稳定开展。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

2．部门绩效评价结果

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对一般行政管理-信息化、党建规范化、专项业务活动、其他一般公共服务项目开展了绩效评价，《项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2018年安全生产先进集体奖金。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）:指为完成特定工作的项目支出

8．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指其他用于党委部门及相关机构的事务支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

中共苍溪县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1．负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2．围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3．负责县党代会、县委全委会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4．负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5．负责全县目标绩效管理工作，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6．依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7．负责全县档案工作的监督和指导。

8．负责组织协调维护国家安全工作。

9．负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10．负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11．负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12．完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况

县委办公室部门决算实有编制内在职人员52人，其中，行政人员28人，事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计881.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.23万元，占99.77%；其他收入2万元，占0.23%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1229.68万元，其中：基本支出741.98万元，占60.34%；项目支出487.70万元，占39.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。在资金使用过程中严格把关，按照资金预算和项目使用规定用途支付，确保资金使用在规定项目上，没有出现违规执行情况。

（二）结果应用情况

我单位2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严格预算管理，保障各项工作顺利开展。同时对部门绩效目标完成情况进行自评工作，及时对部门评价结果出现的问题进行整改，确保资金按规定使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2019年严格按照有关规定使用和管理财政预算资金，资金收支平衡。资金使用做到按程序上报和审批。严格执行财务制度，无挤占、挪用、虚列等违规情况，财务制度健全，财务信息真实完整，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

部门支出管理基础工作薄弱，绩效管理责任意识不强。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我办将建立健全目标责任考核体系，多措施、全方面实施监督。

附件2

一般行政管理事务-信息化、党建规范化建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

一般行政管理事务-信息化、党建规范化建设项目经费来源为财政拨款，金额为114.66万元。该项目纳入当年部门预算，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容为：租赁专网光纤线路2条，保障省、市、县视频会议系统正常运行，全县行政事业单位党政网安全稳定运行；围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展和中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；提高工作信息化程度，提升工作效率；完成机关党建工作。通过项目实施，保障了县委及县委办机关工作正常有序开展，提升了工作效率，提高了服务质量。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额142.92万元，年末到位资金142.92万元，支出114.66万元。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，财务处理及时，会计核算真实、完整、规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

通过项目实施，保障了县委及县委办机关工作正常有序开展，提升了工作效率，提高了服务质量。

专项业务活动项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

专项业务活动项目经费来源为财政拨款，金额为206万元。 该项目纳入当年部门预算，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容为：保障县委全会、县委常委会会议、县委工作专题会等专项会议顺利召开；聘请安保人员，确保机关安全有序，无事故发生，院内机关单位正常运转；保障县委办信息中心、县委政研室工作正常有序开展；持续推进档案工作规范化管理；完成机关伙食团规范化改造。通过项目实施，县委各项专项会议顺利召开，有力推动全县经济社会发展；县委机关安全有序，无事故发生，机关单位正常运转；县委办信息中心、县委政研室工作正常有序开展；档案管理工作更加规范；机关伙食团规范化改造顺利完成。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额206万元，年末到位资金206万元到位率100%。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，财务处理及时，会计核算真实、完整、规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

通过项目实施，县委各项专项会议顺利召开，有力推动全县经济社会发展；县委机关安全有序，无事故发生，机关单位正常运转；县委办信息中心、县委政研室工作正常有序开展；档案管理工作更加规范；机关伙食团规范化改造顺利完成。

其他一般公共服务项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目经费来源为财政拨款，金额为167.04万元，本年支出167.04万元。 该项目纳入当年部门预算，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标。

（二）项目绩效目标

该项目主要内容为：整改县委大院5栋办公楼安全隐患，做好机关大院物业管理；对会议室进行改造，确保会议顺利召开；购置更新办公设备1批；统筹做好县委领导联系的6个乡镇脱贫攻坚工作，扎实抓好帮扶的陵江镇九湾村、新建村，亭子镇大营村，雍河乡甘家村等4个贫困村脱贫攻坚工作。通过项目实施，改善了办公环境；为县委机关提供优质会议服务，确保了县委各项会议顺利召开；提升了工作效率；脱贫攻坚工作持续稳定开展。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额167.04万元，年末到位资金167.04万元，到位率100%。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，财务处理及时，会计核算真实、完整、规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

通过项目实施，改善了办公环境；为县委机关提供优质会议服务，确保了县委各项会议顺利召开；提升了工作效率；脱贫攻坚工作持续稳定开展。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表