一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4.加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

8.职能转变。

（1）强化镇党委领导作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。

（2）加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

（5）县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

（二）2020年重点工作

1.保稳定，促融合，争取建制调整圆满完成。

黄猫垭镇党委、镇政府认真贯彻落实县委、县政府工作的统一部署和安排，按照“抓早抓小、用心细心、化解预防”在先的原则，成立矛盾化解工作组逐村开展排查，收集整治各类风险点。通过召开党员干部群众大会，集中讲发展、谈前景、表承诺，全覆盖开展交心谈话，逐村召开党员干部群众大会。

2.抓日常，严考核，干部素质全面提升。

研究制定《黄猫垭镇党委领导班子议事规则》，坚持重大决策确定、重大项目建设、重要干部任免、大额资金使用等事项班子集体研究，落实民主集中制。实行定期交流谋划工作制度。出台《干部日常管理考核办法》，坚持制度管人管事，对干部工作进行积分量化，对工作漂浮、纪律松懈的干部进行适时约谈和逗硬处理，做到管在日常、严在经常。结合村建制调整，对村干部队伍全覆盖开展班子分析研判，调整超龄、不胜任干部，回引优秀农民工进入村干部队伍。

3.强帮扶，办产业，脱贫攻坚成效显著。

以突破重点难点和薄弱环节为着力点，把脱贫质量放在首位，大力发展户办产业，基本实现有劳动能力贫困户家庭建有1-2亩特色产业园。组织劳动技能培训，举办对口专场招聘会，提供就业岗位。901户贫困户3352人全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，贫困人口县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付控制在10%以内。全面落实义务教育“三免一补”和困难家庭学生资助各项政策措施，切实解决县外就读学生政策补助问题，保证全镇无一人因贫辍学失学。加强和改进脱贫攻坚帮扶工作，加强对8支驻村帮扶工作队，17个第一书记，8个驻村农技员，350名联系帮扶干部管理力度，健全“六个一”帮扶工作机制，均衡配置帮扶力量，提升帮扶效果。

4.强建设，惠民生，困难救助落实落地。

切实改善群众生活水平，深入实施“十大救助”制度，规范城乡低保动态管理和优抚工作，扎实开展城乡低保动态调整和生活困难救助工作。严格兑现各项惠民政策，统筹整合资金实施各项民生工程。加大辖区内职业介绍、技能培训和就业统计等服务工作和就业困难人员帮扶工作。支持人大、工会、工青妇、残联、关心下一代、老促会和民兵预备役等组织发挥桥梁纽带作用。

5.促增收，谋发展，农旅道路擦亮名片。

立足“红+绿”特色旅游发展理念，铆定“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路，加紧建成国家3A级黄猫垭红色文化旅游景区，申报四川省文化旅游特色小镇。跨村统一打造、管理、经营桃花旅游业，实现资源统一调配、资金统一使用、经营统一模式，组建镇农村集体经济发展服务公司。产业发展方面，采取“企业+土地租金+股金分红”发展模式，打造白肉枇杷，红心猕猴桃产业示范基地，引导企业与种植大户签订订单统采统购及鼓励周边农户参与种植、采摘及产品加工增收。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县黄猫垭镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：黄猫垭镇党政机关、苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心。

（二）人员构成

黄猫垭镇部门预算实有编制内在职人数61人，其中：行政编制30人，事业（工勤）编制31人。离退（职）休人员15人。遗属补助8人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄猫垭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。黄猫垭镇2020年收支总预算1634.83万元，同口径较2019年收支预算总数增加1031.49万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及合并乡镇人员增加等。

（一）收入预算情况

黄猫垭镇2020年收入预算1634.83万元，其中：上年结转454.80万元，占27.82%；一般公共预算拨款收入1180.03万元，占72.18%。

（二）支出预算情况

黄猫垭镇2020年支出预算1634.83万元，其中：基本支出1234.41万元，占75.50%；项目支出400.42万元，占24.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黄猫垭镇2020年财政拨款收支总预算1634.83万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加1031.49万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及合并乡镇人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入454.80万元。支出包括：一般公共服务支出478.56万元、文化旅游体育与传媒支出418.67万元、社会保障和就业支出62.76万元、卫生健康支出51.92万元、农林水支出575.22万元、住房保障支出45.98万元、灾害防治及应急管理支出1.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄猫垭镇2020年一般公共预算当年拨款1180.03万元，同口径较2019年预算数增加576.69万元。主要原因是乡镇合并人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出424.83万元，占36%；文化旅游体育与传媒支出69.04万元，占5.85%；社会保障和就业支出62.76万元，占5.32%；卫生健康支出51.92万元，占4.4%；农林水支出525.51万元，占44.53%；住房保障支出45.97万元，占3.9%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为370.33万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为54.51万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为54.97万元，主要用于：群众文化部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算数为14.07万元，主要用于：广播部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为62.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为22.16万元，主要用于：计生部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29.38万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为150.29万元，主要用于：农业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为375.22万元，主要用于：村组干部报酬发放以及基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）办公运转。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为45.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黄猫垭镇2020年一般公共预算基本支出1180.03万元，其中：

人员经费943.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费236.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄猫垭镇2020年“三公”经费财政拨款预算数16.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算增长80%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2019年预算增长80%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

黄猫垭镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

黄猫垭镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，黄猫垭镇下属党政机关1个行政单位以及苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为65.88万元，同口径较2019年预算增加27.48万元，增长71.56%。主要原因是乡镇合并人员增加等。

（二）政府采购情况

2020年，黄猫垭镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，黄猫垭镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年黄猫垭镇部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指黄猫垭镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指黄猫垭镇机关(（党委）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心（群众文化））用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心（广播）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计生部门正常运转的基本支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入本部门本年度预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标